目?? 錄

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第一部分? 隨州市人大辦公室預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市人大辦公室2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分? 隨州市人大辦公室預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

依據《憲法》，按照地方組織法、代表法、選舉法、監督法、立法法等法律的有關規定，隨州市人大及其常委會的主要職責和履職主要形式如下：
　　1、隨州市人大的主要職責
　　隨州市人民代表大會是隨州市的國家權力機關。隨州市人民代表大會的代表是由隨州市的隨縣、廣水市、曾都區和隨州市駐軍代表大會選舉產生，每屆任期五年。隨州市人民代表大會每年至少舉行一次全體會議，經過五分之一以上代表提議，可以臨時召集市人民代表大會會議。
　　根據隨州市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規和湖北省的地方性法規相抵觸的前提下，隨州市人民代表大會可以對城鄉建設與管理、環境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規，報湖北省人民代表大會常務委員會批準后施行，并由湖北省人民代表大會常務委員會報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案。
　　在隨州市內保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行，保證國家計劃和國家預算的執行；
　　審查和批準隨州市國民經濟和社會發展計劃、預算以及它們執行情況的報告；討論、決定隨州市的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
　　選舉隨州市人民代表大會常務委員會的組成人員；選舉隨州市人民政府市長、副市長；選舉隨州市中級人民法院院長和人民檢察院檢察長；選舉湖北省人民代表大會代表；聽取和審查隨州市人民代表大會常務委員會的工作報告；聽取和審查隨州市人民政府和隨州市中級人民法院、隨州市人民檢察院的工作報告；
　　改變或者撤銷隨州市人民代表大會常務委員會的不適當的決議；撤銷隨州市人民政府的不適當的決定和命令；
　　保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；保障少數民族的權利；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
　　2、隨州市人大常委會的主要職責
　　隨州市人民代表大會常務委員會是隨州市人民代表大會的常設機關，對市人民代表大會負責并報告工作。隨州市人民代表大會常務委員會每屆任期同隨州市人民代表大會每屆任期相同。隨州市人民代表大會常務委員會由隨州市人民代表大會在代表中選舉產生，組成人員包括主任、副主任、秘書長、委員。隨州市人大常務委員會會議每兩個月至少舉行一次。隨州市人大常委會的主要職責可通俗地表述為“四權”，即：立法權、決定權、監督權、任免權。
　　（一）立法權。根據隨州市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規和湖北省的地方性法規相抵觸的前提下，可以對城鄉建設與管理、環境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規，報湖北省人民代表大會常務委員會批準后施行，并由湖北省人民代表大會常務委員會報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案。立法工作需在制定立法規劃、立法計劃基礎上經起草、調研、論證、聽證、協調、審議、表決等工作和程序。
　　（二）決定權。一是召集隨州市人民代表大會會議；二是討論、決定隨州市的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族等重大事項；三是根據隨州市人民政府的建議，決定隨州市國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更；四是撤銷下一級人大及其常務委員會不適當的決議；五是撤銷隨州市人民政府不適當的決定和命令；六是決定批準對隨州市市級人大代表采取強制措施；七是決定授隨州市市級榮譽稱號等。
　　（三）監督權。一是在隨州市內保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；二是監督隨州市人民政府、隨州市中級人民法院和隨州市人民檢察院的工作；三是聯系隨州市市級人民代表大會代表；四是受理人民群眾對隨州市人民政府、隨州市中級人民法院和隨州市人民檢察院和國家工作人員的申訴和意見等。
　　（四）任免權。一是在隨州市人民代表大會閉會期間，決定市人民政府副市長的個別任免；二是在隨州市市長和隨州市中級人民法院院長、隨州市人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從隨州市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；三是根據隨州市市長的提名，決定隨州人民政府秘書長、局長、委員會主任等的任免，報湖北省人民政府備案；四是按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免隨州市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免隨州市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；五是在隨州市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務；決定撤銷由它任命的隨州人民政府其他組成人員和隨州市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務；六是在隨州市人民代表大會閉會期間，補選湖北省人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等。
??? 二、機構設置情況

為服務和保障隨州市人大及其常委會依法履行職責，隨州市人民代表大會下設法制委員會、監察和司法委、農業與農村委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛生委員會、城鄉建設與環境資源保護委員會、社會建設委員會，隨州市人民代表大會常務委員會下設辦公室（研究室）和代表選舉和人事任免工作委員會、預算工作委員會、法制工作委員會等11個正處級機構。辦公室內設秘書科、綜合科、老干部科、機關事務科、政工人事科、立法科、備案審查科、信訪科、預算審查科。單位現有行政編制31人，工勤編制2人，以錢養事崗位7個。目前，行政干部40人（含9名市人大領導），行政工人2人，聘用人員7人，離休1人，退休45人（人數為2024年預算要求申報時間）。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年財政收入1641.44萬元，其中財政撥款1641.44萬元，比上年減少284.79萬元，同比減少14.78%，主要原因是人員減少、人員經費比上年減少，厲行節約、壓減開支。

（二）支出預算情況

2024年財政預算安排支出1641.44萬元，按資金性質分為：其中財政撥款1641.44萬元，比上年減少284.79萬元，同比減少14.78%，主要原因是人員減少、人員經費比上年減少，厲行節約、壓減開支。

2024年財政預算安排支出1641.44萬元，按功能分類分為：行政運行支出1068.29萬元，比上年減少103.05萬元，同比減少9.65%，原因是人員經費比上年減少；一般行政管理事務支出95萬元，比上年減少5萬元，同比減少5%，原因是壓減開支；人大會議支出12萬，與上年無增減變化；人大立法支出15萬元，與上年無增減變化；人大監督支出46萬，與上年無增減變化；代表工作支出82.5萬，與上年無增減變化；行政單位離退休支出78.81萬元，比上年減少192.59萬元，同比減少70.96%，原因是本年度退休人員統籌待遇不計入此項；機關事業單位基本養老保險繳費支出100.03萬元，比上年減少12.1萬元，同比減少10.79%，原因是在職人員人數減少；職業年金50.02萬元，比上年增加50.02萬元，同比增加100%，原因是按政策要求繳納職業年金；其他社會保障和就業支出1.4萬元，比上年增加1.4萬元，同比增加100%，原因是按政策要求繳納工傷保險；行政單位醫療支出44.06萬元，比上年減少5.35萬元，同比減少10.82%，原因是在職人員人數減少；住房公積金109.87萬元，比上年減少12.92萬元，同比減少10.52%，原因是在職人員人數；提租補貼支出12.13萬元，比上年減少1.63萬元，同比減少11.87%，原因是在職人員人數減少。　

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出1641.44萬元，總體比上年減少284.79萬元，同比減少14.78%，主要原因是人員減少、人員經費比上年減少，厲行節約、壓減開支。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1215.74萬元，比上年減少108.05萬元，同比減少8.16%，主要原因是人員減少、人員經費比上年減少，厲行節約、壓減開支；社會保障和就業支出230.27萬元，比上年減少153.28萬元，同比減少39.96%，主要原因是本年度退休人員統籌待遇不計入此項，在職人員人數減少；衛生健康支出73.44萬元，比上年減少8.91萬元，同比減少10.82%，原因是在職人員人數減少；住房保障支出122萬元，比上年減少14.55萬元，同比減少10.66%，原因是在職人員人數減少。

（四）政府性基金情況

2024年本部門無政府性基金收支預算。

（五）國有資本經營預算情況

2024年本部門無國有資本經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2024年部門機關運行經費支出178.63萬元，比上年減少23.61萬元，減少11.67%，原因是在職人員減少。其中，辦公費34萬元，印刷費4萬元，差旅費6萬元，因公出國（境）費用6萬元，維修（護）費2萬元，公務接待費2萬元，勞務費2萬元，工會經費16萬元，福利費20.24萬元，公務用車運行維護費6萬元，其它交通費50.24萬元，其它商品服務支出30.15萬元。較上年日常公用經費支出預算總額202.24萬元減少了23.61萬元，減少11.67%，原因是在職人員減少，節約開支，進一步壓減公用支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年市人大辦公室“三公”經費預算31.5萬元，比上年增加3萬元，增加10.53%。主要原因是，公車使用時間較長，維修成本上漲，因公出國費用增加，適當調整。

其中：因公出國（境）費12萬元，與上年增加1萬元，增加9.1%，主要原因因公出國費用增加，適當調整。

公務接待費3.5萬元，與上年持平；主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

公務用車運行維護費16萬元，比上年增加2萬元，增加14.29%，主要原因是：公車使用時間較長，維修成本上漲。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是：未購置車輛。

六、政府采購預算安排情況

2024年市人大辦公室政府采購總額0萬，比上年減少53.1萬元，同比下降100%，原因是辦公樓與市稅務局共用，相關采購由市稅務局統一實施。其中面向中小企業及小微企業采購金額0萬元、份額比例0%，以及政府采購貨物預算0萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初市人大辦資產總額108.53元，比上年增加5.13萬元，同比增加4.96%，原因是資產購買和固定資產折舊；其中：流動資產4.5萬元，與上年持平；非流動資產104.03萬元，比上年增加5.13萬元，同比增加4.96%，原因是資產購買和固定資產折舊。現有公用車輛7臺，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：?

目標1：召開市五屆人大各次會議、市五屆人大常委會各次會議，組織我市省人大代表赴武漢參加省人代會；

??? 目標2：完成法工作計劃，提高立法質量；
? ??目標3：完成常委會監督工作計劃，增強監督實效；
??? 目標4：組織好閉會期間代表調研、視察、培訓活動；加強代表建議、意見跟蹤督辦；服務常委會和專工委組成人員參加代表小組活動；加強對基層人大工作指導。

年度目標：?

????目標1：組織、召開好五屆人大一次會議，市五屆人大常委會第13至18次會議;
? ??目標2：認真完成2024年度立法工作計劃，不斷提高立法質量；
? ??目標3：認真完成2024年度監督工作計劃，不斷增強監督實效；
??? 目標4：認真做好閉會期間代表參加會議、調研、視察、培訓等工作，密切省人大常委會同代表的聯系。

2、長期目標

長期目標1：召開市五屆人大各次會議、市五屆人大常委會各次會議，組織我市省人大代表赴武漢參加省人代會，具體指標設置為：

產出指標：會議議程完成率100%；代表大會會議出席率≥91%；常委會會議出席率≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

長期目標2：完成法工作計劃，提高立法質量，具體指標設置為：

效益指標：法規社會效益較好；立法質量較高，以上指標設立依據是計劃標準。

長期目標3：完成常委會監督工作計劃，增強監督實效，具體指標設置為：

效益指標：聽取和審議專項工作報告情況較好；專題調研情況較好，以上指標設立依據是計劃標準。

長期目標4：組織好閉會期間代表調研、視察、培訓活動；加強代表建議、意見跟蹤督辦；服務常委會和專工委組成人員參加代表小組活動；加強對基層人大工作指導，具體指標設置為：

滿意度指標：代表建議辦理結果滿意度較好，以上指標設立依據是計劃標準。

產出指標：代表參加調研、視察、會議人次平均每人一次，以上指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標

年度目標1：組織、召開好五屆人大一次會議，市五屆人大常委會第13至18次會議，具體指標設置為：

產出指標：：召開法定會議次數≧7次；會議議程完成率100%；代表大會會議出席率≥91%；常委會會議出席率≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

年度目標2：認真完成2024年度立法工作計劃，不斷提高立法質量，具體指標設置為：

產出指標：制定、修訂地方性法規1件，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：法規社會效益較好；立法質量較高，以上指標設立依據是計劃標準。

目標3：認真完成2024年度監督工作計劃，不斷增強監督實效，具體指標設置為：

產出指標：聽取審議“一府兩院”工作報告個數≥18個；專題調研數量≥24個；熱點率≥80%，以上指標設立依據是計劃標準。

目標4：認真做好閉會期間代表參加會議、調研、視察、培訓等工作，密切省人大常委會同代表的聯系，具體指標設置為：

產出指標：代表參加調研、視察、會議總人次≥70人，，以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：代表建議辦理結果滿意度較好，，以上指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、專委會經費項目

（1）項目主要內容

保障專委會開展法律法規貫徹實施情況的監督，聯系走訪代表，議案建議督辦等活動的開展。

（2）項目績效總目標

專委會履職，服務全市工作大局，聽取審議“一府兩院”工作報告，專題調研，依法監督選題契合社會熱點。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：聽取審議“一府兩院”工作報告個數≥18個；專題調研數量≥24個；熱點率≥80%，以上指標設立依據是計劃標準。

2、代表及代表團活動經費項目

（1）項目主要內容

組織代表視察調研；組織代表培訓；代表工作宣傳；代表履職其他內容。

（2）項目績效總目標

根據工作需要，組織各級、不同類別代表培訓，按照人大常委會工作要點，常委會、各專工委分別組織實施代表視察調研，通過多種媒體對代表工作進行宣傳。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：代表培訓≥1次；代表調研≥10次；代表座談≥10次。

滿意率指標：代表議案建議滿意率≥90%。

3、立法工作經費項目

（1）項目主要內容

保障立法調研、法規論證評估、委托起草、立法宣傳和培訓等工作順利開展。

（2）項目績效總目標

完成全年立法任務，立法工作堅持黨的領導，牢把政治方向，立足隨州實際，精選立法項目，加強能力建設，夯實立法基礎，取得了良好效果。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：立法項目數1次；立法評估次數5次；立法調研次數≥10次；召開新聞發布會≥1次。

4、例會經費項目

（1）項目主要內容

按照常委會年度工作計劃平均每兩個月要召開一次常委會，每年至少要召開6次常委會。

（2）項目績效總目標

完成法定例會及常委會會議各項議程；重大事項決定議案通過；人事任免議案通過。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：法定例會會議次數6次；完成常委會會議各項議程；重大事項決定議案通過率100%；人事任免議案通過率100%。

5、人大專項工作經費

（1）項目主要內容

人大公報經費、離退休經費、工作評議及議案辦理經費、黨建工作經費、文明單位創建、檔案創建、規范性文件備案審查、預算審查監督及績效管理等。

（2）項目績效總目標

確保各專項工作順利開展，印制郵寄人大公報；開展工作評議及議案辦理；開展黨建工作經費、文明單位創建、檔案創建工作；開展規范性文件備案審查、預算審查監督咨詢及績效管理等活動。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：人大公報發行數量6期；議案建議督辦≥1次；預算審查監督數據傳輸≥4次；審查規范性文件備案率100%。

6、辦公樓管理維護經費項目

（1）項目主要內容

辦公樓管理維護相關費用，包括辦公樓設施維護、安保物業管理、水電供應等。

（2）項目績效總目標

辦公樓管理維護到位，正常運轉，物業安保正常運轉；辦公樓及食堂正常運轉，水電氣設施保障到位；日常維修維護、垃圾清運及時到位。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：食堂保障服務人數40人；保安每日在崗人數6人；白蟻防控≥2次/年；電梯維護維保15天一次。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

本部門2024年無政府采購預算支出，比上年減少53.1萬元，同比下降100%，原因是辦公樓與市稅務局共用，相關采購由市稅務局統一實施。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、行政運行（2010101）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??? 2、一般行政管理事務（2010102）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項科目的其他項目支出。
??? 3、機關服務（2010103）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
??? 4、人大會議（2010104）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
??? 5、人大立法（2010105）：反映各級人大立法方面的支出。
??? 6、人大監督（2010106）：反映各級人大開展監督工作的支出。
??? 7、人大代表履職能力提升（2010107）：反映各級人大為提高代表履職能力所發生的各項支出。
??? 8、代表工作（2010108）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
??? 9、人大信訪工作（2010109）：反映各級人大處理來信來訪工作的支出。
??? 10、事業運行（2010150）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
??? 11、其他人大事務支出（2010199）：反映除上述項目以外的其他人大事務支出。
??? 12、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：市人大離退休人員的離退休費用支出。
??? 13、行政單位醫療（2101101）：反映市人大機關基本醫療經費支出。
??? 14、住房公積金（2210201）：反映市人大機關公積金經費支出。
??? 15、提租補貼（2210202）：反映市人大機關住房補貼經費支出。

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第二部分? 隨州市人大辦公室2024年部門預算公開表

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一、部門收支預算總表?

二、部門收入總表?

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

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六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

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八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表?

十、政府采購預算表

???????備注：本單位無政府采購預算

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