隨州市人才服務中心2024年部門預算

目???錄

第一部分??隨州市人才服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市人才服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市人才服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市人才服務中心是市人力資源和社會保障局直屬的正科級公益一類事業單位，主要負責承擔促進高校畢業生的就業指導服務工作;承辦高校畢業生的報到手續，負責高校畢業生及其他流動人員的檔案管理;負責組織實施和管理高校畢業生的就業見習工作;免費為我市企事業單位引進各類高層次人才;免費承辦促進高校畢業生就業的各類人才交流活動，協助人社局管理轄區內的人才交流活動;承辦法規、規章規定的其它業務及市人社局委托的其它工作。

二、機構設置情況

隨州市人才服務中心編制7名。其中:正科級1名，副科級1名，科級以下5名。實有人數11名,其中正科級2名，副科級1名,科級以下4名，聘用人員4名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年中心收入預算總額191.93萬元，其中財政撥款收入174.31萬元，用于人員經費、公用經費、項目支出;其他收入3.2萬元，用于公益性崗位崗位與社保支出;上年結轉結余14.42萬元。較上年預算增加18.63萬元，同比上年增加10.75%。主要原因是:人員經費及項目支出增加。

(二)支出預算情況

2024年中心支出預算總額191.93萬元。按資金性質分類，本年一般公共財政預算撥款收入174.31萬元，其他收入3.2萬元，上年結轉結余單位資金14.42萬元。按功能分類，其中社會保障就業支出179.78萬元，衛生健康支出4.18萬元，住房保障支出7.97萬元。較上年預算增加18.63萬元，同比上年增加10.75%。主要原因是:財政撥款收入、社會保障就業支出增加。

(三)財政撥款支出情況

2024年中心財政撥款支出174.31萬元，其中基本支出105.31萬元，項目支出69萬元。較上年預算增加21.16萬元，同比上年增加13.82%。主要原因是:人員經費和項目支出增加。

(四)政府性基金情況

2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

(五)國有資本經營預算情況

2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年中心運行公用經費6萬元，其中:辦公費0.2萬元、印刷費0.35萬元、郵電費0.8萬元、維修(護)費0.15萬元、公務接待費0.38萬元、工會經費2.3萬元、福利費1.44萬元，其他商品和服務支出0.38萬元。較上年預算減少1萬元，同比上年減少14.29%。主要原因:2023年中心退休1人，調入2人，因相關手續正在辦理中暫入編入預算，公用經費預算減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.18萬元，比上年增加0.58萬元，同比增加36.25%，主要原因是:一是單位業務活動增加，二是公車輛維修費增加。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:沒有出國考察交流。

公務接待費0.38萬元，比上年增加0.28萬元，同比增加280%，主要原因是:單位業務活動增加。

公務用車運行維護費1.80萬元，比上年增加0.3萬元，同比增加20%，主要原因是:公車輛維修費增加。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:沒有購置公車。

六、政府采購預算安排情況

2024年隨州市人才服務中心政府采購預算總額0.45萬元。?其中:面向中小企業采購金額0.45萬元，占采購總份額的100%，面向小微企業采購金額0.45萬元，占采購總份額的100%。政府采購貨物預算0.45萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。較上年預算減少2.15萬元，同比上年減少82.69%，主要原因:減少公務用車運行維護費與印刷費政府采購。

七、國有資產占用情況

隨州市人才服務中心2024年初資產總額68.44萬元，其中:流動資產1.5萬元、固定資產凈值66.94萬元，現有公用車輛1臺，2024年初資產總額較上年減少5.68萬元、同比上年減少7.66%，主要原因:2023年度計提固定資產折舊，固定資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為做好已存檔案和每年新增流動人員和事業單位檔案管理工作，做好畢業生就業服務、青年見習，推進全面從嚴治黨工作。年度目標為一是負責保管好流動人員和事業單位的人事檔案。具體做好新進流動人員和事業單位人事檔案的登記、入庫，辦理流動人員檔案的轉遞和依托檔案開具的相關證明及業務等工作。二是做青年見習工作中的人員審查、補貼發放等工作。

2、長期目標:做好高校畢業生就業工作，加強檔案管理及相關服務，搭建招聘求職雙向選擇平臺，提升信息化建設水平。具體指標設置為:

產出指標:每年組織企業參加高校畢業生招聘會≥6場，達成就業意向人數≥200人，見習崗位完成率100%，指標設立依據是:計劃標準。

效益指標:檔案管理≤0.5%，指標設立依據是:計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是:計劃標準。

3、年度目標:做好高校畢業生就業工作;加強檔案管理及相關服務;搭建招聘求職雙向選擇平臺;提升信息化建設水平;全面推進黨的建設和隊伍建設。具體指標設置為:

產出指標:每年組織高校畢業生招聘會≥6場，達成就業意向人數≥200人，見習崗位完成率100%，保管檔案數量≥110000份。指標設立依據是:計劃標準。

效益指標:檔案管理≤0.5%。指標設立依據是:計劃標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

對項目支出表中每個項目主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據進行說明。

1、“檔案管理項目”主要內容是:彌補人員支出及服務大廳及檔案庫房建設維護、檔案資料整理及數據錄入、檔案盒等費用。2024年預算安排69萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:負責保管好流動人員和事業單位人事檔案。具體做好新進人事檔案的登記、入庫，辦理流動人員檔案的轉遞和依托檔案開具的相關證明及業務等工作。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:保管人事和流動人員檔案≥110000份，保管檔案零差錯。

效益指標:檔案管理≤0.5%。

滿意度指標:服務對象滿意率≥80%。

指標設立依據是:根據中共中央組織部、人力資源和社會保障部、國家發展和改革委員會、財政部、國家檔案局聯合下發的《關于進一步加強流動人員人事檔案管理服務工作的通知》(人社部發〔2014〕90號)文件要求。人力資源和社會保障部、財政部《關于進一步完善公共就業服務體系有關問題的通知》(人社部發[2012]103號)文件要求。中共中央組織部人力資源社會保障部等五部門關于印發《流動人員人事檔案管理服務規定》的通知(人社部發〔2021〕112號)文件要求。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我中心2024年無政府性基金預算支出，無國有資本經營預算支出，與去年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市人才服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表