隨州市人民政府研究室2024年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市人民政府研究室預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市人民政府研究室2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市人民政府研究室預算公開情況說明

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一、部門主要職責

（一）負責起草《政府工作報告》。

（二）組織或參與市委、市政府重要會議文稿和重要文件起草工作。

（三）圍繞市委、市政府的中心工作，開展對策性、專題性調查研究，提供政策性建議；對市政府重大戰略實施、重大決策落實情況進行跟蹤調研；參與市政府主要領導同志的調研和有關政務活動。

（四）根據市政府主要領導要求，牽頭或組織、協調有關方面起草市政府向省委、省政府匯報文稿；起草市政府主要領導同志的重要文稿。

（五）研究全市經濟社會發展和改革開放中的全局性、戰略性、長期性問題，為市政府制定中長期發展戰略提供決策依據和政策建議

（六）按照決策科學化、民主化的要求，積極聯絡市內外各類智囊機構、專家學者、社會研究力量等，圍繞全市改革開放和高質量發展中的重大問題，以及經濟運行和經濟社會發展中的熱點、難點問題，開展調研和論證活動，加強智庫建設，為市政府決策提供政策性建議和咨詢意見。

（七）搜集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府決策提供信息服務。

（八）加強與國家、省內外政府研究室、發展研究中心的溝通；指導和協調全市政府系統政策研究工作。

（九）完成上級交辦的其他任務。

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二、機構設置情況

隨州市人民政府研究室為市政府直屬的行政機構。機關設秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科等4個內設機構。行政編制10人，在編在崗干部8人。

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三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

本年收入預算總額224.2萬元，其中：財政撥款（補助）224.2萬元、其他收入0萬元。較上年增加49.4萬元，同比增長28.3%，原因主要是增加職業年金預算和2名工作人員工資預算收入。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額224.2萬元，較上年增加49.4萬元，同比增長28.3%，原因主要是增加增加職業年金預算和2名工作人員工資預算支出。

一是按功能分類：一般公共服務169.29萬元，較上年增加27.24萬元，同比增長19%，原因本年增加2名工作人員；社會保障和就業支出23.78萬元，較上年增加12.79萬元，同比增長116%，原因一是本年增加2名工作人員，二是本年增加職業年金預算；醫療衛生支出11.35 萬元，較上年增加3.39萬元，同比增長42%，原因本年增加2名工作人員；住房保障支出19.78 萬元較上年增加5.98萬元，同比增長43%，原因本年增加2名工作人員。

二是按經濟分類：人員支出177.51萬元，較上年增加31.36萬元，同比增長21.5%，原因主要是增加2名工作人員；公用支出23.69萬元，較上年增加6.53萬元，同比增長38%，主要原因是增加2名工作人員相應公用經費增加；項目支出23萬元，較上年減少16.7萬元，同比降低42%，原因是勤儉節約辦事，大力精簡項目經費。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額224.2萬元，較上年增加65.1萬元，同比增長40%，增長主要原因是增加2名工作人員工資預算和本年增加職業年金預算。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

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四、機關運行經費安排情況

本年部門公用經費預算總額23.69萬元，包括辦公費3萬元、印刷費0.5萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、物業管理費0.37萬元、差旅費0萬元、維修（護）費0.5萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.3萬元、工會經費2.52萬元、福利費3.02萬元、其他交通費用7.46萬元、其他商品和服務支出3萬元。

本年部門公用經費預算較上年增加7.5萬元，同比增長46%，主要是本年度實有人員增加2人，相應公用經費預算增加。

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五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市人民政府研究室“三公”經費年初預算安排1.3萬元，比上年減少0.8萬元，同比降低38%,主要原因是壓縮公務接待費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致。

公務接待費1.3萬元，比上年減少0.8萬元，同比降低38%，主要原因是落實過緊日子，壓縮公務接待費支出。

公務用車運行維護費0.00萬元，與上年一致。

公務用車購置費0.00萬元，與上年一致。

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六、政府采購預算安排情況

本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出0.27萬元，面向中小企業采購金額0.27萬元，份額比例100%；面向小微企業采購金額0.27萬元，份額比例100%。

本年政府采購預算支出0.27萬元，其中貨物類政府采購預算0.27萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。較上年減少9.81萬元，同比降低97%，降低主要原因是本年度壓減了服務類采購預算。

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七、國有資產占用情況

本年部門2024年初資產總額14.38萬元，比上年減少1.07萬元，同比降低6.9%，降低主要原因是本年固定資產折舊。

其中：流動資產0.06萬元，比上年增加0.06萬元，同比增長100%，主要原因是存貨增加。

固定資產凈值14.32萬元。比上年減少0.78萬元，同比降低5%，原因主要是本年固定資產折舊。

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八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有3個， 目標1：圍繞市委、市政府的中心工作，高質量完成各類文稿，起草政府工作報告。 目標2：圍繞服務領導決策，組織開展對策性、專題性調查研究，編發調研資料。目標3：積極做好下沉社區、鄉村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等。

年度目標有3個，目標1：高質量完成市委經濟工作會議、《政府工作報告》、政府全會等市政府主要領導講話、匯報等文稿起草任務，參與有關政策文件的起草工作，不斷提高文稿服務質量、文稿服務滿意度。 目標2：組織開展2024年全市政府系統大調研活動，編印《送閱件》，為領導決策提供參謀服務。目標3：高度重視招商引資工作，廣泛收集信息，主動對接項目。積極做好下沉社區、鄉村振興工作；定期分類整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要領導文稿等，完善檔案管理；做好機要保密和對外信息宣傳。

2、長期目標1：圍繞市委、市政府的中心工作，高質量完成各類文稿，起草政府工作報告。具體指標設置為：

產出指標：重要文稿撰篇數≧200篇，文稿完成及時率=100%，文稿觀點正確率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：服務對象滿意度≧90%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2、圍繞服務領導決策，組織開展對策性、專題性調查研究，編發調研資料。具體指標設置為：

產出指標：組織實施全市重點調研課題≧40個，專題調研次數≧20次，課題按時結題率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：調研成果轉化率≧75%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標3、積極做好下沉社區、鄉村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等，具體指標設置為：

產出指標：下沉村、社區次數≧12次，支持村、社區建設提供部分資金，指標設立依據是歷史標準。

產出指標：年終考評結果達標，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：下沉社區工作滿意度≧90%，指標設立依據是經驗標準。

3、年度目標1：高質量完成市委經濟工作會議、《政府工作報告》、政府全會等市政府主要領導講話、匯報等文稿起草任務，參與有關政策文件的起草工作，不斷提高文稿服務質量、文稿服務滿意度，具體指標設置為：

產出指標：重要文稿撰篇數≧100篇，文稿完成及時率=100%，文稿觀點正確率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：服務對象滿意度≧90%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2、組織開展2024年全市政府系統大調研活動，編印《送閱件》，為領導決策提供參謀服務，具體指標設置為：

產出指標：組織實施全市重點調研課題≧40個，專題調研次數≧20次，發表調研成果≧1篇，課題按時結題率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：調研成果決策轉化率≧75%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3、高度重視招商引資工作，廣泛收集信息，主動對接項目。積極做好下沉社區、鄉村振興工作；定期分類整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要領導文稿等，完善檔案管理；做好機要保密和對外信息宣傳，具體指標設置為：

產出指標：下沉社區次數≧12次，支持村、社區建設幫扶部分資金，指標設立依據是歷史標準。

產出指標：年終考評結果達標，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：下沉社區工作滿意度≧90%，指標設立依據是經驗標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

本單位2024年度預算共申報1個項目：政府政研專項工作經費。

1、該項目主要內容是：為了更好地服務我市中心工作，增強以文輔政質效，根據部門職能和年度工作任務，政府政研專項工作經費主要用于組織開展全市政府系統調研活動、陪同上級部門調研、承接調研課題等；組織專班起草《政府工作報告》；單位開展綜合治理、檔案達標、文明創建、下沉社區、鄉村振興工作等；根據三定方案和人員配備情況購置辦公家具、辦公電腦等設備、辦公場所維護維修、檔案室建設等；不可預見費用等各項支出。2024年預算安排23萬元，其中，23萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：圍繞市委、市政府中心工作提供優質文稿服務；圍繞服務領導決策，組織開展對策性、專題性調查研究，編發調研資料；積極做好下沉社區、鄉村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：起草《政府工作報告》、市政府主要領導講話、有關文件等≧200篇；調研次數≧20次；全市政府系統大調研成果≧40篇；節能減排，辦公耗材利用率≧95%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：調研成果轉化率≧75%，服務對象滿意度≧90%，指標設立依據是歷史標準。

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九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致。

我部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

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十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

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第二部分 ?隨州市人民政府研究室2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

此表為空表，2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表