隨州市人民政府駐北京聯絡處2023年部門決算公開

目 ???錄

第一部分?市駐京聯絡處概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?市駐京聯絡處2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?市駐京聯絡處2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 市駐京聯絡處概況

一、部門主要職責

(1)承擔市委、市政府委托工作，積極開展政務商務聯絡、項目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導北京隨州商會建設和發揮作用，為隨州經濟社會發展服務。

(2)承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。

(3)積極做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。

(4)完成市委、市政府領導交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市人民政府駐北京聯絡處部門決算由實行獨立核算的隨州市人民政府駐北京聯絡處本級決算組成。

隨州市人民政府駐北京聯絡處內設2個科室:綜合科、信訪和應急管理科。

隨州市人民政府駐北京聯絡處現有在職實有人數9人，其中行政編制5人、機關工勤編制1名、勞務派遣1人、聘用人員2人，退休人員3名。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為392.04萬元。與2022年度相比，收入總計增加123.29萬元，增長45.88 %、支出總計各增加 106.54萬元，增長37.32%，主要原因是增加了財政撥付的上年結余指標用于維穩。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計392.04萬元，與2022年度相比，收入合計增加123.29萬元，增長45.88?%。其中:財政撥款收入338.94?萬元，占本年收入86.46?%;上級補助收入0萬元，占本年收入 0?%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0?%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入 0%;其他收入53.11萬元，占本年收入13.54?%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計392.04萬元，與2022年度相比，支出合計增加106.54萬元，增長37.32?%。其中:基本支出183.47萬元，占本年支出46.80?%;項目支出208.57萬元，占本年支出 53.20?%;上繳上級支出 0?萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0 %;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出 0?%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為338.94萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加77.46萬元，增長29.63%。主要原因是主要增加了財政撥付的上年結余指標用于維穩。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入289.38萬元，比2022年度決算數增加77.46萬元。增加主要原因是支付大部分原京辦遺留款項，導致收支大幅度增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出338.94萬元，占本年支出合計的86.45%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加77.46萬元，增長29.51 %。增加的主要原因是2023年涉及人員退休和人員調動，基本支出增加25.61萬元;運行維護項目增加29.22萬元;維穩勸返支出增加23.95萬元，壓縮招商支出1.3萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出 338.94?萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出289.38萬元，占85.38?%。主要是用于支付履行本單位職能在職人員工資，單位日常運行支出、駐京維穩、勸返和運行經費，以及駐京招商工作相關支出。

2.教育支出(類)0萬元，占0?%。

3.社會保障和就業支出24.87萬元，占7.34%，主要用于單位在編人員養老保險和職業年金單位部分，以及退休人員統籌待遇支出。

4.衛生健康支出8.98萬元，占2.65%，主要用于支付在編制人員醫療保險和公務員醫療補助。

5.住房保障支出15.71元，占4.64%，主要用于支付在編人員住房公積金及提租補貼支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 284.83?萬元，支出決算為 338.94?萬元，完成年初預算的 119.00?%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為239.43萬元，支出決算為289.38萬元，完成年初預算的120.86?%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是2023年本單位存在人員調入調出以及人員退休，編制人員支出增加，當年財政撥款收支增加;二是2023年申請支付部分原京辦遺留款項，導致收支大幅度增加。

2.社會保障和就業支出年初預算為24.87萬元，支出決算21.30萬元，完成年初預算的85.65%。

3.衛生健康支出年初預算為8.98萬元，支出決算為8.98萬元，完成年初預算的100%;

4.住房保障支出年初預算15.13萬元，決算支出為15.13萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出168.16萬元，其中:人員經費146.45萬元，主要包括:基本工資31.32萬元、津貼補貼17.74萬元、獎金16.14萬元、績效工資29.85萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.65萬元、職業年金繳費7.04萬元、職工基本醫療保險繳費7.99萬元、公務員醫療補助繳費4.56萬元、其他社會保障繳費0.10萬元、住房公積金14.26萬元、其他工資福利支出1.81萬元、退休費5.68萬元、其他對個人和家庭的補助0.10萬元。

公用經費 15.93?萬元，主要包括:辦公費0.08萬元、郵電費0.05萬元、差旅費1.64萬元、維修(護)費0.1萬元、公務接待費0.72萬元、勞務費1.49萬元、工會經費0.31萬元、公務用車運行維護費6.06萬元、其他交通費用5.45萬元、其他商品和服務支出0.04萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為 16.74?萬元，支出決算為 12.85萬元，完成預算的 76.76?%。較上年增加 9.80?萬元，增長 321.24?%。決算數小于預算數的主要原因:2023年公務接待人次減少，相關接待費用減少。決算數較上年增加的主要原因:2023年三公經費使用財政撥款的資金支付，2022年部分相關費用從代管資金中列支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為12.50萬元，支出決算為12.06?萬元，完成預算的 96.48?%;較上年增加 9.55?萬元，增長 380.71?%。決算數小于預算數的主要原因:2023年按照年初預算以及往年公車運行費用，合理控制車輛運行支出。決算數較上年增加的主要原因:2023年絕大部分車輛運行費用使用財政撥款資金支付，而2022年部分車輛運行費用使用代管資金支付，導致兩年財政撥款數據出入較大。

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位無公務購車。本年度購置(更新)公務用車 0?輛。

(2)公務用車運行費支出12.06?萬元，主要用于履行駐京維穩、招商工作，公車車輛運行過程中的車輛維修、加油、保險、停車、洗車等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費預算為4.24?萬元，支出決算為 0.78?萬元，完成預算的17.69?%，較上年增加0.24萬元，增長44.78%。決算數小于預算數的主要原因:2023年駐京接待的人次減少。其中:

外賓接待支出0萬元，本單位無外賓來訪。

國內公務接待支出0.78萬元，接待對象主要是重大節日來京維穩工作人員，主要是開展駐京維穩勸返工作。2023年共接待國內來訪團組12個99人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門 2023年度機關運行經費支出15.93萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少0.43萬元，降低2.63%。主要原因是:2023年實際公務接待、車輛運行及維護等支出較年初預算減少。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額6.78?萬元，其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.78萬元。授予中小企業合同金額6.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額6.78萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至 2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車2 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金135萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2023年執行的3個項目基本完成，預算執行率均達到90%以上，基本完成各項目設定的績效目標值。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本單位較好的完成了本單位的職能工作，保障駐京維穩工作的順利開展，確定北京重大節日的信訪安保。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果

維穩勸返經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，調整后的預算數為142.28萬元，執行數為131.55萬元，完成預算92.46%。主要產出和效益:一是產出:進一步鞏固駐京信訪力量由市駐京聯絡處“統一領導、統一指揮、統一調配、統一管理”的工作格局。加強督辦，嚴格落實駐京群工干部管理制度，形成了一整套責任明晰、權責統一的駐京信訪工作責任制體系，倒逼工作落實落地;全市共勸返來京上訪人員284批337人次。其中社會面勸返5批14人次，通報非訪3人次，主動清查勸返276批320人次。;二是通過“河北磁縣高速公路治安檢查站高清智能卡口和石家莊勸返工作站的前移優勢，助力隨州圓滿完成了全國兩會、第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇、中央經濟工作會議等一系列重大活動期間集中勸返任務，沒有發生一起違反“兩個一律”事件，圓滿完成了“三個不發生”工作目標;充分發揮信訪聯席會議職能作用，把屬地責任、部門責任、單位責任和領導責任有機整合，針對隨州實際開展年末“克難攻堅”專項行動加強隨州維穩群、綜治3+N會議群、隨州駐京工作群的管理，嚴格落實信息日報告制度，強化信息預警，準確掌握重點人員動向，到京地信息互通，工作聯動，做到精準分析、精準研判、精準施策，確保第一時間傳遞信息，第一時間接待處理，第一時間勸返帶離科學有效處置。發現的問題及原因:駐京信訪保障機制待進一步完善、保障力量還待進一步加強。下一步改進措施緊緊圍繞市委市政府決策部署，在駐京安保、自身建設等方面再創佳績，全力以赴為隨州經濟社會高質量發展貢獻力量;。

運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為25萬元，調整后的預算數為43.4萬元，執行數為41.99萬元，完成預算96.75%。主要產出和效益:一是產出:充分發揮信訪聯席會議職能作用，把屬地責任、部門責任、單位責任和領導責任有機整合，針對隨州實際開展年末“克難攻堅”專項行動加強隨州維穩群、綜治3+N會議群、隨州駐京工作群的管理，嚴格落實信息日報告制度，強化信息預警，準確掌握重點人員動向，到京地信息互通，工作聯動，做到精準分析、精準研判、精準施策，確保第一時間傳遞信息，第一時間接待處理，第一時間勸返帶離科學有效處置;進一步鞏固駐京信訪力量由市駐京聯絡處“統一領導、統一指揮、統一調配、統一管理”的工作格局，加強督辦，嚴格落實駐京群工干部管理制度，形成了一整套責任明晰、權責統一的駐京信訪工作責任制體系，倒逼工作落實落地;對駐京聯絡處各項規章制度進一步修訂完善，對公車管理、使用登記、加油維修等事項規范管理。同時，進一步加強接待工作標準化建設，完善接待工作服務體系，用制度保障服務質效。;二是效益:我們始終不放松對保密工作的教育和宣傳，明確駐京保密工作的重點、難點和工作要求，保密工作意識進一步增強，更加深入地掌握了新形勢下保密工作常識，提高了對保密工作的警覺性。特別是針對京地涉密文件的收發、傳閱、使用、保管和清退等各個環節做到登記明確、手續清楚，不擅自擴大知悉范圍;強化對接聯絡。充分發揮常駐優勢，緊盯北京的部委機構、央企、商會協會、科研院所資源，聚焦隨州產業發展亟需的政策、項目、資金、技術，為京隨兩地招商引資招才引智架好合作橋梁;提高接待水平。克服機關人員、條件的限制，精準精細服務，規范優質保障市領導在京公務活動及市直單位在京招商活動，贏得了服務對象的肯定和好評。發現的問題及原因:一是駐京信訪保障機制待進一步完善、保障力量還待進一步加強;二是招商方法比較單一、傳統，需創新、多樣、多渠道。下一步改進措施:一是緊緊圍繞市委市政府決策部署，在駐京安保、自身建設等方面再創佳績，全力以赴為隨州經濟社會高質量發展貢獻力量;二是多方位，多渠道學習招商新方式或方法，并根據自身特色，采購新舉措推進招商項目進度。

招商項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，調整后的預算數為35.03萬元，執行數為35.03萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出:我們跟蹤服務清華工研院氫能源產業項目、新興際華集團應急研究總院打造應急產業園區項目、鑫昱恒(北京)生物科技有限公司生物消殺項目、河北濱河集團投資隨州惠蘭谷文旅項目、廈門熙重電子政務服務自助機項目等8個項目，持續跟進、跟蹤對接在談項目落地建設，協助促成商會回鄉投資房車生產及配件產業基地、康養兩個項目落地隨縣，聯合助力醫用生物酶消殺劑項目落地高新區;深瞄準我市新能源產業鏈方向及產業鏈上下游配套的在京龍頭企業、科研院所等，走訪相關企業30多家，尋求以服務新能源產業發展為切口開展雙招雙引工作;整合北京隨州商會力量，與楚商會等各級商會、中國產業發展促進會等各級協會建立多方合作渠道，及時獲得招商項目信息;二是效益:積極服務協調相關部委、院所、協會對隨州市油茶產業發展示范項目申報過程跟蹤指導，全力做好項目申報在京保障工作，多方共同努力下，項目成功獲得5億元中央財政資金支持和5千萬元省級財政資金配套;充分發揮常駐優勢，緊盯北京的部委機構、央企、商會協會、科研院所資源，聚焦隨州產業發展亟需的政策、項目、資金、技術，為京隨兩地招商引資招才引智架好合作橋梁。發現的問題及原因:招商方法比較單一、傳統，需創新、多樣、多渠道。下一步改進措施:多方位，多渠道學習招商新方式或方法，并根據自身特色，采購新舉措推進招商項目進度。

(三)績效評價結果應用情況

2023年本單位整體績效自評結果達到年初預期指標，評價結果良好，2023年在總結2022年工作經驗的基礎上，按要求及時調整預算資金，并針對2022年工作中的不足積極制定對應策略，嚴格控制各項經費的支出，以確保年度計劃工作得以完成。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位當年無部門財政專項支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)信訪事務(款)行政運行(項):指市駐京聯絡處用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)信訪事務(款)信訪工作專項:指市駐京聯絡處用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。

一般公共服務(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指市駐京聯絡處局用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市駐京聯絡處用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指市駐京聯絡處用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類)三公經費(項):指市駐京聯絡處用于機關公務接待、因公出國、公務用車購置和運行維護費用的支出。

一般公共服務(類)行政運行(項):指市駐京聯絡處用于機關正常運轉的公務費用，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等機關其他商品和服務支出。

第六部分 ?附件

一、2023年度市駐京聯絡處整體績效評價報告

2023年本單位整體工作起得了較好的成效:(1)思想鑄魂，扎實開展主題教育。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育作為首要政治任務、作為事關全局的大事要事，認真學習研究中央決策部署和省委、市委工作要求，加強籌劃部署，切實履行職責，壓緊壓實責任，層層抓好落實。

(2)夯實基礎，壓實從嚴治黨責任。始終旗幟鮮明講政治，壓實管黨治黨責任，嚴肅黨內政治生活。

(3)落實保密責任，守牢意識形態陣地。駐京干部職工在一定程度上要更加確保保密和意識形態領域的絕對安全，風險更大，責任更重。

(4)推動擔當作為，加強黨風廉政建設。組織開展觀看警示教育片，使黨員干部對正確行使權力、保持清廉本色保持清醒認識，教育黨員干部堅定理想信念，提高修養和廉潔從政意識，推動樹立正確的權力觀、政績觀、事業觀。

(5)突出信訪安保，守好最后一道防線。2023年，全市共勸返來京上訪人員284批337人次。其中社會面勸返5批14人次，通報非訪3人次，主動清查勸返276批320人次。

(6)著力招商引資，服務經濟社會發展大局。2023年，我們持續跟進、跟蹤對接在談項目落地建設，協助促成商會回鄉投資房車生產及配件產業基地、康養兩個項目落地隨縣，聯合助力醫用生物酶消殺劑項目落地高新區。

(7)加強聯絡服務，發揮橋梁紐帶作用。2023年以來，聯系拜會中央國家機關20余家30余次，積極爭取中央統戰部領導協調500萬元資金支持隨州民宗事業發展。積極服務協調相關部委、院所、協會對隨州市油茶產業發展示范項目申報過程跟蹤指導，全力做好項目申報在京保障工作，多方共同努力下，項目成功獲得5億元中央財政資金支持和5千萬元省級財政資金配套。2023年我們克服機關人員、條件的限制，精準精細服務，規范優質保障市領導在京公務活動及市直單位在京招商活動，贏得了服務對象的肯定和好評。

2023年市駐京聯絡處整體績效自評得分為96.44分。

二、2023年度駐京聯絡處項目績效評價報告

2023年本年單位積極開展各項工作，年初預算的績效指標基本完成，并在工作開展的過程中增加新的績效指標，以保證單位的運行維護、接訪勸返、維穩工作、招商專項經費工作順利完成。

運行維護預算數43.4萬元，執行數41.99萬元，執行率96.75%，自評得分為97.85分。維穩勸返預算數142.28萬元，執行數131.55萬元，執行率92.46%，自評得分為96.45分。招商引資預算數35.03萬元，執行數35.03萬元，執行率100%，自評得分為97分。

(1)運行經費項目績效評價表

(2)維穩勸返經費項目績效評價表

(3)招商經費項目績效評價表