隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所預算公開情況說明

一、單位主要職責

主要職責是：根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，承擔省、市級有關(guān)部門下達的產(chǎn)（商）品質(zhì)量監(jiān)督檢驗；受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗；開展檢驗技術(shù)、質(zhì)量管理、在檢測技術(shù)、方法和檢測儀器設備等領(lǐng)域開展學術(shù)研究活動。

二、機構(gòu)設置情況

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所共設6個室（辦公室、財務審計室、專用車性能室、汽車零部件室、理化分析室、輕紡建材室），現(xiàn)有事業(yè)編制22名，所內(nèi)實有人員21人，退休4人，聘用人員13人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額777.43萬元，本年安排財政撥款補助458.43萬元，其他收入90.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)229.00萬元。比上年預算收入總體增加110.32萬元，增加16.54％。原因是：新增人員，財政撥款人員經(jīng)費增加。

（二）支出預算情況

?2024年支出預算總額777.43萬元，比上年預算支出總體增加110.32萬元，增加16.54％。原因是：人員經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費367.43萬元，占預算支出47.26％，較上年增加139.32萬元，增加37.92％，原因是新增單列核定績效獎；公用經(jīng)費20.00萬元，占預算支出2.57％，較上年增加1.00萬元，增加5%，原因是人員增加；項目經(jīng)費390萬元，420.00萬元，占預算支出50.17％，較上年減少30萬元，減少7.14％，原因是質(zhì)檢運行項目經(jīng)費減少。

按支出功能分類：一般公共服務支出682.59萬元，比上年增加76.11萬元，增加12.55%；社會保障和就業(yè)支出62.63萬元，比上年增加32.28萬元，增加106.36%；衛(wèi)生健康支出11.10萬元，比上年增加0.69萬元，增加6.22%；住房保障支出21.11萬元，比上年增加1.25萬元，增加6.29%，原因是新進1人，且增加單列核定績效支出。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出484.43萬元，比上年增加130.32萬元，增加36.49％。原因是：單位人員增加，按預算口徑測算，增加事業(yè)運行經(jīng)費且增加單列核定基礎(chǔ)績效獎。其中：人員經(jīng)費353.43萬元，占預算支出72.96％，較上年增加145.32萬元，增加69.83％，原因是增加單列核定基礎(chǔ)績效獎；公用經(jīng)費20.00萬元，占預算支出4.13％，較上年增加1.00萬元，增加5.26％；項目經(jīng)費111萬元，占預算支出22.91％，較上年減少19萬元，減少14.62%，原因是質(zhì)檢運行經(jīng)費項目經(jīng)費壓縮。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2024年隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況

2024年隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所公用經(jīng)費20萬元，較上年增加1萬元，增加5.26％，原因是業(yè)務活動增加，差旅費等項目預算增加。其中：辦公費5萬元、水費2萬元、電費4.78萬元、公務接待費1萬元、工會經(jīng)費3萬元、福利費2.22萬元、公務用車運行維護費2萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排5萬元，比上年減2.66萬元，同比減少34.73%，主要原因是：落實財政過緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費。其中：

因公出國（境）費0萬元，和上年持平；

公務接待費3萬元，和上年持平；

公務用車運行維護費2萬元，比上年減少2.66萬元，同比減少133%，主要原因是：2023年預存燃油費，預計2024年支出下降。

公務用車購置費0萬元，和上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算數(shù)量14件，比上年減少110件，減少88.71%，原因是專用設備、通用設備購置減少；政府采購預算金額43萬元，比上年減少50萬元，減少53.76%?，原因是購置辦公設備、公務用車、家用家具等減少。其中：貨物類采購13件，預算金額23.00萬元；服務類采購1件，預算金額20.00萬元；無工程類政府采購預算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

?2024年初資產(chǎn)總額191.09萬元，比上年減少331.32萬元，減少63.42%，原因是零余額賬戶用款額度減少且固定資產(chǎn)累計折舊增加，固定資產(chǎn)凈值減少。其中：流動資產(chǎn)41.95萬元，比上年減少263.53萬元，減少86.27%，原因是零余額賬戶用款額度減少且固定資產(chǎn)累計折舊增加，固定資產(chǎn)凈值減少；非流動資產(chǎn)149.13萬元（固定資產(chǎn)凈值149.13萬元），比上年減少67.79萬元，減少31.25%，原因是固定資產(chǎn)累計折舊增加，固定資產(chǎn)凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標1：完成每年省、市級監(jiān)督抽查任務，委托檢驗任務；

年度目標1：完成本年度省、市級監(jiān)督抽查任務、委托檢驗任務。

2、長期目標1：完成每年省、市級監(jiān)督抽查任務，委托檢驗任務，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：定期監(jiān)督檢驗和省級監(jiān)督抽查完成率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；資質(zhì)復審個數(shù)完成率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；成本控制率≥100%；

效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據(jù)是歷史經(jīng)驗；

滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

3、年度目標1：完成本年度省、市級監(jiān)督抽查任務、委托檢驗任務，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：定期監(jiān)督檢驗和省級監(jiān)督抽查完成率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；資質(zhì)復審個數(shù)完成率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；成本控制率≥100%；

效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據(jù)是歷史經(jīng)驗；

滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“質(zhì)量監(jiān)督管理專項經(jīng)費”項目主要內(nèi)容是：承擔2024年省級、市級及有關(guān)部門下達的產(chǎn)（商）品質(zhì)量監(jiān)督和專項檢查任務；承擔市級政府有關(guān)部門下達的產(chǎn)（商）品質(zhì)量定期監(jiān)督和專項檢查任務；受政府委托開展產(chǎn)品質(zhì)量管理的臨時任務，承擔國家中心建設任務。2024年預算安排274.00萬元，其中：85.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，189.00萬元資金來源為其他收入資金。

項目績效總目標是：加強產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，維護消費者合法權(quán)益。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成樣品檢驗批次≥900批，指標設立依據(jù)是歷史標準；完成省級、省級監(jiān)督抽查≥400批，指標設立依據(jù)是歷史標準；資質(zhì)擴項通過參數(shù)數(shù)量≥1000個，指標設立依據(jù)是計劃標準；對標達標任務≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；內(nèi)控機制建設≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：完成國家中心建設，指標設立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：群眾滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；在職人員滿意度≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

2、“委托檢驗經(jīng)費”項目主要內(nèi)容是承擔面向社會的非法定強制性檢驗檢測項目的企業(yè)委托檢測業(yè)務。2024年預算安排90萬元，資金來源為其他收入90萬元。

項目績效總目標是：加強產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，維護消費者合法權(quán)益。

項目績效指標設置情況：

成本指標：成本控制≤90萬元

產(chǎn)出指標：完成樣品檢驗批次≥500批次，指標設立依據(jù)是歷史標準；完成委托檢驗批次500批次，指標設立依據(jù)是歷史標準；完成對標達標建設≥3項，指標設立依據(jù)是歷史標準；完成內(nèi)控機制建設≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：服務企業(yè)數(shù)≥50家，指標設立依據(jù)是歷史標準；

滿意度指標：群眾滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；在職人員滿意度≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

3、省級監(jiān)督抽查項目主要內(nèi)容是承擔省級政府有關(guān)部門下達的產(chǎn)（商）品質(zhì)量定期監(jiān)督和專項檢查任務。2024年預算安排60萬元，資金來源為財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)。

項目績效總目標是：加強產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，維護消費者合法權(quán)益。

成本指標：成本控制≤60萬元

產(chǎn)出指標：完成樣品檢驗批次≥100批次，指標設立依據(jù)是歷史標準；完成委托檢驗批次100批次，指標設立依據(jù)是歷史標準；投訴處理及時率≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：挽回經(jīng)濟損失≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；

滿意度指標：群眾滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.事業(yè)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2024年部門預算公開表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????我單位2024年無政府性基金預算支出

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表