隨州市法律援助中心2023年度部門決算

目????錄

第一部分 隨州市法律援助中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市法律援助中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 隨州市法律援助中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分??附件

(說明:目錄頁碼自行編輯)

第一部分??隨州市法律援助中心概況

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是組織法律援助人員為經(jīng)濟困難群眾民工、特殊案件當事人，以及其他需要提供法律助的當事人開展法律援助;開展刑事案件律師辯才全覆蓋試點工作，開展“13 4 8”法律服務(wù)平臺的維護管理及法律咨詢等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市法律援助中心部門決算由實行獨立核算的隨州市法律援助中心決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市法律援助中心2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:隨州市法律援助中心本級。

隨州市法律援助中心是隨州市司法局二級單位，核定事業(yè)編制3人，在編人員2人。

(說明:單戶表和單位決算填寫內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置情況。)

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

說明:單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

說明:單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

說明:單位當年無“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款支出。

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為44.95萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加0萬元，增長0 %，主要原因是2022年單位無決算批復(fù)。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計44.95萬元，與2022年度相比，收入合計增加0萬元，增長0%,主要原因:2022年無決算公開。其中:財政撥款收入39.73萬元，占本年收入88.38%;上級補助收入5.22萬元，占本年收入11.62%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入5.22萬元，占本年收入11.62%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計44.95萬元，與2022年度相比，支出合計增加0萬元，增長0%。主要原因:2022年無決算公開。其中:基本支出44.95萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為44.95萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加0萬元，增長 0%。主要原因是2022年單位無決算批復(fù)。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入44.95萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是2022年無決算公開。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本中心無政府性基金預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本中心無政府性基金預(yù)算。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44.95萬元，占本年支出合計的100 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。主要原因是2022年單位無決算批復(fù)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44.95萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共安全支出32.81萬元，占82.5%。主要是用于事業(yè)運行支出。

2.社會保障和事業(yè)支出4.42萬元，占11.3%。主要是用于機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

3. 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.9萬元，占2.2%。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4.住房保障支出1.61萬元，占4%。主要是用于住房公積金和提租補貼。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為44.95萬元，支出決算為44.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為44.95萬元，支出決算為44.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因:一是……;二是……。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出44.95萬元，其中:

人員經(jīng)費44.95萬元，主要包括:基本工資8.21萬元、津貼補貼1.34萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資19.26萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.4萬元、職業(yè)年金繳費1.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.33萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金、3.74萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經(jīng)費2萬元，主要包括:辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元，說明:本單位公用經(jīng)費主要用于彌補人員經(jīng)費不足。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

說明:本單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

說明:單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:.......。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本單位當年無“三公”經(jīng)費財政預(yù)算支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:.......。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因本單位當年無“三公”經(jīng)費財政預(yù)算支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:.......。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為萬元，完成預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位當年無“三公”經(jīng)費財政預(yù)算支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:.......。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是…。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元，主要用于……。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量0為輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位當年無“三公”經(jīng)費財政預(yù)算支出。

其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展....工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是本單位當年無“三公”經(jīng)費財政預(yù)算支出。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待對象主要是......，主要是開展.....工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

說明:本單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

市直部門應(yīng)當按照如下格式說明:本部門 2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少0萬元，增長(降低)0%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加(減少)/資產(chǎn)運行維護支出增加(減少)/信息系統(tǒng)運行維護支出增加(減少)/人員編制數(shù)量增加(減少)/落實過緊日子要求壓減0支出/……等(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)。

(說明:非參公管理的事業(yè)單位不填寫，也不用說明。)

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是……;單位價值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0 臺(套)。

說明:本單位無國有資產(chǎn)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

說明:本單位無項目預(yù)算科目。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

本單位當年無項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。主要產(chǎn)出和效益:一是……;二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

說明:本單位無項目預(yù)算科目。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如:加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如:加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

說明:本單位當年無專項轉(zhuǎn)移預(yù)算支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

說明:本單位當年無其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

隨州市法律援助中心

2023年度整體績效自評報告

為貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》要求，進一步推進預(yù)算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益,按照《市財政局關(guān)于開展2023年度市級財政支出績效自評工作的通知》等相關(guān)要求，完成了本單位2023年整體支出績效自評工作，并形成績效自評報告。

一、自評結(jié)論

(一)部門整體績效自評得分

本單位按照2023年財政支出績效自評工作通知的要求:一是對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式;二是對績效自評采用定量指標和定性指標的評定方法，完成了2023年度部門整體績效評價自評表的填寫工作。自評得分為100分(滿分100分，各項指標具體得分情況詳見附表一: 2023年度整體績效自評表)。

(二)部門整體績效目標完成情況

1、執(zhí)行率情況

2021年年初預(yù)算44.95萬元，實際支出44.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

2、完成的績效目標

2023年以來，在市委、市政府和市司法局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市法律援助中心認真履職,克難奮進，為全市和諧穩(wěn)定大局和經(jīng)濟社會發(fā)展提供了強有力的法治保障。

2023年本單位按照《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，基本完成本年度預(yù)算績效目標，具體表現(xiàn)為:

一、加強學(xué)習(xí)，強化思想武裝

加強政治學(xué)習(xí)，中心全體干部職工在局黨委領(lǐng)導(dǎo)下，扎實推進開展學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題，先后參加局機關(guān)組織主題黨日專題學(xué)習(xí)、“三會一課”專題學(xué)習(xí)9次。參加全市政法系統(tǒng)政治輪訓(xùn)3次，組織開展“司法行政業(yè)務(wù)大講堂—《法律援助法》專題學(xué)習(xí)”2次。加強理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強化思想武裝。

二、履職盡責(zé)，法律援助工作成效明顯

經(jīng)過全市法律援助工作人員的共同努力，以維護社會穩(wěn)定，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、認真履行法律援助工作職責(zé)，拓展思路，強化服務(wù)，樹立了良好的對外形象，受到領(lǐng)導(dǎo)和人民群眾的廣泛好評，做出了較大的工作成績。

一是扎實推進法律援助業(yè)務(wù)工作。截至12月底，我中心共計完成298件，其中民事行政案件141件，刑事案件157件。以公共法律服務(wù)中心為平臺，接待來訪當事人咨詢258人次，免費代書法律文書56件。全年共計安排561人次(執(zhí)業(yè)律師)參加“12348全國法律咨詢熱線”作息接聽。全年共計接聽來電咨詢5990次，接通率為97.8%。安排全市律師、基層法律服務(wù)工作者參加法院、看守所、仲裁委等法律援助工作站值班近200人次，全年工作實現(xiàn)了“零投訴”。

二是超額完成“法律援助惠民生”民生項目工程。2023年初，隨州市人民政府將“法律援助惠民生”工程納入政府民生項目工程，并定下1200件法律援助案件任務(wù)。市局黨委高度重視，制定了實施方案。由市法律援助中心牽頭，督促全市各級法律援助機構(gòu)共同完成。截至12月底，全市法律援助機構(gòu)共計完成法律援助案件1500余件，超出既定目標任務(wù)近25%。

三是進一步健全法律援助工作站建設(shè)。按照《法律援助法》等相關(guān)文件要求，2023年由市局牽頭，聯(lián)合隨州市人力資源和社會保障局，設(shè)立了“勞動糾紛法律援助工作站”，并安排市直法律服務(wù)機構(gòu)參加工作站值班。截至目前，我中心在勞動仲裁、婚姻家庭、人民法院、看守所、信訪局、醫(yī)調(diào)委、總工會、勞動監(jiān)察等部門均設(shè)立了法律援助工作站，進一步拓寬法律援助工作渠道，便捷申請，優(yōu)化服務(wù)。

四是強化質(zhì)量意識，提高法援案件質(zhì)量。(1)針對法律援助案件辦理積極性不高，承辦人責(zé)任心強不強，敷衍應(yīng)付等問題，由市局牽頭，我中心以全市律師培訓(xùn)、全市司法行政輪訓(xùn)、全市法律工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn)為平臺，指派我中心王坤律師(法援)對承辦法律援助業(yè)務(wù)人員開展專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強化思想教育，轉(zhuǎn)變思想。認識到從事法律援助工作的光榮感和使命感。(2)2023年我中心受市局公法科委托，組織了全市2023年度案件質(zhì)量評查活動，對2023年法律援助案件全面開展自查互查，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一梳理和針對性整改銷號。(3)嚴守質(zhì)量底線，把牢卷宗回收關(guān)。2023年，我中心嚴格落實“一案一評”制度。在案件評審合格前，不發(fā)放法律援助辦案補貼。對不合格案件退回整改，整改合格后再發(fā)放法律援助辦案補貼，對法律援助案件質(zhì)量優(yōu)秀，辦案社會效果較好的法援案件積極通報表揚。案件質(zhì)量顯著提升。(4)2023年我中心探索建立了法律援助案件投訴登記制度。對當事人反映強烈、案件處理存在重大失誤的，由市中心聯(lián)合隨州市律師協(xié)會、隨州市基層法律工作者協(xié)會等向全市通報。進一步強化了辦案人員質(zhì)量意識和責(zé)任心。提升法律援助群眾滿意度，助推法律援助事業(yè)健康發(fā)展和有序推進。

三、加大宣傳，法援社會知曉度顯著提高

2023年度我中心積極與普法辦、鄉(xiāng)村振興等取得聯(lián)系，以三八婦女節(jié)、“法律明白人”、“殘疾人維權(quán)日”等活動平臺，加大了法律援助工作的宣傳力度。印制了《隨州市公共法律服務(wù)指南》、婦女兒童、農(nóng)民工等專項普法讀本以及《中華人民共和國民法典》、《法律援助法》等專項普法手冊，發(fā)放近萬余冊。截至12月底，該各項普法宣傳活動10余場次，當場受理案件26件，現(xiàn)場接待群眾咨詢一千余次，受到了群眾的熱烈歡迎。在殘疾人維權(quán)日活動中，市法律援助中心也指派律師參與幫助殘疾人維權(quán)，發(fā)放法律宣傳單。報社、電視臺等媒體還多次對法律援助工作進行了報道，收到了較好的社會效果，樹立了法律援助機構(gòu)良好的對外形象。

(二)存在的問題和原因

問題:人員經(jīng)費不足。

原因:部分資金需向市財政局協(xié)調(diào)溝通。

(三)下一步擬改進措施

1、 與財政部門對接，精準調(diào)整資金的預(yù)算。

積極主動與財政部門對接、溝通，確定當年預(yù)算資金能夠積極保障人員經(jīng)費不足部分。

二、佐證資料

(一)基本情況

1.主要職能。

主要職責(zé)是組織法律援助人員為經(jīng)濟困難群眾民工、特殊案件當事人，以及其他需要提供法律助的當事人開展法律援助;開展刑事案件律師辯才全覆蓋試點工作，開展“13 4 8”法律服務(wù)平臺的維護管理及法律咨詢等工作。

2、機構(gòu)、人員情況。

本單位是為副科級市政府工作部門。事業(yè)編制人數(shù)3人,在職人員2人，退休人員0人。

3.部門資金預(yù)算情況

2023年預(yù)算資金44.95萬元，其中:

(1)按資金性質(zhì)分類:當年預(yù)算財政撥款資金44.95萬元。

(2)按資金用途分類:人員支出44.95萬元、公用經(jīng)費0萬元;項目支出0萬元。

4、2023年部門整體績效目標

說明:本單位無項目預(yù)算。

(二)部門自評工作開展情況

1、前期準備工作

根據(jù)績效自評工作的相關(guān)要求，結(jié)合本單位的實際情況，開展績效目標自評前期準備工作，具體如下:

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制訂了本次績效評價的方案;

二是根據(jù)制定的績效評價方案制定任務(wù)清單，并擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責(zé)和分工。

2、組織實施工作

評價小組各成員根據(jù)各自的職責(zé)和分工，積極組織實施并開展相關(guān)工作。具體組織實施工作如下:

一是評價小組收集相關(guān)資料，分別為:

(1)2023年整體預(yù)算及各預(yù)算項目立項、申報、審批的相關(guān)資料、依據(jù);

(2)2023年各項預(yù)算資金用途的規(guī)定、管理辦法、設(shè)定目標等相關(guān)資料。

(3)2023年預(yù)算、決算數(shù)據(jù)及2023年財務(wù)報表等各項賬務(wù)數(shù)據(jù);

(4)根據(jù)開展的各項工作情況分別設(shè)定定量和定性指標，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進行抽樣調(diào)查;

(5)2023年單位績效管理的相關(guān)文件資料、決算分析報告、全年工作總結(jié)、各項定量和定性指標相關(guān)的資料。

二是對2023年各類資金的實施程序和管理情況進行審核并自評，具體為:

(1)根據(jù)收集的相關(guān)資料匯總、分析，列出單位整體支出中評價小組有疑問的問題，并及時與相關(guān)人員進行了解、溝通、討論。從整體情況看，本單位財務(wù)會計制度健全，會計核算規(guī)范，各類資金均在預(yù)算范圍內(nèi)按規(guī)定用途使用。

(2)根據(jù)設(shè)定的定量指標和定性指標，抽樣調(diào)查結(jié)果進行匯總分析。

(3)制定自我評價表格

按照《市財政局關(guān)于開展2023年度市級財政支出績效自評工作的通知》規(guī)定:

①對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為100分。其中:預(yù)算執(zhí)行情況20分，子目標權(quán)重由各部門根據(jù)重要程度賦權(quán)，子目標產(chǎn)出指標和效益指標權(quán)重比一般為1:1，產(chǎn)出指標40分、效益指標40分。約束性指標以負數(shù)計分。

②績效自評得分評定方法分為兩類:

一是定量指標。完成指標值的，記該指標所賦全部分值;未完成的，按完成值在指標值中所占比例記分。

二是定性指標。根據(jù)指標完成情況分為:達成預(yù)期指標(良好)、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果(一般)、未達成預(yù)期指標且效果較差(差)三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。

按照以上規(guī)定，綜合本單位的實際情況，本單位對子目標進行了分類設(shè)置。

(三)績效目標完成情況分析

1、預(yù)算執(zhí)行情況分析

(1)收入預(yù)算執(zhí)行情況

2023年預(yù)算收入44.95萬元，財政撥款預(yù)算收入39.73萬元，其中:其他收入5.22萬元。

2023年實際收到資金44.95萬元，其中本年收入44.95萬元。預(yù)算資金到位率100%。

(2)支出預(yù)算執(zhí)行情況

2023年預(yù)算支出數(shù)44.95萬元，2023年實際支付44.95萬元，其中:基本支出44.95萬元，占本年支出合計的100%;項目支出0萬元，占本年支出合計的0%。預(yù)算執(zhí)行率為100%。

2、績效目標完成情況分析

說明:我單位無項目開支

(四)上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

2022年本單位整體績效自評結(jié)果無。

二、2023年度項目績效評價報告

說明:本單位2023年無項目預(yù)算。