隨州市生態環境保護綜合執法支隊2023年度部門決算

目 錄

第一部分 隨州市生態環境保護綜合執法支隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市生態環境保護綜合執法支隊2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市生態環境保護綜合執法支隊2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 隨州市生態環境保護綜合執法支隊概況

一、部門主要職責

(1)貫徹執行國家、省、市有關生態環境保護的法律、法規及政策，根據市生態環境執法規劃，擬定全市生態環境現場執法計劃并組織實施。

(2)負責對地下水污染防治及開發土地、礦藏等造成生態破壞行為執法;負責對農業面源污染防治、流域水生態環境保護及機動車排氣行為執法;負責自然保護地內進行非法開礦、修路、筑壩、建設造成破壞的行為執法。

(3)負責組織落實全市污染防治、生態保護、核與輻射安全現場執法工作，依法督辦查處或直接查處生態環境違法行為。

(4)組織全市綜合性環境執法專項行動，落實各專項清查執法檢查工作，配合落實各級環保督察反饋意風整改工作。

(5)組織開展全市環境稽查、突查、污染源日常監管隨機抽查、交叉執法行動，落實工業污染源全面達標排放工作。

(6)組織開展信用評價、污染責任強制保險等工作。

(7)負責全市污染源自動監控終端設施的建設、考核管理工作，查處各類違法行為。

(8)負責全市環境應急、重大環境污染事故、污染糾紛、生態破壞事件的調查處理。

(9)負責12369環保舉報平臺的受理、轉辦、督查及相關統計工作。

(10)指導全市各級生態環境執法機構加強能力建設，負責全市生態環境執法人員業務培訓。

(11)完成上級交辦的其它任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市生態環境保護綜合執法支隊部門決算由實行獨立核算的隨州市生態環境保護綜合執法支隊本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市生態環境保護綜合執法支隊2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市生態環境保護綜合執法支隊(本級)

機構情況

隨州市生態環境保護綜合執法支隊于2020年4月，經市委機構編制委員會隨編發[2020]號文件《中共隨州市委機構編制委員會關于組建隨州市生態環境保護綜合執法支隊的通知》批準，在隨州市環境監察支隊基礎上，組建隨州市生態環境保護綜合執法支隊。隨州市生態環境保護綜合執法支隊是隨州市生態環境局管理的公益一類事業單位，為副處級。下設下列內設機構:辦公室、綜合執法科、稽查科、曾都大隊。

人員情況

隨州市生態環境保護綜合執法支隊核定人員編制13名。2023年年末實有在職人數22人，其中:參公編內人員8人，事業編內人員4人，事業編外2人，其他人員8人。退休人員14人。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

此表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

此表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為474.01萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少49.05萬元，下降9.38 %，主要原因是2023年在職人員退休，人員經費減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計474.01萬元，與2022年度相比，收入合計減少49.05萬元，下降9.38 %。其中:財政撥款收入 447.32 ?萬元，占本年收入94 %;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0 %;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0 %;其他收入26.7萬元，占本年收入6%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計474.01萬元，與2022年度相比，支出合計減少49.05萬元，下降9.38%。其中:基本支出 347.64萬元，占本年支出73.34 %;項目支出126.37萬元，占本年支出26.66%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為447.32萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加115.1萬元，增長34.65%。主要原因是2023 年新增污水處理費和排污費費改稅補助項目資金。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入447.32萬元，比2022年度決算數增加115.1萬元。增加主要原因是2023年新增污水處理費和排污費費改稅補助項目資金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本單位無政府性基金預算。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本單位無國有資本經營預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出 447.32萬元，占本年支出合計的 94.37 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加115.1萬元，增長 34.65%。主要原因是2023年新增污水處理費和排污費費改稅補助項目資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出447.32萬元，主要用于以下方面:

1.節能環保支出(類)支出387.25萬元，占86.57%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用等支出。

2.社會保障和就業支出37.01萬元，占8.27%。主要是用于員工養老保險、職業年金的支出。

3.衛生健康支出8.81萬元，占1.97%。主要是用于員工醫療保險繳費、醫療費支出。

4.住房保障支出14.26萬元，占3.19%。主要是用于員工住房公積金繳費支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為447.32萬元，支出決算為447.32萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為387.25萬元，支出決算為387.25 萬元，完成年初預算的 100%。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為37萬元，支出決算為37萬元，完成年初預算的 100%。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為8.81萬元，支出決算為8.81萬元，完成年初預算的 100%。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為14.26萬元，支出決算為14.26萬元，完成年初預算的 100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出320.94萬元，其中:

人員經費307.26，主要包括:基本工資97.24萬元、津貼補貼21.11萬元、獎金34.79萬元、伙食補助費3.88萬元、績效工資21.81萬元、機關事業單位基本養老保險繳費28.44萬元、職業年金繳費7.43萬元、職工基本醫療保險繳費17.70萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0.81萬元、住房公積金15.75萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出9.39萬元、離休費0萬元、退休費13.85萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助萬元、救濟費萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金34.86萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0.19萬元、其他對個人和家庭的補助0萬。

公用經費13.68萬元，主要包括:辦公費1.16萬元、印刷費0.24萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0.03萬元、電費1.04萬元、郵電費0.37萬元、取暖費0萬元、物業管理費0.15萬元、差旅費0.60萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.12萬元、租賃費0萬元、會議費0.18萬元、培訓費0.23萬元、公務接待費0.30萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費2.83萬元、福利費0.94萬元、公務用車運行維護費2.35萬元、其他交通費用0.27萬元、稅金及附加費用0.56萬元、其他商品和服務支出1.91萬元、辦公設備購置0.40萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.94萬元，支出決算為2.65萬元，完成全年預算的90.13 %。較上年減少0.01萬元，于上年基本持平。決算數小于全年預算數的主要原因:進一步落實厲行節約的各項規定，壓縮一切不合理的支出。決算數于上年數持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0 %。較上年增加0萬元，增長0%。主要原因:單位無此項預算支出

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0 人次，單位無此項預算支出

2.公務用車購置及運行費全年預算為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成全年預算的100 %;較上年增加0.3 萬元，增長14.78%。決算數等于全年預算數的主要原因:嚴控“三公”經費。決算數較上年增加的主要原因:車輛年久維修增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.35萬元，主要用于公務用車加油和維修保養、車輛保險。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1 輛。

3.公務接待費全年預算0.59萬元，支出決算為0.3萬元，完成全年預算的 50.85 %，較上年減少0.31萬元，下降50.82 %。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴控“三公”經費。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展工作無。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象無。

國內公務接待支出 0.3萬元，接待對象主要是上級和外省市督查專員，主要是開展環保專項行動工作。2023年共接待國內來訪團組4個，38人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出 13.68萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，與年初預算數持平。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0.5 萬元，其中:政府采購貨物支出 0.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.5萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛1 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 0輛;單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金126.37萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目開展順利及時，全面完成設定的目標。

組織開展2023年度整體支出績效評價，調整后預算資金 347.64 萬元，執行數 347.64 萬元，執行率100%，總分98分， ?從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

《2023年度隨州市財政局部門整體績效自評結果》及《2023年度隨州市財政局整體部門自評表》詳見第六部分附件1-1、1-2。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、執法運行經費項目

項目全年預算數126.37萬元，執行數126.37萬元，完成預算的100%。主要產出和效益 :一、全市共立案/同比上升率完成146件/7.3%;二、下達處罰決定書/同比上升率完成114件/11.8%;三、查處的環境違法案件8大領域;四、自動化智能監控設備水環境/大氣環境重點監管單位點位完成113家/117點位;五、交叉執法、機動執法量優化執法;六、提升環境污染違法問題打擊力度;七、企業環境信用評價藍標企業405家;八、群眾滿意度90%。

發現的問題及原因:2023年度對政府采購進行資金總體執行率不高，當年資金執行率為1.09%，有待加強合理預算。

下一步改進措施:認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。科學合理編制預算、決算，嚴格執行預算 。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位2023年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位2023年度無其他需要說明情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款) ?一般行政管理事務(項)。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) ???機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映政府衛生健康方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款) ?住房公積金(項):主要是用于員工住房公積金繳費支出。。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市生態環境保護綜合執法支隊整體績效評價自評表

二、2023年度隨州市生態環境保護綜合執法支隊項目績效評價自評表