隨州市生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算

目錄

第一部分隨州市生態(tài)環(huán)境局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分隨州市生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分隨州市生態(tài)環(huán)境局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,起草地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)跨縣(市、區(qū))環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)提出我市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;會(huì)同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。落實(shí)安全生產(chǎn)部門職責(zé)。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

（十一）配合做好中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。

（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。負(fù)責(zé)跨區(qū)域、流域重大生態(tài)環(huán)境違法問題的查處。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

（十四）開展生態(tài)環(huán)境科技和對(duì)外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動(dòng),參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

（十五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障全市生態(tài)安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市生態(tài)環(huán)境局是市政府組成部門。設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)科、人事教育科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤和自然生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和排放管理科、固廢和核與輻射監(jiān)管科、環(huán)境監(jiān)測和應(yīng)急信訪科、機(jī)關(guān)黨委、老干部科。

截至2023年年底生態(tài)環(huán)境局本級(jí)單位行政人員編制20人，實(shí)有人員19人，離退休人數(shù)19人，以錢養(yǎng)事人數(shù)1人。市生態(tài)環(huán)境信息中心（與局機(jī)關(guān)統(tǒng)一預(yù)算）事業(yè)人員編制3人，實(shí)有人員2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

局機(jī)關(guān)本級(jí)部門預(yù)算收入4148.96萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入948.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入150.00萬元，其他收入2.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3048.00萬元(其中，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算收入2048萬元，政府性基金預(yù)算收入1000萬元)。比上年增加3275.68萬元，增長164.75%。主要原因?yàn)?/span>2024年度增加了對(duì)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金的預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算支出4148.96萬元，其中：基本支出600.96萬元，項(xiàng)目支出3548萬元。比上年增加3275.68萬元，增長164.75%。主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。

（三）財(cái)政撥款支出情況

局機(jī)關(guān)本級(jí)財(cái)政撥款支出4146.93萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出97.08萬元，衛(wèi)生健康支出28.23萬元，節(jié)能環(huán)保支出2823.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.00萬元，住房保障支出48.54萬元，其他支出1000.00萬元。比上年增加3031.92萬元，增長271.92%。主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

（四）政府性基金情況

2024年度局機(jī)關(guān)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出1150.00萬元，其中：污水處理費(fèi)150.00萬元，細(xì)顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)1000.00萬元。比上年增加1000萬元，增長666.67%。主要原因?yàn)榧?xì)顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年度局機(jī)關(guān)本級(jí)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共110.30萬元，其中：辦公費(fèi):18.20萬元、印刷費(fèi)2.4萬元、辦公用房水電費(fèi)7.38萬元、郵電費(fèi)1.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.72萬元、差旅費(fèi)19.20萬元、因公出國（境）費(fèi)用6.00萬元、維修費(fèi)0.3萬元、會(huì)議費(fèi)2.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.17萬元、勞務(wù)費(fèi)12萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.03萬元、福利費(fèi)1.87萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.3萬元、其他交通費(fèi)用17.16萬元、其他商品服務(wù)支出2.28萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加60.02萬元，增長比例為119.37%。主要原因是因公出國（境）費(fèi)用和其他交通費(fèi)用增加，下步我們嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，落實(shí)政府過“緊日子”要求。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市生態(tài)環(huán)境局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排74.97萬元，比上年增加55.92萬元，同比增加293.54%，主要原因是：因公出國（境）費(fèi)用增加和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)11萬元，比上年增加11萬元，同比增加100%，主要原因是：2024年省生態(tài)環(huán)境廳可能會(huì)有因公出國的工作安排，組織考察學(xué)習(xí)污染防治管理、技術(shù)等先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，為我市污染防治管理做借鑒和參考。

公務(wù)接待費(fèi)11.67萬元，比上年增加7.12萬元，同比增加156.48%，主要原因是：2024年公務(wù)接待開支標(biāo)準(zhǔn)有所提高。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.3萬元，比上年增加1.8萬元，同比增加12.41%，主要原因是：上級(jí)調(diào)研、督察頻率增多，相關(guān)業(yè)務(wù)增加，加大了公務(wù)用車費(fèi)用支出，加上本單位車輛嚴(yán)重老化，車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)36萬元，比上年增加36萬元，同比增加100%，主要原因是：本單位車輛老化，2024年預(yù)購置2輛公務(wù)用車。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年預(yù)算部門政府采購總額2290.08萬元，其中：面向中小企業(yè)1000萬元，小微企業(yè)采購金額1290.08萬元。政府采購較上年預(yù)算安排增長100%，原因是項(xiàng)目采購預(yù)算有所增加。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本部門本級(jí)資產(chǎn)總額2248.86萬元，較去年1246.93萬元增加了1001.93萬元，同比增長80.35%，增長原因主要為：2023年度新購固定資產(chǎn)及增加在建工程價(jià)值。

其中：流動(dòng)資產(chǎn)56.79萬元，減少66.86萬元，同比減少54.07%，減少原因?yàn)槠渌麘?yīng)收款項(xiàng)減少，主要為應(yīng)收二級(jí)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)部分已收。固定資產(chǎn)凈值953.91萬元，減少50.03萬元，同比減少40.46%，減少原因?yàn)楸灸甓扔?jì)提固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致凈值減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為深入學(xué)思踐悟習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)定貫徹市委五屆八次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)市委“筑牢鄂北生態(tài)屏障”“念好山水經(jīng)釋放生態(tài)價(jià)值”工作部署，以更加奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，不折不扣、雷厲風(fēng)行、求真務(wù)實(shí)、敢做善為，狠抓生態(tài)環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作落實(shí)，為隨州打造城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)提供強(qiáng)有力的生態(tài)環(huán)境支撐。年度目標(biāo)為打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)決抓好突出生態(tài)環(huán)境問題整改，完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

2、長期目標(biāo)：工作順利開展，完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：做好土壤污染常規(guī)監(jiān)測，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障公眾健康，流域水環(huán)境質(zhì)量總體水質(zhì)穩(wěn)定向好，空氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到目標(biāo)要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項(xiàng)目安排爭取的中央專項(xiàng)資金用于開展專項(xiàng)項(xiàng)目的資金支出。

滿意度指標(biāo)：按月向社會(huì)公開重要斷面水質(zhì)信息。??

3、年度目標(biāo)1：3個(gè)縣級(jí)以上城市集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率保持100%。完成隨州市高新區(qū)淅河片區(qū)污水處理廠（一期）尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程建設(shè)，提升我市府河流域水環(huán)境質(zhì)量。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：支持1個(gè)（府河）水環(huán)境提升項(xiàng)目，全市水環(huán)境治理得到階段性改善，污染嚴(yán)重水體大幅度減少，到2030年全市水環(huán)境治理總體改善，水生態(tài)系統(tǒng)功能逐步恢復(fù)。

效益指標(biāo)：切實(shí)改善隨州城區(qū)至平林?jǐn)嗝娴乃h(huán)境。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年度中央水污染防治資金的通知》文件要求實(shí)施項(xiàng)目，中央專項(xiàng)資金用于開展專項(xiàng)項(xiàng)目的資金支出。

年度目標(biāo)2：完成省定目標(biāo)任務(wù)，達(dá)到省廳目標(biāo)要求。具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：受污染耕地安全利用率92%以上，重點(diǎn)建設(shè)用地安全利用得到有效保障，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省生態(tài)環(huán)境廳2024年全省生態(tài)環(huán)境工作要點(diǎn)》等文件要求。
?? 年度目標(biāo):3：開展重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理工作，環(huán)境空氣質(zhì)量完成年度目標(biāo)任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：非道路移動(dòng)機(jī)械安裝定位系統(tǒng)（臺(tái)）=1500臺(tái)，VOCS削減量=92t/a，粉塵削減量=195.84t/a。

效益指標(biāo)：空氣環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2024年中央大氣污染防治資金的通知》等文件要求實(shí)施項(xiàng)目，中央專項(xiàng)資金用于開展專項(xiàng)項(xiàng)目的資金支出。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、（1）“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)”主要內(nèi)容是：每年通過預(yù)算非稅收入彌補(bǔ)日常經(jīng)費(fèi)不足。

2024年預(yù)算安排88萬元，其中：88萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：由于歷史遺留問題，系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)人員未納入財(cái)政保障，需要經(jīng)項(xiàng)目形式安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，以彌補(bǔ)解決經(jīng)費(fèi)不足及檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)、隊(duì)伍建設(shè)、治安保衛(wèi)、其他不可預(yù)料事項(xiàng)支出等。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)等各項(xiàng)工作任務(wù)，非稅收入返還比率為77.36％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是由于歷史遺留問題，系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)人員未納入財(cái)政保障，需要經(jīng)項(xiàng)目形式安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，以彌補(bǔ)解決經(jīng)費(fèi)不足。

效益指標(biāo)：排污單位自行監(jiān)測信息公開發(fā)布率達(dá)到95%，完成污染防治工作，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

2、（1）“環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：一是根據(jù)國家《環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定，從2018年1月1日起將以前由我們部門負(fù)責(zé)征收的排污費(fèi)改成環(huán)境保護(hù)稅（由稅務(wù)部門負(fù)責(zé)征收），為彌補(bǔ)我局排污費(fèi)改稅后經(jīng)費(fèi)不足，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)同意將排污費(fèi)改稅補(bǔ)助以項(xiàng)目形式列入每年部門預(yù)算為解決環(huán)評(píng)報(bào)告專家評(píng)審費(fèi)及彌補(bǔ)系統(tǒng)內(nèi)人員、公用經(jīng)費(fèi)、檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)、隊(duì)伍建設(shè)、治安保衛(wèi)等其他不可預(yù)料事項(xiàng)支出。根據(jù)2017年10月1日施行的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第682號(hào)）第九條規(guī)定：環(huán)境保護(hù)行政主管部門可以組織技術(shù)機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。二是根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省主要污染物排污權(quán)有償使用和交易辦法的通知》（鄂政辦發(fā)〔2016〕96號(hào)）規(guī)定，排污權(quán)交易收入統(tǒng)籌用于生態(tài)環(huán)境污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)開展的生態(tài)環(huán)保類相關(guān)工作。

2024年預(yù)算安排262萬元，其中：262萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成生態(tài)環(huán)保類相關(guān)工作目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)環(huán)保工作高質(zhì)量發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成長江高水平保護(hù)攻堅(jiān)提升行動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)27項(xiàng)，排污權(quán)出讓金返還達(dá)到100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)一是根據(jù)國家《環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定，從2018年1月1日起將以前由我們部門負(fù)責(zé)征收的排污費(fèi)改成環(huán)境保護(hù)稅（由稅務(wù)部門負(fù)責(zé)征收），為彌補(bǔ)我局排污費(fèi)改稅后經(jīng)費(fèi)不足，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)同意將排污費(fèi)改稅補(bǔ)助以項(xiàng)目形式列入每年部門預(yù)算，以彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足；二是根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省主要污染物排污權(quán)有償使用和交易辦法的通知》（鄂政辦發(fā)〔2016〕96號(hào)）規(guī)定，排污權(quán)交易收入統(tǒng)籌用于開展污染防治相關(guān)工作。

效益指標(biāo)：創(chuàng)建省級(jí)文明建設(shè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個(gè)，創(chuàng)建省級(jí)文明建設(shè)示范村14個(gè)，排污權(quán)總量核查達(dá)到100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

3、（1）“污水處理費(fèi)”主要內(nèi)容是：根據(jù)市物價(jià)局〔2001〕112號(hào)文件精神，我市從2001年11月1日起開征城市污水處理費(fèi)。2001年11月9日經(jīng)市長辦公會(huì)議研究批示：取消環(huán)保部門自己征收的污水排污費(fèi)（每噸污水0.05元），從玉龍供水公司代收的污水處理費(fèi)中撥付給環(huán)保部門按每噸0.05元（實(shí)際收取量），以彌補(bǔ)環(huán)保系統(tǒng)局屬單位經(jīng)費(fèi)不足。

2024年預(yù)算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：局屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)里人員穩(wěn)定，工作任務(wù)目標(biāo)完成。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成已排查排污口溯源率≥80%，污水處理費(fèi)按每噸0.05元返還。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)市物價(jià)局〔2001〕112號(hào)文件精神及2001年11月9日市長辦公會(huì)議研究批示。

效益指標(biāo)：縣級(jí)及以上集式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

4、（1）“省級(jí)流域橫向生態(tài)補(bǔ)償資金”主要內(nèi)容是開展府澴河流域及十三條支流、澴河干流入河排污口的排查、監(jiān)測、溯源工作；重點(diǎn)流域、國考斷面水環(huán)境治理工作。

2024年預(yù)算安排343萬元，其中：343萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：鞏固流域橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，進(jìn)一步完善市級(jí)水質(zhì)監(jiān)測管控體系，確保機(jī)制運(yùn)行順暢，流域水環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展流域橫向生態(tài)補(bǔ)償?shù)目缃?/span>斷面數(shù)量為5個(gè)，已建立流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制區(qū)縣覆蓋率達(dá)到100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年度省級(jí)流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2022〕44號(hào)）《2022年度省級(jí)流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配方案》。

效益指標(biāo)：省控以上斷面水質(zhì)優(yōu)良比例≥94.7％，地表水質(zhì)量劣V類水體比例為0。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：向社會(huì)定期公開水環(huán)境質(zhì)量信息，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

5、（1）“省級(jí)以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金項(xiàng)目費(fèi)”主要內(nèi)容是：2022年度省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金，用于支持本地生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作。

2024年預(yù)算安排838萬元，其中：838萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：促進(jìn)隨州市持續(xù)開展生態(tài)建設(shè)，不斷提高全市生態(tài)文明建設(shè)水平和執(zhí)法監(jiān)管監(jiān)測能力。

1. 項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：省下達(dá)的四項(xiàng)主要污染物重點(diǎn)工程累計(jì)減排量任務(wù)完成比例達(dá)到100％，土壤重點(diǎn)監(jiān)管單位隱患排查完成率達(dá)到100％，生態(tài)環(huán)境保護(hù)重大項(xiàng)目按時(shí)調(diào)度率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年度省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金的通知》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2022〕38號(hào)）。

效益指標(biāo)：地表水質(zhì)量達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類股水體比例達(dá)到94.7％，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達(dá)到84.7%，PM2.5累計(jì)均值濃度為38微克/立方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年度省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金的通知》（鄂財(cái)環(huán)發(fā)〔2022〕38號(hào)）。

6、（1）“隨州市高新區(qū)淅河片區(qū)污水處理廠一期尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程”主要內(nèi)容是：新建1座規(guī)模為10000m3/d得分水井；利用紅線范圍內(nèi)空地建設(shè)濕地，潛流濕地有效面積約為25200㎡，表流濕地有效面積約6800㎡；建設(shè)室外管線，用于各凈化單體間的水流輸送，新建DN800的HDPE波紋管長約70m，DN500的HDPE波紋管長約220m；新建3.5m寬碎石路，長約400m；建設(shè)1.5m寬透水磚園路，長約200m。

2024年預(yù)算安排867萬元，其中：867萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：迅速組織開展征地、招投標(biāo)等手續(xù)，確保項(xiàng)目按時(shí)開工，力爭年度內(nèi)完成部分濕地建設(shè)，逐步改善府河水環(huán)境質(zhì)量，推進(jìn)恢復(fù)府河生態(tài)功能。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：潛流濕地建設(shè)面積達(dá)到10000平方米，達(dá)到設(shè)計(jì)要求率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市發(fā)改委關(guān)于隨州市高新區(qū)淅河片區(qū)污水處理廠（一期）尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》（隨發(fā)改審批服務(wù)〔2021〕46號(hào)）。

效益指標(biāo)：逐步改善府河水環(huán)境質(zhì)量。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市發(fā)改委關(guān)于隨州市高新區(qū)淅河片區(qū)污水處理廠（一期）尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》（隨發(fā)改審批服務(wù)〔2021〕46號(hào)）。

7、（1）“細(xì)顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)”主要內(nèi)容是：落實(shí)《“十四五”湖北省細(xì)顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)方案》（鄂環(huán)辦〔2021〕48號(hào)）文件精神，建成細(xì)顆粒與臭氧自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)、交通污染專項(xiàng)監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)穩(wěn)定上傳至國家系統(tǒng)平臺(tái)。

2024年預(yù)算安排1000萬元，其中：1000萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成省定環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測能力建設(shè)任務(wù)，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不斷改善。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目完工后驗(yàn)收合格率達(dá)到100％，建成細(xì)顆粒與臭氧自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)1套、交通污染專項(xiàng)監(jiān)測系統(tǒng)1套，自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行3年。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《“十四五”湖北省細(xì)顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)方案》（鄂環(huán)辦〔2021〕48號(hào)）要求和市政府、市財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于對(duì)我局《關(guān)于解決“十四五”細(xì)顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)相關(guān)費(fèi)用的請(qǐng)示》相關(guān)批示。

效益指標(biāo)：完成空氣環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成省定目標(biāo)考核任務(wù)。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

我部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分隨州市生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表