隨州市生態環境局隨縣分局2024年部門預算

目錄

第一部分隨州市生態環境局隨縣分局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分隨州市生態環境局隨縣分局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分隨州市生態環境局隨縣分局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)貫徹執行國家生態環境基本制度。

(二)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。指導協調地方政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。

(三)負責監督管理隨縣減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

(四)負責提出隨縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。

(五)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(六)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

(八)負責生態環境準入監督管理。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

(九)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(十)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

(十三)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作，制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

(十四)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設，參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動，參與處理涉外生態環境事務。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

(十六)職能轉變。隨州市生態環境局隨縣分局統一行使隨縣范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，保障生態安全。

二、機構設置情況

隨州市生態環境局隨縣分局是隨州市生態環境局派出行政機構，其中，行政編制8名，事業編制33名;實有行政編制人員6人，實有事業編制人員16人，離退休人數7人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年，本單位預算收入總額829.8萬元，其中:財政撥款829.8萬元，行政事業收費0萬元，罰沒收入336萬元，上年結轉結余0萬元，其他收入(專戶核撥)0萬元。比上年增加89.64萬元，增加10.8%。主要原因為單位2024年度上收改革后，人員經費以市級人員標準增加了預算。

(二)支出預算情況

2024年，本單位支出預算829.8萬元，其中:人員經費603.2萬元，公用經費126.6萬元，項目支出100萬元。比上年增加89.64萬元，增加10.8%。主要原因為單位2024年度上收改革后，人員經費以市級人員標準增加了預算。

(三)財政撥款支出情況

單位財政撥款支出829.8萬元，其中，社會保障和就業支出141.43萬元，衛生健康支出15.24萬元，節能環保支出595.55萬元，住房保障支出77.58元。比上年增加89.64萬元，增加10.8%。主要原因為單位2024年度上收改革后，人員經費以市級人員標準增加了預算。

(四)政府性基金情況

2024年度本單位無政府性基金支出。

(五)國有資本經營預算情況

2024年度本單位無國有資本經營預算支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年本單位預算機關運行經費共126.6萬元，其中辦公費2萬元、印刷費1.7萬元、辦公用房水電費7.82萬元、郵電費3萬元、差旅費0.4萬元、維修費3萬元、會議費0.5萬元、公務接待費1.97萬元、勞務費10.5萬元、福利費0.26萬元、公務用車運行維護費18.9萬元、其他交通費用3.6萬元、其他商品服務支出72.94萬元。比上年增加104.52萬元，增加比例為82.56%。主要原因為單位2024年度上收改革后，隨縣分局原系統合為一個預算單位，且公用經費以市級人員標準增加了預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年本單位“三公”經費年初預算安排40.87萬元較去年預算3.5萬元增加了37.37萬元，同比增加91.4%，增加主要原因是機構上收后，原隨縣生態環境綜合執法大隊執法用車及隨縣環境保護監測站監測用車，上收與隨縣分局機關合并為一個預算單位，增加了執法用車預算項目。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平無增減。

公務接待費1.97萬元，比上年減少1.53萬元，同比減少56.28%，主要原因是:嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公經費”，落實政府過“緊日子”要求。

公務用車運行維護費38.9萬元，比上年增加38.9萬元，同比增加100%，主要原因是:機構上收后，原隨縣生態環境綜合執法大隊執法用車及隨縣環境保護監測站監測用車，上收與隨縣分局機關合并為一個預算單位，增加了執法用車預算項目。

公務用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是:嚴格執行中央八項規定。

六、政府采購預算安排情況

2024年我局無政府采購預算，與上年持平，政府采購貨物預算、政府采購服務預算、政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

本單位資產總額195.82萬元，較去年212.99萬元減少了17.17萬元，同比減少8.76%，減少原因主要為:2023年度資產正常折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

????1、本單位整體績效目標是:長期目標為工作順利開展，系統人員思想穩定，完成各項目標任務，確保環境質量持續改善，完成市定目標任務。

年度目標為工作順利開展，系統人員思想穩定，完成各項目標任務，確保環境質量持續改善，完成市定目標任務。

????2、長期目標:工作順利開展，系統人員思想穩定，完成各項目標任務，確保環境質量持續改善，具體指標設置為:

產出指標:宣教活動次數不少于3次，指標設立依據是國家級生態示范縣創建工作。

效益指標:做好生態環境監測工作維護社會穩定，保障公眾健康，指標設立依據是完成市定目標任務。

滿意度指標:人民群眾滿意度≧95%，指標設立依據是完成市定目標任務。

3、年度目標:工作順利開展，系統人員思想穩定，完成各項目標任務，確保環境質量持續改善，具體指標設置為:

產出指標:宣教活動次數不少于3次，指標設立依據是國家級生態示范縣創建工作。

效益指標:做好生態環境監測工作維護社會穩定，保障公眾健康，指標設立依據是完成市定目標任務。

滿意度指標:人民群眾滿意度≧95%，指標設立依據是完成市定目標任務。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、環保專項經費項目主要內容是:圍繞排污核查、排污許可證管理、生態宣傳、開展生態環保類相關工作、組織開展和完成全省尾礦庫環境監管清單動態調整工作。2024年預算安排100萬元，其中:100萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:完成生態環保類相關工作目標任務，推進環保工作高質量的發展。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:宣教活動次數不少于3次，指標設立依據是國家級生態示范縣創建工作。

效益指標:推行綠色、低碳、循環的生活和消費方式不斷增強群眾生態文明意識，指標設立依據是完成市定目標任務

滿意度指標:人民群眾滿意度≧95%，指標設立依據是完成市定目標任務。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2024年無政府性基金預算支出，與2023年一致。

我單位2024年無政府采購預算支出，與2023年一致。

我單位2024年無國有資本經營預算支出，與2023年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?隨州市生態環境局隨縣分局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

????

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

備注：本單位無政府采購預算