目 ??錄

第一部分 ?隨州市商務(wù)局（本級）預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市商務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市商務(wù)局（本級）預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟(jì)合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實(shí)施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方性政策，制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）承擔(dān)組織實(shí)施我市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）推動全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（六）執(zhí)行國家、省制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進(jìn)出口管理商品和技術(shù)目錄以及進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃，負(fù)責(zé)進(jìn)出口配額、許可證管理工作，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報全市年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)，指導(dǎo)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織駐隨代表機(jī)構(gòu)的管理工作。

（七）貫徹執(zhí)行國家、省對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)全市科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全市技術(shù)貿(mào)易管理辦法，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進(jìn)全市服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。指導(dǎo)我市在境內(nèi)外舉辦的內(nèi)外貿(mào)交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關(guān)涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應(yīng)的政策，負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導(dǎo)和服務(wù)工作，指導(dǎo)我市企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)法律政策，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，協(xié)助國家、省有關(guān)部門依法實(shí)施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。

（十）擬訂和執(zhí)行全市利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，制定有關(guān)外商投資的實(shí)施細(xì)則和管理辦法，指導(dǎo)全市外商投資企業(yè)備案工作，負(fù)責(zé)依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立、變更及轉(zhuǎn)報工作，依法監(jiān)督檢查全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

（十一）貫徹執(zhí)行國家、省對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全市對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，依法管理和監(jiān)督全市對外承包工程、對外勞務(wù)合作等。制定我市公民出境就業(yè)管理辦法，負(fù)責(zé)我市境外就業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的認(rèn)定、審批和監(jiān)督檢查，牽頭開展外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；依法核準(zhǔn)全市境內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（除金融企業(yè)外），指導(dǎo)企業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營；歸口管理全市對外援助項(xiàng)目，負(fù)責(zé)管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關(guān)國際組織與我市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作事務(wù)。

（十二）負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會、協(xié)會、學(xué)會等社團(tuán)組織工作。

（十三）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市商務(wù)局共有16個行政編制,以錢養(yǎng)事2個。在職實(shí)有人數(shù)18人，其中：行政編制16人，以錢養(yǎng)事2人，離退休人員9人，其中：退休人員9人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市商務(wù)局（本級）收入預(yù)算總額494.24萬元，其中：財政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入466.24萬元；其他收入28萬元。比上年度預(yù)算收入總額467.24萬元增加27萬元，增加5.78%,增加的主要原因?yàn)槠渌杖朐黾訉?dǎo)致。

（二）支出預(yù)算情況

2024年隨州市商務(wù)局（本級）支出預(yù)算總額494.24萬元，其中：財政撥款-一般公共預(yù)算撥款支出466.24萬元；其他支出28萬元。比上年度預(yù)算支出總額467.24萬元增加27萬元，增加5.78%,增加的主要原因?yàn)槠渌С鲈黾訉?dǎo)致。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出430.24萬元，項(xiàng)目支出64萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出60.16萬元，衛(wèi)生健康支出23.87萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出369.74萬元，住房保障支出40.47萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年隨州市商務(wù)局（本級）財政撥款支出466.24萬元。比上年度財政撥款總額467.24萬元減少1萬元，減少0.21%,減少的主要原因?yàn)閳?jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市商務(wù)局（本級）無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年隨州市商務(wù)局（本級）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年隨州市商務(wù)局（本級）公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出44.53萬元，其中：辦公費(fèi)3.14萬元、印刷費(fèi)1.27萬元、水費(fèi)0.17萬元、電費(fèi)1.3萬元、郵電費(fèi)1.4萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.12萬元、差旅費(fèi)0.49萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬元、會議費(fèi)0.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.18萬元、福利費(fèi)6.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)用15.61萬元、辦公設(shè)備購置3.75萬元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排46.44萬元減少1.91萬元，減少4.11%，主要原因為嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024隨州市商務(wù)局（本級）“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為5.68萬元。比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3.44萬元增加2.24萬元，增加65.12%，增加的主要原因是因公出國（境）費(fèi)增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)用為2萬元，比上年0萬元增加2萬元，增加100%，主要原因是：本年安排人員出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)為0.68萬元，比上年1.44減少0.76萬元，減少52.78%，主要原因是：嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比上年2萬元增加1萬元，增加50%，主要原因是：公務(wù)車?yán)匣S修費(fèi)用較多導(dǎo)致。

公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，比上年0萬元無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年隨州市商務(wù)局（本級）政府采購總額4.33萬元（全部面向小微企業(yè)），其中購買貨物類預(yù)算支出4.33萬元，購買服務(wù)類預(yù)算支出0萬元，購買工程類預(yù)算支出0萬元。政府采購預(yù)算較上年3.4萬元增加0.93萬元，同比增加27.35%，增加的主要原因：辦公設(shè)備老舊較多需更換。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總額25.19萬元，其中：流動資產(chǎn)8.84萬元，與上年4.28萬元相比增加4.56萬元，增幅106.54%，主要原因是暫付調(diào)整2022年社保導(dǎo)致；固定資產(chǎn)凈值16.35萬元（原值106.44萬元，累計折舊90.09萬元），其中公務(wù)車一輛原值24.65萬元，與上年18.42萬元相比增加6.77萬元，增幅36.75%，主要原因是暫付調(diào)整2022年社保導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作；年度目標(biāo)為隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作；

2、長期目標(biāo)1：隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)不超過494.24萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)定性隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)；

3、年度目標(biāo)1：為隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)不超過494.24萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)定性隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

部門整體績效目標(biāo)申報表

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

對項(xiàng)目支出表中每個項(xiàng)目主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)進(jìn)行說明。

樣式：

1、“XXX項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：......。2024年預(yù)算安排XXX萬元，其中：XXX萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，XXX萬元資金來源為XXX資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：.......

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：年度培訓(xùn)人次≥240人次......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：服務(wù)對象滿意率≥80%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

若有多個項(xiàng)目，請按上述樣式分別說明。

項(xiàng)目申報表

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年隨州市商務(wù)局（本級）無政府性基金預(yù)算支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城區(qū)間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分 ?隨州市商務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

隨州市商務(wù)局（本級）本年度無政府性基金預(yù)算支出。

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表