隨州市統計局(匯總)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市統計局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市統計局(匯總)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市統計局(匯總)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市統計局(匯總)概況

一、部門主要職責

1、承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規和規劃，制定全市統計政策、規劃、基本統計制度和統計標準，擬訂有關地方統計規范性文件、市政府規章草案，指導全市統計工作。

2、按照國家國民經濟核算體系和核算制度，組織實施全市國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全市及縣、市、區國內生產總值，匯編提供全市國民經濟核算資料，監督管理各地國民經濟核算工作。

3、會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。

4、組織實施全市農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等基本統計數據。

5、組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。

6、組織各地區、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

7、對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8、審批市內部門統計標準，依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全全市統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理全市涉外調查活動。

9、協助地方管理縣、市、區統計局局長和副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，監督管理地方政府統計部門由中央、省或市財政提供的統計經費和專項基本建設投資。

10、建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，建立和維護全市基本單位名錄庫,貫徹執行國家制定的各地區、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導地方統計信息化系統建設。

11、收集、整理外省市統計數據，組織實施與外省市間的統計資料交換和統計交流合作項目。組織開展統計科學研究和指導統計學會工作，組織管理和指導社情民意調查工作。

12、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市統計局部門決算由實行獨立核算的隨州市統計局本級決算和2個下屬單位決算組成。

納入隨州市統計局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市統計局(本級)

2.隨州市普查中心

3.隨州市城市社會經濟調查隊

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為815.65萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加113.9萬元，增長16.23?%，主要原因是:退休人員統籌待遇及專項普查相關費用增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計815.65萬元，與2022年度相比，收入合計增加153.06萬元，增長23.10%。其中:財政撥款收入815.65萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計815.65萬元，與2022年度相比，支出合計增加113.9萬元，增長16.23%。其中:基本支出663.1萬元，占本年支出81.3%;項目支出152.55萬元，占本年支出18.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為815.65萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加113.9萬元，增長 16.23%。主要原因是:退休人員統籌待遇增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入815.65萬元，比2022年度決算數增加113.9萬元。增加主要原因是:退休人員統籌待遇增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出815.65萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加113.9萬元，增長 16.23%。主要原因是:退休人員統籌待遇增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出815.65萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出(類)616.22萬元，占75.55%。主要是用于用于人員、日常支出。

2.社會保障和就業支出(類)98.61萬元，占12.09%。主要是用于養老保險及職業年金。

3. 衛生健康支出(類)34.78萬元，占4.26%。主要是用于醫療保險

4.節能環保支出(類)9.6萬元，占1.18%。主要是用于能源節約利用。

5.住房保障支出(類)56.42萬元，占6.92%。主要是用住房公積金、提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.65萬元，支出決算為915.65萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)行政運行(項)。年初預算為473.28萬元，支出決算為473.28萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項)。年初預算為38萬元，支出決算為38萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款) ?專項普查活動(項)。年初預算為99.95萬元，支出決算為99.95萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) ?行政單位離退休(項)。年初預算為24.14萬元，支出決算為24.14萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) ?機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為62.56萬元，支出決算為62.56萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) ??機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為11.91萬元，支出決算為11.91萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為21.16萬元，支出決算為21.16萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為13.62萬元，支出決算為13.62萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

10.節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項)。年初預算為9.6萬元，支出決算為9.6萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)?住房公積金(項)。年初預算為50.58萬元，支出決算為50.58萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)?住房公積金(項)。年初預算為5.84萬元，支出決算為5.84萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出663.1萬元，其中:

人員經費596.68萬元，主要包括:基本工資151.25萬元、津貼補貼86.29萬元、獎金158.61萬元、機關事業單位基本養老保險繳費61.09萬元、職業年金繳費26.17萬元、職工基本醫療保險繳費25.36萬元、公務員醫療補助繳費11.75萬元、住房公積金52.03萬元、退休費18.19萬元、醫療費補助5.95萬元。

公用經費66.42萬元，主要包括:辦公費0.26萬元、郵電費0.72萬元、維修(護)費0.05萬元、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費0.38萬元、工會經費8.75萬元、福利費15.94萬元、公務用車運行維護費2.46萬元、其他交通費用18.65萬元、其他商品和服務支出19.2萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.84萬元，支出決算為2.84萬元，完成全年預算的100%。較上年增加0.88萬元，增長44.9%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:開展專項普查增加相關費用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致。較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要是未開展。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2.46萬元，支出決算為2.46萬元，完成全年預算的100%;較上年增加0.69萬元，增長38.98%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:開展專項普查增加相關費用。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.46萬元，主要用于公務車保險、加油及過路過橋費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.38萬元，支出決算為0.38萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.19萬元，增長100%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.38萬元，接待對象主要是省統計，主要是開展調研工作。2023年共接待國內來訪團組7個，53人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出66.42萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)減少22.48萬元，減少51.16%。主要原因是:開展專項普查增加相關費用。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 25.96?萬元，其中:政府采購貨物支出 3.96萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 22萬元。授予中小企業合同金額25.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額25.96萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車 0?輛，單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金152.55萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，

上述項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定

的各項績效目標，完成了年初工作計劃。組織開展部門整體支

出績效評價，評價情況來看，全面完成第五次全國經濟普查實

施階段各項工作;統計法治建設取得好成效;統計數據質量管

控更嚴格更規范;及時準確提供統計數據，為領導決策服務作

出了積極的貢獻;企業統計臺賬進一步規范;統計人員素質得到提高。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

節能專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為9.6萬元，執行數為9.6萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是開展能源培訓或會議1次;二是開展能源統計數據核查1次;三是開展能源統計調研1次。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

隨州市第五次全國經濟普查項目績效自評綜述:項目全年預算數為99.95萬元，執行數為99.95萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是確定普查試點，2023年5月-6月，在南郊街道擂鼓墩社區開展五經普試點工作，在試點期間，共選聘普查指導員和普查員32名，劃分普查小區14個。共登記普查對象565個，其中法人單位219家，產業活動單位15家，個體戶331戶;二是開展普查宣傳;三是開展單位清查，全市五經普單位清查共清查法人單位4.4萬家，產業活動單位0.46萬家，個體戶21.1萬家;四是入戶登記。發現的問題及原因:一是入戶登記覆蓋率不是很高。下一步改進措施:加大項目實施的推進力度，在外部環境發生變化時，采取有效的應對方案，確保項目按時完成。二是進一步加強對項目實施的管理監督，及時解決項目管理過程中存在的問題。

統計專項項目績效自評綜述:項目全年預算數為38萬元，執行數為38萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是印制統計年鑒 500 套;二是印制分發領導手冊數量 600 冊;三是印制統計月報數量 3216?冊;四是開展社情民意調查 3 次;五是開展數據質量核查411家;六是組織召開統計會議3次、統計基層培訓4次，經濟普查培訓3次;七是撰寫高質量經濟形勢分析報告篇數 223?篇。發現的問題及原因:一是績效目標意識不夠，年初目標開展社情民意調 7 次，實際完成 3 次。下一步改進措施:加強對績效評價制度的完善。首先，要不斷建立和完善績效評價制度和評價體系。在對績效制度和體系進行完善過程中一定要對評價指標進行細化，在體系中盡量囊括所有重要的與財政資金使用相關的內容。其次要根據單位的實際情況情況建立相應的績效評價制度，并建立相應的績效評價結果展示平臺，及時跟蹤績效目標的完成情況，提高財政資金績效評價的透明性，確保績效評價工作的合規、合法性。

網絡與數據安全專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是購置網絡安全設備1臺。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。根據部門績效評價，對下年度項目規劃、指標設置、目標管理等進行了統籌完善，同時加強項目預算執行。規范項目核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。預算執行結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。市統計局將 2023?年績效評價結果與 2025?年預算編制相結合，依據各項目主要實施內容所占預算資金的執行情況，要求各科室在編制預算時，合理測算各項經費，細化預算編制，提供充分的測算依據。按規定及時公開評價結果。根據市財政要求，在本次決算公開時同步公開 2023年度部門績效自評結果，接受社會監督，提高財政資金使用透明度。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2010501)

2.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。(2010502)

3.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項)。反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。(2010505)

4.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)。反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。(2010507)

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。(2080501)

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

7.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

10.節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項)。反映用于能源節約利用方面的支出。(2111001)

11.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

12.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補貼?(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市統計局(匯總)整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度XX項目績效評價自評表或(報告)