隨州市城市調查隊2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市城市調查隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市城市調查隊2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市城市調查隊2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市城市調查隊概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家和省有關城市和農村統計調查政策法規。

(二)組織實施全市城鎮和農村住戶調查、物價調查和有關專項調查統計。

(三)搜集、整理和編印城市、農村社會經濟統計調查資料。

(四)承擔市政府交辦的專題調查和分析研究工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市城市調查隊部門決算由實行獨立核算的隨州市城市調查隊本級決算和0個下屬單位決算組成。隨州市城市調查隊為參照公務員法管理事業單位，參公編制5名，實有在職人員4名，無離退休人員。

納入隨州市城市調查隊2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.?隨州市城市調查隊

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本單位本年度無財政撥款“三公”經費支出。

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為78.69萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少8.11萬元，下降9.34?%，主要原因是嚴格控制，節約開支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計78.69萬元，與2022年度相比，收入合計減少8.11萬元，下降9.34%。其中:財政撥款收入78.69萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計78.69萬元，與2022年度相比，支出合計減少 8.11萬元，下降9.34%。其中:基本支出78.69萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為78.69萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少8.11萬元，下降9.34%。主要原因是嚴格控制，節約開支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入78.69萬元，比2022年度決算數減少8.11萬元。減少主要原因是嚴格控制，節約開支。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出78.69萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少8.11萬元，下降9.34%。主要原因是嚴格控制，節約開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出78.69萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出(類)59.15萬元，占75.17%。主要是用于行政運行。

2.社會保障和就業支出(類)6.56萬元，占8.34%。主要是用于養老保險繳費支出。

3.衛生健康支出(類)4.7萬元，占5.97%。主要是用于醫療保險繳費支出。

4.住房保障支出(類)8.28萬元，占10.52%。主要是用于養老保險繳費支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78.69萬元，支出決算為78.69萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)行政運行(項)。年初預算為59.15萬元，支出決算為59.15萬元，完成年初預算的100%，支支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為6.56萬元，支出決算為6.56萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為2.82萬元，支出決算為2.82萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為1.88萬元，支出決算為1.88萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為7.51萬元，支出決算為7.51萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0.77萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的?100 %，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出78.69萬元，其中:

人員經費78.69萬元，主要包括:基本工資20.27萬元、津貼補貼21.78萬元、獎金23.25萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.28萬元、職工基本醫療保險繳費1.16萬元、住房公積金8.95萬元。

公用經費0萬元，本單位本年度無一般公共預算財政撥款公用經費支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。決算數較上年無變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為?0 萬元，支出決算為?0 ??萬元，完成全年預算的?0 %。較上年增加?0 萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組?0 個，累計?0 人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為?0 萬元，支出決算為?0 萬元，完成全年預算的?0 %;較上年增加?0 萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。其中:

(1)公務用車購置費支出?0 萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車??0 ?輛。

(2)公務用車運行費支出?0 萬元，主要原因是無公務用車。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?0 輛。

3.公務接待費全年預算為?0萬元，支出決算為?0 萬元，完成全年預算的?0 %，較上年增加?0 萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出?0 萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組?0 個，?0 人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出?0 萬元，接待對象主要是無，主要是無開展工作。2023年共接待國內來訪團組?0 個，人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)減少3.39萬元，減少100%。主要原因是:與統計局機關聯合辦公，無機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。本單位當年無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，副區級及以上領導干部用車 0 輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車 0 輛，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，隨州市城市調查隊與市統計局機關一起開展了2023年度一般公共預算績效整體自評，(市普查中心系市統計局二級單位，只有人員和公用基本支出預算，和市統計局一并開展整體支出評價，無項目預算支出，未開展項目績效評價。)共涉及項目4個，資金152.55萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，上述項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標，完成了年初工作計劃。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，全面完成第七次全國人口普查實施階段各項工作;統計法治建設取得好成效;統計數據質量管控更嚴格更規范;及時準確提供統計數據，為領導決策服務作出了積極的貢獻;企業統計臺賬進一步規范;統計人員素質得到提高。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位 2023 年度無績效項目。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。根據部門績效評價，對下年度項目規劃、指標設置、目標管理等進行了統籌完善，同時加強項目預算執行。規范項目核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。預算執行結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。市統計局將2023年績效評價結果與2025年預算編制相結合，依據各項目主要實施內容所占預算資金的執行情況，要求各科室在編制預算時，合理測算各項經費，細化預算編制，提供充分的測算依據。按規定及時公開評價結果。根據市財政要求，在本次決算公開時同步公開2023年度部門績效自評結果，接受社會監督，提高財政資金使用透明度。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2010501)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

5.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

6.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補貼?(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市城市調查度整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度項目績效評價自評表或(報告)