隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預算

目??錄

第一部分 隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

??????????第一部分??隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

接收軍隊離退休干部、士官；落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)隨編發(fā)〔2019〕60號文件，隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所核定編制12名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預算收入總計1694.43萬元，其中一般公共預算撥款收入261.43萬元，上級補助收入10萬元，其他收入172萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1251萬元。較上年預算增加1422.71萬元，同比增加523.59%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。

（二）支出預算情況

2024年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預算支出總計1694.43萬元，較上年增加106.27萬元，同比增加6.69%。主要原因是軍休人員定期增資、軍休老年大學開展活動支出增加。

按資金性質(zhì)分，一般公共預算支出261.43萬元，上級補助支出10萬元，其他收入安排支出172萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1251萬元。

按支出功能分，社會保障和就業(yè)支出1666.33萬元，比上年增加1423.23萬元；衛(wèi)生健康支出10.20萬元，比上年減少0.19萬元；住房保障支出17.91萬元，比上年減少0.32萬元。主要原因會計做賬功能科目調(diào)整和在職干部調(diào)整。

（三）財政撥款支出情況

2024年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所財政撥款預算支出合計1512.43萬元，比上年增加1240.71萬元，同比增加456.61%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出大幅增加。

（四）政府性基金情況

2024年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2024年我單位無國有資本經(jīng)營預算，沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所機關(guān)運行經(jīng)費支出16.40萬元，其中：辦公費0.64萬元、印刷費0.05萬元、水費0.10萬元、電費0.12萬元、郵電費0.10萬元、物業(yè)管理費0.03萬元、差旅費0.40萬元、維修（護）費0.05萬元、會議費0.05萬元、公務(wù)接待費0.40萬元、工會經(jīng)費3.80萬元、福利費4.86萬元、其他交通費用5.58萬元、其他商品和服務(wù)支出0.17萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少0.35萬元，同比較少2.09%，主要原因落實過緊日子要求。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年市軍隊離退休干部休養(yǎng)所“三公”經(jīng)費年初預算安排0.40萬元，比上年增加0.23萬元，同比增加135.29%，主要原因是成立軍休老年大學交流學習增加。其中：

因公出國（境）費0元，與上年相同無增減變動；

公務(wù)接待費0.40萬元，比上年增加0.23萬元，同比增加135.29%。主要原因是成立軍休老年大學交流學習增加。

公務(wù)用車運行維護費0元，與上年相同無增減變動；

公務(wù)用車購置費0元，與上年相同無增減變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所無政府采購預算，與上年一致無增減。政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初，隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所資產(chǎn)總額145.95萬元，較上年減少115.19萬元，同比減少44.11%，主要原因是固定資產(chǎn)計提折舊。其中流動資產(chǎn)2萬元，固定資產(chǎn)143.95萬元。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所為二級預算單位，未編制部門整體績效目標。

（二）重點項目績效目標編制情況

（一）軍休離休干部醫(yī)療費

1、主要內(nèi)容是：據(jù)實報銷我單位服務(wù)管理的軍隊離休干部醫(yī)療費。2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障我單位服務(wù)管理的軍休離休干部的醫(yī)療待遇。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：據(jù)實報銷，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標：保障離休干部醫(yī)療待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

???（二）軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼

1、主要內(nèi)容是：按月足額發(fā)放軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼 。2024年預算安排37萬元，其中：37萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)鄂民政發(fā)[2007]54號文件，保障我單位服務(wù)管理的軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼發(fā)放到位。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：按月足額發(fā)放，指標設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

效益指標：保障無軍籍退休職工生活待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

????（三）軍隊退休干部和無軍籍退休職工醫(yī)保補助

1、主要內(nèi)容是：按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫(yī)療保險費。2024年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫(yī)療保險費。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：按時足額繳納，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標：落實服務(wù)對象生活待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

????（四）春節(jié)和八一慰問經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)《中華人民共和國退役軍人保障法》要求，落實好在春節(jié)和八一期間對軍休人員的慰問制度，2024年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：根據(jù)《中華人民共和國退役軍人保障法》要求，落實好在春節(jié)和八一期間對軍休人員的慰問制度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：按時足額發(fā)放，指標設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標：增強軍休人員歸屬感，指標設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

???（五）軍隊退休干部（士官）退休費

1、主要內(nèi)容是：按時足額繳納軍隊退休干部（士官）退休費。2024年預算安排172萬元，其中：172萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休干部（士官）退休費。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：按時足額繳納軍隊退休干部（士官）退休費，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標：落實服務(wù)對象生活待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

（六）中央退役安置補助經(jīng)費

1、主要內(nèi)容是：按時足額繳納軍隊退休干部（士官）退休費和津貼、補貼。2024年預算安排1112萬元，其中：1112萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休干部（士官）退休費和津貼、補貼。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：按時足額繳納軍隊退休干部（士官）退休費和津貼、補貼，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標：落實服務(wù)對象生活待遇，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

（七）退役軍人安置補助經(jīng)費（軍休人員、機構(gòu)、無軍籍退休職工）

1、主要內(nèi)容是：保障服務(wù)對象“兩個待遇”落實。2024年預算安排139萬元，其中：139萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號和鄂民政發(fā)[2007]54號文件，保障服務(wù)對象“兩個待遇”落實。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：保障服務(wù)對象“兩個待遇”落實，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號和鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

效益指標：落實服務(wù)對象“兩個待遇”，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號和鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率達到100%，指標設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號和鄂民政發(fā)[2007]54號文件。

???九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年無政府性基金預算、無政府采購預算，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預算公開表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

?? 6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

?? 8、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

?? 9、項目支出表

10、政府采購預算表

備注：本單位無政府采購預算