中共隨州市委辦公室2023年度部門(mén)決算

目?錄

第一部分?中共隨州市委辦公室概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?中共隨州市委辦公室2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?中共隨州市委辦公室2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?中共隨州市委辦公室概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

中共隨州市委辦公室的主要職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)推動(dòng)中央決策部署和省委工作要求及市委工作安排的貫徹落實(shí)，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開(kāi)展工作，承擔(dān)市委運(yùn)行保障具體事務(wù)。

(二)負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的統(tǒng)籌、組織協(xié)調(diào)和準(zhǔn)備工作，安排市委領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。

(三)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、保密地向省委和市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)市委值班聯(lián)絡(luò)工作。

(四)負(fù)責(zé)黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排和領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示批示貫徹落實(shí)情況的督促檢查;負(fù)責(zé)市委階段性中心工作、市委常委會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要工作落實(shí)的協(xié)調(diào)推進(jìn);負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)全市黨務(wù)公開(kāi)工作。

(五)負(fù)責(zé)市委黨內(nèi)規(guī)范性文件制定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，牽頭辦理黨內(nèi)規(guī)范性文件備案審查工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)黨內(nèi)法規(guī)執(zhí)行等工作;服務(wù)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法工作。

(六)負(fù)責(zé)圍繞中央決策部署和省委工作要求及市委中心工作，組織和開(kāi)展調(diào)查研究，為市委科學(xué)決策提供參謀服務(wù)。

(七)負(fù)責(zé)市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告工作。

(八)負(fù)責(zé)市委的接待服務(wù)工作。

(九)負(fù)責(zé)市委辦公室離退休干部政治、生活待遇的落實(shí)和有關(guān)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。

(十)負(fù)責(zé)中央文件和省市級(jí)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門(mén)機(jī)要文件等公文的傳遞交換工作。

(十一)負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、宏觀管理和組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)推進(jìn)等工作。

(十二)負(fù)責(zé)市委國(guó)家安全委員會(huì)辦公室日常事務(wù)工作。

(十三)負(fù)責(zé)管理市委機(jī)要和保密局。

(十四)完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，中共隨州市委辦公室部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的中共隨州市委辦公室本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入中共隨州市委辦公室2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.中共隨州市委辦公室(本級(jí))

2.市委辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

(1)市委總值班室。負(fù)責(zé)市“四大家”以及市直相關(guān)部門(mén)的調(diào)度協(xié)調(diào)工作;承擔(dān)應(yīng)急值守工作，負(fù)責(zé)有關(guān)重要緊急情況(含突發(fā)事件)的處置協(xié)調(diào)、督促調(diào)度、信息接報(bào)、情況反饋等工作;負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)、各縣市區(qū)經(jīng)黨委辦公室值班室呈送市委、市委辦公室的文件、傳真、電報(bào)的接轉(zhuǎn)處理工作;負(fù)責(zé)編發(fā)《值班快報(bào)》;負(fù)責(zé)受理群眾的電話咨詢(xún)、情況反映及機(jī)關(guān)信訪維穩(wěn);負(fù)責(zé)辦理有關(guān)信訪事項(xiàng)。

(2)市委督查室。負(fù)責(zé)黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排貫徹執(zhí)行的督促檢查;負(fù)責(zé)中央和省委、市委領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示的督辦落實(shí);負(fù)責(zé)省委督查室交辦的各類(lèi)督查事項(xiàng)和重大督查活動(dòng);負(fù)責(zé)市委常委會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)落實(shí)的協(xié)調(diào)推進(jìn);督促、審核《人民網(wǎng)》“地方領(lǐng)導(dǎo)留言板”中網(wǎng)民對(duì)市委書(shū)記留言的回復(fù);牽頭負(fù)責(zé)中央、省委巡視整改等專(zhuān)項(xiàng)工作。

(3)市委法規(guī)室。承擔(dān)市委文件提交常委會(huì)審議的前置審核工作;承擔(dān)市委文件審核、解釋、清理、評(píng)估和報(bào)送省委備案等工作;承擔(dān)黨內(nèi)規(guī)范性文件報(bào)送市委備案審查的具體工作;承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法的具體服務(wù)工作;承擔(dān)市委常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要、市委專(zhuān)題辦公會(huì)議紀(jì)要審核辦理;負(fù)責(zé)市委、市委辦公室文件編號(hào)及印制工作。

(4)市委信息調(diào)研室。負(fù)責(zé)全市重要信息的收集、整理和編輯，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考;負(fù)責(zé)向省委辦公廳和市委常委等市領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送信息;負(fù)責(zé)《隨州信息》等編發(fā);協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市黨委辦公室系統(tǒng)及相關(guān)部門(mén)、單位信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè);指導(dǎo)全市信息業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委、市委辦公室部分文件、文稿的起草;負(fù)責(zé)圍繞市委中心工作開(kāi)展調(diào)查研究;負(fù)責(zé)全市黨委辦公室系統(tǒng)的綜合調(diào)研指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)省委辦公廳《黨辦工作》通聯(lián)工作。

(5)秘書(shū)科。負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);負(fù)責(zé)全市黨委辦公室系統(tǒng)的統(tǒng)籌聯(lián)系協(xié)調(diào)工作和全市黨委秘書(shū)長(zhǎng)(辦公室主任)會(huì)議服務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委秘書(shū)長(zhǎng)辦公會(huì)議的協(xié)調(diào)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子成員會(huì)議活動(dòng)等相關(guān)工作的統(tǒng)籌;負(fù)責(zé)市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)管理有關(guān)協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)行政后勤、財(cái)務(wù)管理、機(jī)關(guān)車(chē)隊(duì)管理和審計(jì)等工作;負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)平安建設(shè)、節(jié)能減排、黨報(bào)黨刊征訂、環(huán)境衛(wèi)生等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工青婦和精神文明創(chuàng)建工作;負(fù)責(zé)市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實(shí)和有關(guān)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。

(6)會(huì)議科。負(fù)責(zé)市黨代會(huì)、市委全會(huì)、市委常委會(huì)會(huì)議、市委專(zhuān)題會(huì)議、市委常委會(huì)民主生活會(huì)、市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)和以市委名義召開(kāi)的其他重要工作會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)全市有關(guān)會(huì)議的備案審核。

(7)綜合一科。承辦市委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)日程安排，負(fù)責(zé)市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志出席重要會(huì)議活動(dòng)的方案報(bào)批、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志赴外市參加省委有關(guān)會(huì)議、出國(guó)(境)、調(diào)研，以及率市黨政代表團(tuán)到市外學(xué)習(xí)考察等會(huì)議活動(dòng)的溝通銜接和協(xié)調(diào)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委有關(guān)專(zhuān)題會(huì)議的籌備;服務(wù)市委重要新聞報(bào)道審核等工作。

(8)綜合二科。負(fù)責(zé)市直黨群部門(mén)、市人大常委會(huì)辦公室、市政協(xié)辦公室、市法院、市檢察院、駐隨解放軍和武警部隊(duì)需要市委辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)全市黨務(wù)公開(kāi)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo);負(fù)責(zé)省委來(lái)隨巡視等專(zhuān)項(xiàng)工作的聯(lián)絡(luò)服務(wù);負(fù)責(zé)市委副書(shū)記分管工作的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)。

(9)綜合三科。負(fù)責(zé)市政府部門(mén)需要市委辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)市委階段性中心工作和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要工作的協(xié)調(diào)推進(jìn)，跟蹤了解各地各單位的工作動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)做好市委常委有關(guān)工作的協(xié)調(diào)聯(lián)系服務(wù)。

(10)文書(shū)科。負(fù)責(zé)中央和省委、市委各類(lèi)文件、電報(bào)以及市直各單位黨組(黨委)、各人民團(tuán)體黨組和各地黨委報(bào)送市委的報(bào)告、請(qǐng)示的辦理、報(bào)批、傳閱;負(fù)責(zé)文書(shū)、聲像檔案的收集、整理、鑒定、立卷歸檔和開(kāi)發(fā)利用;負(fù)責(zé)市委各部委、市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各委辦局黨組(黨委)、各縣市區(qū)黨委印章印制和管理;負(fù)責(zé)中央和省委、市委以及其他機(jī)要文件簽收、傳遞、清退、銷(xiāo)毀、調(diào)整、管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)、各縣市區(qū)公文交換等工作;指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)文書(shū)業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)保密領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(11)國(guó)安一科。負(fù)責(zé)我市國(guó)家安全機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，包括文電、秘書(shū)、會(huì)務(wù)、檔案、機(jī)要、保密等;負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，組織國(guó)家安全責(zé)任制落實(shí)情況督促檢查、考核考評(píng);負(fù)責(zé)全市國(guó)家安全重要問(wèn)題重大事項(xiàng)的調(diào)查研究并提出意見(jiàn)建議，承擔(dān)綜合性文稿的起草工作;負(fù)責(zé)全市涉國(guó)家安全新聞宣傳的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和輿論引導(dǎo)，加強(qiáng)國(guó)家安全宣傳和教育培訓(xùn)，指導(dǎo)推進(jìn)全市國(guó)家安全教育實(shí)踐基地建設(shè)和管理等工作。

(12)國(guó)安二科。貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于國(guó)家安全情報(bào)工作的決策部署、工作要求和相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全市情報(bào)網(wǎng)絡(luò)和情報(bào)工作機(jī)制建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市國(guó)家安全情報(bào)工作，加強(qiáng)情報(bào)信息的收集、匯總、研判和報(bào)送，加強(qiáng)情報(bào)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍和能力建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)建立全市國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估、預(yù)警制度，組織開(kāi)展國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、排查、評(píng)估，起草國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，協(xié)調(diào)指導(dǎo)跨地域、跨領(lǐng)域、跨部門(mén)涉國(guó)家安全工作，負(fù)責(zé)政治安全領(lǐng)域工作協(xié)調(diào)機(jī)制和涉外安全有關(guān)工作;負(fù)責(zé)人員、組織、外商投資、網(wǎng)絡(luò)安全、建設(shè)項(xiàng)目、出口管制等方面的國(guó)家安全審查監(jiān)管制度落實(shí)，依法依規(guī)開(kāi)展國(guó)家安全審查監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)國(guó)家安全法律法規(guī)在全市的實(shí)施等工作。

(13)檔案行政科。負(fù)責(zé)全市檔案工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和宏觀管理;擬訂檔案工作政策、規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等;組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市檔案業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)《檔案法》及其配套法規(guī)的貫徹實(shí)施和行政執(zhí)法;管理全市檔案館事業(yè);擬訂全市檔案專(zhuān)業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃;組織指導(dǎo)檔案專(zhuān)業(yè)教育和干部培訓(xùn)工作。

(14)接待科。負(fù)責(zé)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)來(lái)隨調(diào)研的有關(guān)接待服務(wù)工作;協(xié)調(diào)指導(dǎo)市直有關(guān)部門(mén)做好中央部委、省(區(qū)、市)等領(lǐng)導(dǎo)同志以及曾擔(dān)任過(guò)相當(dāng)職務(wù)的老同志來(lái)隨指導(dǎo)、考察的接待服務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委有關(guān)重要會(huì)議和重要公務(wù)活動(dòng)的接待服務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委辦公室日常接待服務(wù)工作;負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他重要接待的服務(wù)工作。

機(jī)關(guān)黨委(人事科)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和歸口管理單位的黨群工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和歸口管理單位的機(jī)構(gòu)編制、干部人事管理工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)履職盡責(zé)目標(biāo)考核統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。

第二部分?2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容，本表無(wú)數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容，本表無(wú)數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1355.67萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加409.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.31%，主要原因是增加了人員類(lèi)支出、因公出國(guó)費(fèi)用、招商引資工作費(fèi)用和市級(jí)會(huì)議費(fèi)用等。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1355.67萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加409.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.31%。其中:財(cái)政撥款收入1355.67萬(wàn)元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1331.94萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加385.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.80%。其中:基本支出1225.5萬(wàn)元，占本年支出92.01%;項(xiàng)目支出106.43萬(wàn)元，占本年支出7.99%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1335.67萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加409.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.31%。主要原因是增加了人員類(lèi)支出、因公出國(guó)費(fèi)用、招商引資工作費(fèi)用和市級(jí)會(huì)議費(fèi)用等。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1335.67萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加409.7萬(wàn)元，增加43.31%。主要原因是增加了人員類(lèi)支出、因公出國(guó)費(fèi)用、招商引資工作費(fèi)用和市級(jí)會(huì)議費(fèi)用等。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少0萬(wàn)元，減少0%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少0萬(wàn)元，減少0%。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1331.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加385.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.80%。主要原因是增加了人員類(lèi)支出、因公出國(guó)費(fèi)用、招商引資工作費(fèi)用和市級(jí)會(huì)議費(fèi)用等。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1331.94萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出864.53萬(wàn)元，占64.91%。主要是用于辦公室日常工作正常運(yùn)行支出費(fèi)用及業(yè)務(wù)支出費(fèi)用等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出221.59萬(wàn)元，占16.64%。主要是用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)支出費(fèi)用。

3.衛(wèi)生健康支出88.36萬(wàn)元，占6.63%。主要是用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)支出費(fèi)用。

4.住房保障支出157.45萬(wàn)元，占11.82%。主要是用于機(jī)關(guān)住房公積金支出費(fèi)用。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1355.67萬(wàn)元，支出決算為1331.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.25%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為758.09萬(wàn)元，支出決算為758.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為130.16萬(wàn)元，支出決算為106.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.77%。支出決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和辦公設(shè)備購(gòu)置的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，但按照厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，市委辦公室在原有資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了維修、維護(hù)并進(jìn)一步使用，節(jié)省了相應(yīng)的采購(gòu)開(kāi)支。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)單位離退休支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為40.31萬(wàn)元，支出決算為40.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為137.91萬(wàn)元，支出決算為137.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為43.38萬(wàn)元，支出決算為43.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為88.36萬(wàn)元，支出決算為88.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為157.45萬(wàn)元，支出決算為157.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1225.5萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)1030.36萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金。

公用經(jīng)費(fèi)195.14萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為50.64萬(wàn)元，支出決算為50.64萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加25.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.56%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:增加了因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:上年因疫情原因沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)2人次，主要用于開(kāi)展以下工作:全面提升我市對(duì)外開(kāi)放水平，加大境外招商引資力度，促進(jìn)隨企出海、隨品出境。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為29.21萬(wàn)元，支出決算為29.21萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加4.21萬(wàn)元，增加16.84%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)用車(chē)年限較長(zhǎng)，部分零件老化，維修和維護(hù)費(fèi)用增加。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是本年度未更新公務(wù)用車(chē)。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出29.21萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)油卡充值、車(chē)輛保險(xiǎn)及維修等。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為10輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.44萬(wàn)元，支出決算為1.44萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)230%。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是開(kāi)展外事公務(wù)活動(dòng)。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.44萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是天門(mén)市委辦公室、黃石市委辦公室、省委督查組等，主要是來(lái)隨開(kāi)展學(xué)習(xí)考察交流、督查工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組14個(gè)，140人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.14萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加110.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.82%。主要原因是:增加了因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)和將勞務(wù)派遣人員工資記入勞務(wù)費(fèi)，增加了相應(yīng)的開(kāi)支。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛10輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及1個(gè)項(xiàng)目(市委專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi))，預(yù)算資金110萬(wàn)元，支出94.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的85.57%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿(mǎn)意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

1.績(jī)效自評(píng)目的、對(duì)象和范圍。

通過(guò)對(duì)資金使用情況、管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2.績(jī)效自評(píng)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))《湖北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理系列制度的通知》(鄂財(cái)績(jī)發(fā)〔2020〕3號(hào))《隨州市預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》(隨財(cái)函〔2022〕216號(hào))等規(guī)定要求，結(jié)合我辦職責(zé)履行及預(yù)算管理等年度績(jī)效目標(biāo)，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo)。

本次績(jī)效自評(píng)采用百分制，各級(jí)指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值，根據(jù)最終得分情況將績(jī)效自評(píng)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí):優(yōu)(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

3.績(jī)效自評(píng)工作過(guò)程。

(1)前期準(zhǔn)備:根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，建立事前績(jī)效目標(biāo)編制工作，事中績(jī)效跟蹤和事后績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。為確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我辦根據(jù)部門(mén)職能和工作重點(diǎn)確立部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。

(2)組織實(shí)施:根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年度市級(jí)部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》(隨財(cái)函〔2024〕30號(hào))要求，認(rèn)真組織開(kāi)展2023年部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核相關(guān)工作。

2023年度市委辦公室部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

市委專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為94.13萬(wàn)元，完成預(yù)算85.57%。主要產(chǎn)出和效益:一是承辦各類(lèi)會(huì)議次數(shù)只減不增;二是信息刊物期數(shù)≥40篇;三是領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)完成率=100%;四是督查成果采納和批示數(shù)=100%;五是責(zé)任目標(biāo)、平安建設(shè)、文明創(chuàng)建等考核優(yōu)秀;六是及時(shí)、高效完成工作任務(wù);七是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有所提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無(wú)法細(xì)化、量化，不能更好的將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施:一是根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

2023年度市委專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

我辦將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用作為績(jī)效工作重要內(nèi)容，以抓結(jié)果反饋整改，促進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)我辦工作職能，參照績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)對(duì)長(zhǎng)期和年度績(jī)效考核指標(biāo)都進(jìn)行了科學(xué)、完整的設(shè)置，并結(jié)合來(lái)年工作計(jì)劃、重要工作安排和重大活動(dòng)開(kāi)展，科學(xué)、合理、規(guī)范編制項(xiàng)目預(yù)算，做到既確保日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證財(cái)政資金使用安全。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

無(wú)。

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

沒(méi)有其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng))

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)單位離退休支出(項(xiàng))

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))

6.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))

7.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

無(wú)。

第六部分?附件

一、2023年度中共隨州市委辦公室整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

(一)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分

2023年，市委辦公室按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))《湖北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理系列制度的通知》(鄂財(cái)績(jī)發(fā)〔2020〕3號(hào))《隨州市預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》(隨財(cái)函〔2022〕216號(hào))等規(guī)定要求，持續(xù)推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)編審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效信息公開(kāi)等各項(xiàng)工作，全面強(qiáng)化單位預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高財(cái)政資金使用效益，全面完成既定的部門(mén)績(jī)效目標(biāo)，整體支出績(jī)效自評(píng)得分為98分，為優(yōu)秀等級(jí)。

(二)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2023年度預(yù)算數(shù)1355.67萬(wàn)元，決算完成數(shù)1331.94萬(wàn)元，預(yù)算完成執(zhí)行率為98.25%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

(1)共性指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≥90%;在職人員控制率≥90%;會(huì)議費(fèi)控制率≥90%;預(yù)算調(diào)整率≤10%;預(yù)算執(zhí)行率≥95%;預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤10%;政府采購(gòu)執(zhí)行率≥95%;事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%;績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率=100%;績(jī)效評(píng)估覆蓋率=100%;評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=100%。

(2)履職效能:對(duì)習(xí)近平總書(shū)記和中央領(lǐng)導(dǎo)、省委領(lǐng)導(dǎo)以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示件辦結(jié)率和報(bào)告率=100%;向市委領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送《隨州信息》《值班快報(bào)》≥40期/年;公文辦理時(shí)效率=100%;向省委報(bào)備黨內(nèi)規(guī)范性文件報(bào)備率、審查合格率=100%。

(3)社會(huì)效益:圍繞市委中心工作，服務(wù)隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展有所提升。

(4)滿(mǎn)意度:服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出成本控制中“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率年初目標(biāo)值≤10%，實(shí)際完成值=101.36%。

(三)存在的問(wèn)題和原因

項(xiàng)目支出成本控制中“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率偏差大的原因:2023年我辦“三公”經(jīng)費(fèi)支出為50.64萬(wàn)元，與上年相比，增加了25.64萬(wàn)元，增加了102.56%。主要原因是2023年8月，為深化拓展“一帶一路”合作成果，響應(yīng)省委省政府“千企百展出海拓市場(chǎng)”號(hào)召，增進(jìn)隨州與海外經(jīng)貿(mào)合作，市委及市委辦公室領(lǐng)導(dǎo)隨隨州經(jīng)貿(mào)合作代表團(tuán)赴阿聯(lián)酋、挪威、瑞典等國(guó)進(jìn)行訪問(wèn)。出訪期間，代表團(tuán)聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、招商引資，積極與出訪國(guó)家對(duì)接溝通，注重城市形象宣傳、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目合作、特色產(chǎn)品推介，努力開(kāi)創(chuàng)合作共贏新局面。此次出訪支出因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。2022年因疫情封控，無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施。

一是精準(zhǔn)編制年初項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。二是定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

一是根據(jù)部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，進(jìn)一步改進(jìn)優(yōu)化預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系，根據(jù)績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的重要性原則，有效發(fā)揮績(jī)效指標(biāo)的導(dǎo)向作用。二是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)。

二、2023年度市委專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

(一)自評(píng)得分

2023年度中共隨州市委辦公室項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.2分，為優(yōu)秀等級(jí)。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況

2023年度中共隨州市委辦公室項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)110萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)94.13萬(wàn)元，執(zhí)行率86%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo):承辦各類(lèi)會(huì)議次數(shù)只減不增;信息刊物期數(shù)≥40篇;領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)完成率=100%;督查成果采納和批示數(shù)=100%;責(zé)任目標(biāo)、平安建設(shè)、文明創(chuàng)建等考核優(yōu)秀;及時(shí)、高效完成工作任務(wù)。

效益指標(biāo):推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有所提升。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)

無(wú)。

(三)存在的問(wèn)題和原因

由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無(wú)法細(xì)化、量化，不能更好的將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。

(四)下一步擬改進(jìn)措施及與預(yù)算安排相結(jié)合情況

1.下一步擬改進(jìn)措施

一是根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

我辦將繼續(xù)根據(jù)工作實(shí)際及年度重要工作安排情況，對(duì)來(lái)年項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行合理計(jì)劃，以進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率，產(chǎn)生良好的服務(wù)保障效益。