中共隨州市委辦公室2024年部門預算

目??　錄

第一部分 ?中共隨州市委辦公室預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?中共隨州市委辦公室2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?中共隨州市委辦公室預算公開情況說明

一、部門主要職責

1.負責推動中央決策部署和省委工作要求及市委工作安排的貫徹落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，承擔市委運行保障具體事務。

2.負責市委各種會議的統籌、組織協調和準備工作，安排市委領導同志的公務活動。

3.及時、準確、全面、保密地向省委和市委報送信息，反映有關動態；負責市委值班聯絡工作。

4.負責黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排和領導同志重要指示批示貫徹落實情況的督促檢查；負責市委階段性中心工作、市委常委會會議決定事項和市委領導交辦的重要工作落實的協調推進；負責統籌協調和督促指導全市黨務公開工作。

5.負責市委黨內規范性文件制定的統籌協調工作，牽頭辦理黨內規范性文件備案審查工作，統籌協調和督促指導黨內法規執行等工作；服務市委領導地方立法工作。

6.負責圍繞中央決策部署和省委工作要求及市委中心工作，組織和開展調查研究，為市委科學決策提供參謀服務。

7.負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作；負責統籌協調和督促指導請示報告工作。

8.負責市委的接待服務工作。

9.負責市委辦公室離退休干部政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

10.負責中央文件和省市級黨政軍領導機關及其要害部門機要文件等公文的傳遞交換工作。

11.負責全市檔案事業的發展規劃、宏觀管理和組織協調，全市檔案工作的業務指導、監督檢查和協調推進等工作。

12.負責市委國家安全委員會辦公室日常事務工作。

13.負責管理市委機要和保密局。

14.完成上級交辦的其他工作事項。

二、機構設置情況

1.市委總值班室。負責市“四大家”以及市直相關部門的調度協調工作；承擔應急值守工作，負責有關重要緊急情況（含突發事件）的處置協調、督促調度、信息接報、情況反饋等工作；負責市直機關、各縣市區經黨委辦公室值班室呈送市委、市委辦公室的文件、傳真、電報的接轉處理工作；負責編發《值班快報》；負責受理群眾的電話咨詢、情況反映及機關信訪維穩；負責辦理有關信訪事項。

2.市委督查室。負責黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排貫徹執行的督促檢查；負責中央和省委、市委領導同志指示批示的督辦落實；負責省委督查室交辦的各類督查事項和重大督查活動；負責市委常委會會議決定事項落實的協調推進；督促、審核《人民網》“地方領導留言板”中網民對市委書記留言的回復；牽頭負責中央、省委巡視整改等專項工作。

3.市委法規室。承擔市委文件提交常委會審議的前置審核工作；承擔市委文件審核、解釋、清理、評估和報送省委備案等工作；承擔黨內規范性文件報送市委備案審查的具體工作；承擔市委領導地方立法的具體服務工作；承擔市委常委會會議紀要、市委專題辦公會議紀要審核辦理；負責市委、市委辦公室文件編號及印制工作。

4.市委信息調研室。負責全市重要信息的收集、整理和編輯，為領導決策提供參考；負責向省委辦公廳和市委常委等市領導報送信息；負責《隨州信息》等編發；協調、推進全市黨委辦公室系統及相關部門、單位信息網絡建設；指導全市信息業務工作；負責市委、市委辦公室部分文件、文稿的起草；負責圍繞市委中心工作開展調查研究；負責全市黨委辦公室系統的綜合調研指導工作；負責省委辦公廳《黨辦工作》通聯工作。

5.秘書科。負責市委辦公室機關運轉；負責全市黨委辦公室系統的統籌聯系協調工作和全市黨委秘書長（辦公室主任）會議服務工作；負責市委秘書長辦公會議的協調服務工作；負責市委辦公室領導班子成員會議活動等相關工作的統籌；負責市電子政務內網建設管理有關協調工作；負責市委辦公室機關行政后勤、財務管理、機關車隊管理和審計等工作；負責市委辦公室機關平安建設、節能減排、黨報黨刊征訂、環境衛生等工作；負責機關工青婦和精神文明創建工作；負責市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

6.會議科。負責市黨代會、市委全會、市委常委會會議、市委專題會議、市委常委會民主生活會、市委理論學習中心組學習和以市委名義召開的其他重要工作會議會務服務等工作；負責全市有關會議的備案審核。

7.綜合一科。承辦市委領導公務活動日程安排，負責市委主要領導同志出席重要會議活動的方案報批、現場服務工作；負責市委主要領導同志赴外市參加省委有關會議、出國（境）、調研，以及率市黨政代表團到市外學習考察等會議活動的溝通銜接和協調服務工作；負責市委有關專題會議的籌備；服務市委重要新聞報道審核等工作。

8.綜合二科。負責市直黨群部門、市人大常委會辦公室、市政協辦公室、市法院、市檢察院、駐隨解放軍和武警部隊需要市委辦公室統籌協調的有關工作；負責全市黨務公開工作的統籌協調和督促指導；負責省委來隨巡視等專項工作的聯絡服務；負責市委副書記分管工作的協調聯絡。

9.綜合三科。負責市政府部門需要市委辦公室統籌協調的有關工作；負責市委階段性中心工作和市委領導交辦的重要工作的協調推進，跟蹤了解各地各單位的工作動態；負責做好市委常委有關工作的協調聯系服務。

10.文書科。負責中央和省委、市委各類文件、電報以及市直各單位黨組(黨委)、各人民團體黨組和各地黨委報送市委的報告、請示的辦理、報批、傳閱；負責文書、聲像檔案的收集、整理、鑒定、立卷歸檔和開發利用；負責市委各部委、市級國家機關各委辦局黨組（黨委）、各縣市區黨委印章印制和管理；負責中央和省委、市委以及其他機要文件簽收、傳遞、清退、銷毀、調整、管理及業務指導工作；負責市直機關、各縣市區公文交換等工作；指導全市黨委辦公室系統文書業務；負責辦公室機關保密領導小組日常工作。

11.國家安全科。負責制定市委國家安全委員會年度工作要點，并組織實施；負責研究處理各縣（市、區）、市直各部門提出的涉及國家安全的重大事項及相關請示，提出工作建議；負責組織開展國家安全風險調查評估，協調有關方面跟蹤監控涉及國家安全的潛在風險并提出預警，統籌處置涉及國家安全的重大危機和突發事件；承擔涉及國家安全宣傳教育和國家安全動員工作。

12.檔案行政科。負責全市檔案工作的統籌規劃和宏觀管理；擬訂檔案工作政策、規劃和行業標準等；組織、指導、檢查、監督、協調全市檔案業務工作；負責《檔案法》及其配套法規的貫徹實施和行政執法；管理全市檔案館事業；擬訂全市檔案專業人員隊伍建設規劃；組織指導檔案專業教育和干部培訓工作。

13.接待科。負責中央、省委領導來隨調研的有關接待服務工作；協調指導市直有關部門做好中央部委、省（區、市）等領導同志以及曾擔任過相當職務的老同志來隨指導、考察的接待服務工作；負責市委有關重要會議和重要公務活動的接待服務工作；負責市委辦公室日常接待服務工作；負責領導交辦的其他重要接待的服務工作。

14.機關黨委（人事科）。負責機關和歸口管理單位的黨群工作；負責機關和歸口管理單位的機構編制、干部人事管理工作；負責機關履職盡責目標考核統籌協調工作。

市委辦公室行政編制28名，參公事業編制6名。截止2023年12月31日，機關實有33人（不含勞務派遣9人）；退休人員7人，工資由市社保局統一發放。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入預算安排情況：2024年市委辦收入預算總額為1024.46萬元,均為財政撥款收入，較上年預算安排的增加156.5萬元，增加18%，增加的主要原因是正常的人員晉級晉檔。

（二）支出預算情況

2024年支出預算總額為1042.46萬元（其中其中人員類支出802.4萬元主要是用于干部職工的工資福利等；運轉類支出122.06萬元主要是保障機關正常運轉等費用；特定目標類支出118萬元主要是督查工作、總值班室、黨內法規工作的專項支出以及上年結轉的公務用車購置費用），較上年預算支出增加156.5萬元，增加18%，增加的主要原因是正常的人員晉級晉檔。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款預算支出1042.46萬元（其中其中人員類支出802.4萬元主要是用于干部職工的工資福利等；運轉類支出122.06萬元主要是保障機關正常運轉等費用；特定目標類支出118萬元主要是督查工作、總值班室、黨內法規工作的專項支出以及上年結轉的公務用車購置費用）。較上年預算支出增加156.5萬元，增加18%，增加的主要原因是正常的人員晉級晉檔。

（四）政府性基金情況

2024年本單位無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況

2024年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年市委辦機關運行經費預算支出122.06萬元，較上年增加26.62萬元增加28％，主要是人員晉級晉檔，公用經費支出增加。其中主要科目支出情況：辦公費15.7萬元，印刷費3萬元，郵電費1萬元，物業管理費0.3萬元，差旅費5萬元，因公出國（境）費用10萬元，維修（護）費0.4萬元，會議費2萬元，培訓費3萬元，福利費0.19萬元，公務接待費2萬元，勞務費1.5萬元，工會經費9萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他交通費32.77萬元，稅金及附加費用1萬元，其他商品和服務支出21.2萬元，辦公設備購置4萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年中共隨州市委辦公室一般公共預算“三公”經費年初預算安排60萬元，比上年減少2萬元，同比減少3%，主要原因是：按照規定嚴控“三公”經費開支。其中：

因公出國（境）費10萬元，比上年增加5萬元，同比增加100%，主要原因是：隨著疫情防控措施的優化調整，對外開放持續深化，為配合國家總體外交，服務地方經濟社會發展，保障市領導因公出國（境）需要；

公務接待費2萬元，與上年相比無增減變化。

公務用車運行維護費30萬元，與上年相比無增減變化。

公務用車購置費18萬元，比上年減少7萬元，同比減少28%，主要原因是：按照規定嚴控“三公”經費開支。

六、政府采購預算安排情況

2024年我辦將嚴格進一步壓縮一般性支出，預計更新一臺公務用車和購置10臺辦公設備等，預計金額為54萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日我辦資產總金額為92.29萬元，較上年減少104.19萬元，減少53％，減少的主要為本年度結余結轉資金減少。其中流動資產1萬元，較上年減少80.7萬元，減少99%，原因是按照新的會計制度，結余資金于年底由財政收回，余1萬元為備用金；非流動資產91.29萬元，較上年減少23.49萬元，減少20％，減少的為資產計提折舊等。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為加強單位預算管理，保障各項工作任務圓滿完成，圍繞市委中心工作，充分發揮統籌協調、參謀服務、檢查督辦、運行保障等職能。年度目標為完成市委各種會議的準備和組織協調工作，安排市委領導同志的公務活動；黨內規范性文件上報省委備案，對縣（市、區）黨委及市直部門制發的黨內規范性文件進行審核、備案督查；及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態情況；規范辦理各類上級來文及各地各部門報送的請示報告、呈送件；負責中央、省委、市委各項重大方針和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作；認真履行檔案行政管理職能，統籌組織對全市機關、企事業單位檔案目標管理工作考評驗收。

2、長期目標1：加強單位預算管理，保障各項工作任務圓滿完成，圍繞市委中心工作，充分發揮統籌協調、參謀服務、檢查督辦、運行保障等職能，具體指標設置為：

產出指標：向市委領導報送《隨州信息》、《值班快報》全年不少于40期，向省委辦公廳報送《隨州今日重要信息》每月不少于50篇；公文辦理、會務組織規范有序；公文辦理時效率達到100%；嚴格按年初預算執行，節約支出，資金使用合理。確定依據為歷史標準。

效益指標：圍繞市委中心工作，服務隨州經濟社會高質量發展，確定依據為歷史標準。

滿意度指標：部門和基層滿意度，指標值為滿意度90%以上，確定依據為歷史標準。

3、年度目標1：公文辦理、會議組織、活動安排等規范有序，具體指標設置為：

產出指標：承辦各類會議次數等，嚴控市委（市委辦）發文數量，市委（市委辦）發文數量比2023年只減不增，全年不超過75件；從嚴控制會議規模和次數，全市性會議比2023年只減不增，全年不超過93次；規范辦理各類上級來文及各地各部門報送的請示報告、呈送件；向省委報備黨內規范性文件報備率、審查合格率達到100%；公文辦理時效率達到100%，確定依據為歷史標準。

效益指標：服務市委中心工作質效顯著提升，確定依據為歷史標準。

滿意度指標：部門和基層滿意度，指標值為滿意度90%以上，確定依據為歷史標準。

4、年度目標2：及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息；對中央、省委、市委各項重大方針和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況進行督促檢查，具體指標設置為：

產出指標：市委（市委辦）發文數量，向市委領導報送《隨州信息》《值班快報》全年不少于40期；向省委辦公廳報送《隨州今日重要信息》每月不少于50篇；全年開展專項督查考核全年不少于5次；對習近平總書記和中央領導、省委領導以及市委領導同志批示件辦結率和報告率達到100%；公文辦理時效率達到100%，確定依據為歷史標準。

效益指標：服務市委中心工作質效顯著提升，確定依據為歷史標準。

滿意度指標：部門和基層滿意度，指標值為滿意度90%以上，確定依據為歷史標準。

5、年度目標3：認真履行檔案行政管理職能，統籌組織對全市機關、企事業單位檔案目標管理工作考評驗收，具體指標設置為：

產出指標：考評驗收的機關、企事業單位個數全年不少于50家；促進全市檔案工作規范化建設效果明顯；及時完成對全市機關、企事業單位檔案目標管理工作考評驗收，確定依據為歷史標準。

效益指標：服務市委中心工作質效顯著提升，確定依據為歷史標準。

滿意度指標：部門和基層滿意度，指標值為滿意度90%以上，確定依據為歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、市委專項工作經費主要內容是：推動中央決策部署和省委工作要求及市委工作安排的貫徹落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，承擔市委運行保障具體事務。負責市委各種會議的統籌、組織協調和準備工作，安排市委領導同志的公務活動。及時、準確、全面、保密地向省委和市委報送信息，反映有關動態；負責市委值班聯絡工作。負責黨中央重大決策部署和省委工作要求及市委工作安排和領導同志重要指示批示貫徹落實情況的督促檢查；負責市委階段性中心工作、市委常委會會議決定事項和市委領導交辦的重要工作落實的協調推進；負責統籌協調和督促指導全市黨務公開工作。負責市委黨內規范性文件制定的統籌協調工作，牽頭辦理黨內規范性文件備案審查工作，統籌協調和督促指導黨內法規執行等工作；服務市委領導地方立法工作。圍繞中央決策部署和省委工作要求及市委中心工作，組織和開展調查研究，為市委科學決策提供參謀服務。負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作；負責統籌協調和督促指導請示報告工作。負責市委的接待服務工作。負責中央文件和省市級黨政軍領導機關及其要害部門機要文件等公文的傳遞交換工作。負責全市檔案事業的發展規劃、宏觀管理和組織協調，全市檔案工作的業務指導、監督檢查和協調推進等工作。2024年預算安排118萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成市委各種會議的準備和組織協調工作，安排市委領導同志的公務活動；黨內規范性文件上報省委備案，對縣（市、區）黨委及市直部門制發的黨內規范性文件進行審核、備案督查；及時、準確、保密、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態情況；規范辦理各類上級來文及各地各部門報送的請示報告、呈送件；負責中央、省委、市委各項重大方針和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作；認真履行檔案行政管理職能，統籌組織對全市機關、企事業單位檔案目標管理工作考評驗收。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：向市委領導報送《隨州信息》《值班快報》≥40期/年；向省委辦公廳報送《隨州今日重要信息》≥50篇/月；公文辦理、會務組織規范有序；公文辦理時效率達100%；市委（市委辦）發文數量比2023年只減不增，不超過75件；全市性會議比2023年只減不增，不超過93次；規范辦理各類上級來文及各地各部門報送的請示報告、呈送件；全年開展專項督查考核≥5次；對習近平總書記和中央領導、省委領導以及市委領導同志批示件辦結率和報告率達100%；

效益指標：服務市委中心工作質效顯著提升，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

市委辦2024年無政府性基金預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??中共隨州市委辦公室2024年部門預算表

本單位2024年度沒有政府性基金預算支出。