中共隨州市委黨校2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?中共隨州市委黨校2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?中共隨州市委黨校2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

中共隨州市委黨校(行政學(xué)院)是在隨州市委直接領(lǐng)導(dǎo)下培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、國家公務(wù)員、黨外干部和理論干部的學(xué)校，是隨州開展理論宣傳和理論研究的重要陣地，是黨和國家的哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和重要智庫，是隨州市委的重要部門。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，中共隨州市委黨校部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的中共隨州市委黨校本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市委黨校是公共預(yù)算全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，是獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、基層黨校科、政工科、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務(wù)科、學(xué)員組織科、公務(wù)員培訓(xùn)科、統(tǒng)一戰(zhàn)線研究室、總務(wù)科、網(wǎng)絡(luò)管理科、曾都分校等13個科室。

單位事業(yè)編制52人，以錢養(yǎng)事編制3人。截至2023年12月，實(shí)有人數(shù)48人，其中包含3名以錢養(yǎng)事編制人員。上年度在職人員48人，變動情況為:退休2人，調(diào)走1人，新進(jìn)參公編1人，新進(jìn)事業(yè)編2人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2817.24萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加554.01萬元，增長24.5%，主要原因是今年承接對外培訓(xùn)班增多，非稅收入增多。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2817.24萬元，與2022年度相比，收入合計增加554.01萬元，增長24.5%。其中:財政撥款收入2155.34萬元，占本年收入76.5%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入661.9萬元，占本年收入23.5%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2817.24萬元，與2022年度相比，支出合計增加554.01萬元，增長24.5%。其中:基本支出1286.08萬元，占本年支出45.7%;項(xiàng)目支出1531.16萬元，占本年支出54.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2155.34萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加267.47萬元，增長14.2%。主要原因是人員增資。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入2155.34萬元，比2022年度決算數(shù)增加267.47萬元。增加14.2%，主要原因是人員增資。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2155.34萬元，占本年支出合計的76.5?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加267.47萬元，增長14.2%。主要原因是人員增資。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2155.34萬元，主要用于以下方面:

教育支出(類)2155.34萬元，占100%。主要是用于人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)行，項(xiàng)目支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1972.87萬元，調(diào)整預(yù)算和追加預(yù)算后的預(yù)算數(shù)是2528.98萬元，支出決算為2155.34萬元，完成年初預(yù)算的85.2%。其中:

教育支出(類)年初預(yù)算為2528.98萬元，支出決算為2155.34萬元，完成年初預(yù)算的85.2%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是如新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置費(fèi)、學(xué)員就餐補(bǔ)助、社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目資金沒有完全下達(dá)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2155.34萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)1117.18萬元，主要包括:基本工資233.68萬元、津貼補(bǔ)貼96.69萬元、獎金275.74萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資77.28萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)108.35萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)32.14萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)77.98萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.06萬元、住房公積金98.26萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出11.84萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)103.16萬元、退職(役)費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、代繳社會保險費(fèi)0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

公用經(jīng)費(fèi)107.4萬元，主要包括:辦公費(fèi)11.04萬元、印刷費(fèi)1.68萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0.32萬元、郵電費(fèi)1.61萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)3.06萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)4.93萬元、租賃費(fèi)0.47萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.8萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.15萬元、工會經(jīng)費(fèi)13.45萬元、福利費(fèi)5.11萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用22.92萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出21.03萬元、辦公設(shè)備購置14.19萬元、專用設(shè)備購置0.23萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出全年預(yù)算為7萬元，支出決算為4.41萬元，完成全年預(yù)算的63%。較上年增加3.34萬元，增長312.1%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，公務(wù)接待費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)算數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年沒有發(fā)生因公出國(境)事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加2.93萬元，增長273.8%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算準(zhǔn)確。決算數(shù)較上年增加的主要原因:一輛老舊公車發(fā)生的維修費(fèi)用增加。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是沒有購買公車。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出4萬元，主要用于加油、維護(hù)維修、保險。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為3萬元，支出決算為0.41萬元，完成全年預(yù)算的13.7%，較上年增加0.41萬元，增長100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.41萬元，接待對象主要是省內(nèi)黨校，主要是開展調(diào)研、科研、交流培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組7個，37人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 107.4萬元，比上年決算數(shù)減少0.47萬元，增長(降低)0.4%。主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減公用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 876.27?萬元，其中:政府采購貨物支出 110.171萬元、政府采購工程支出 27.67萬元、政府采購服務(wù)支出 738.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額876.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額876.27萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車2?輛;單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。

固定資產(chǎn)原值為 3740.99萬元，固定資產(chǎn)累計折舊為 1203.49萬元，固定資產(chǎn)凈值為2537.5萬元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額比例96.59%;無形資產(chǎn)原值 1 元，無形資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額 0%;無在建工程。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目6個，資金1531.16萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價情況來看，年初目標(biāo)大體完成。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出績效自評得分98.3分。市委黨校整體業(yè)務(wù)預(yù)算金額為2605.87萬元，調(diào)整預(yù)算和追加預(yù)算后的預(yù)算數(shù)是3262.69萬元，下達(dá)數(shù)2836.74萬元，執(zhí)行數(shù)為2817.23萬元。執(zhí)行率99.31%。

從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析，一是基本支出數(shù)量指標(biāo)上，單位實(shí)有人數(shù)沒有超過編制人數(shù)，按要求完成培訓(xùn)學(xué)員人數(shù);質(zhì)量指標(biāo)上，保障人員經(jīng)費(fèi)，合理合規(guī)使用公用經(jīng)費(fèi);進(jìn)度指標(biāo)上，及時完成支付。成本指標(biāo)上，預(yù)算成本控制，沒有超出預(yù)算。其中:公用經(jīng)費(fèi)不超過基本支出預(yù)算數(shù)且人員經(jīng)費(fèi)按工資批復(fù)、財政核準(zhǔn)發(fā)放。

從項(xiàng)目支出數(shù)量指標(biāo)上看，完成計劃培訓(xùn)學(xué)員人數(shù);質(zhì)量指標(biāo)上，硬軟件建設(shè)能滿足學(xué)員使用;進(jìn)度指標(biāo)上，按教學(xué)規(guī)劃有序開展，保證經(jīng)費(fèi)科學(xué)有效使用，效率最優(yōu)化;成本指標(biāo)上，預(yù)算成本控制，沒有超出預(yù)算。

從滿意度指標(biāo)完成情況分析，基本支出服務(wù)對象滿意度指標(biāo)和項(xiàng)目支出服務(wù)對象滿意度大于年初設(shè)定比例。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

一、2023年干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算金額為568萬元，下達(dá)數(shù)565.4萬元，執(zhí)行數(shù)為559.89萬元，執(zhí)行率為99.03%。自評分?jǐn)?shù)為99.81分。

從成本指標(biāo)情況分析，經(jīng)濟(jì)成本、社會成本均在預(yù)期范圍內(nèi);從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析，數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)等均完成全部培訓(xùn)任務(wù);從效益指標(biāo)完成情況分析，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，沒有超出預(yù)算;宣傳工作69條。

從滿意度指標(biāo)完成情況分析，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:2022年市委黨校干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績效自評對于指導(dǎo)2023年項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用具有一定的參考價值，但評價結(jié)果與預(yù)算安排還未暢通的有機(jī)結(jié)合和優(yōu)化，預(yù)算管理的作用還需進(jìn)一步體現(xiàn)。

下一步擬改進(jìn)措施，一是包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。按照預(yù)算編制的結(jié)果，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)管，并逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定績效考核指標(biāo)。二是擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況，參考執(zhí)行數(shù)合理做下一年度預(yù)算。

佐證材料:

1.簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。

為辦好建好管好黨校培訓(xùn)和教學(xué)而設(shè)立此項(xiàng)目。年度績效目標(biāo)是完成春秋兩季學(xué)員培訓(xùn)，包括學(xué)員學(xué)習(xí)資料、食宿、外請專家教授講課酬金、異地培訓(xùn)、公務(wù)員培訓(xùn)等;做好教學(xué)科研、學(xué)科建設(shè)、圖書資料、信息化建設(shè)、教師進(jìn)修、對外交流、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、專項(xiàng)設(shè)備、后勤保障，以及智庫建設(shè)。

2.簡要概述項(xiàng)目資金情況。

“干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為568萬元，包括干部培訓(xùn)152萬元，含異地培訓(xùn)82萬(新增42萬)、學(xué)員就餐補(bǔ)貼、新提拔干部培訓(xùn);公務(wù)員培訓(xùn)10萬元;教學(xué)業(yè)務(wù)九項(xiàng)經(jīng)費(fèi)71萬元;智庫建設(shè)7萬元等。

二、2023年社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:預(yù)算金額為19萬元，下達(dá)數(shù)0.8萬元，執(zhí)行數(shù)為0.8萬元，執(zhí)行率為100%。自評分?jǐn)?shù)為100分。

從成本指標(biāo)分析，經(jīng)濟(jì)成本、社會成本均在預(yù)期范圍內(nèi)。

從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析，數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)等均完成全部培訓(xùn)任務(wù)。從效益指標(biāo)完成情況分析，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，沒有超出預(yù)算;社會效益:宣傳工作69條。從滿意度指標(biāo)完成情況分析，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

存在的問題和原因:2022年市委黨校社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評對于指導(dǎo)2023年項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用具有一定的參考價值，但評價結(jié)果與預(yù)算安排還未暢通的有機(jī)結(jié)合和優(yōu)化，預(yù)算管理的作用還需進(jìn)一步體現(xiàn)。

下一步擬改進(jìn)措施:1.包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。按照預(yù)算編制的結(jié)果，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)管，并逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定績效考核指標(biāo)。

2.?擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。參考執(zhí)行數(shù)合理做下一年度預(yù)算。

佐證材料:

1.簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。

開展社會主義學(xué)院工作，開展民主黨派、無黨派人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)工作干部和理論研究人才培訓(xùn)。

2.簡要概述項(xiàng)目資金情況。

“社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為19萬元，含異地培訓(xùn)7.7萬元。

三、2023年學(xué)員就餐補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述:

預(yù)算金額為113萬元，下達(dá)數(shù)75.4萬元，執(zhí)行數(shù)為75.4萬元，執(zhí)行率為100%。自評分?jǐn)?shù)為98分。

從成本指標(biāo)分析，經(jīng)濟(jì)成本、社會成本均在預(yù)期范圍內(nèi)。

從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析，數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)等均完成全部培訓(xùn)任務(wù)。從效益指標(biāo)完成情況分析，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，沒有超出預(yù)算;社會效益，食材留樣，餐飲服務(wù)相關(guān)人員有健康證。從滿意度指標(biāo)完成情況分析，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

存在的問題和原因:2022年市委黨校學(xué)員就餐補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評對于指導(dǎo)2023年項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用具有一定的參考價值，但評價結(jié)果與預(yù)算安排還未暢通的有機(jī)結(jié)合和優(yōu)化，預(yù)算管理的作用還需進(jìn)一步體現(xiàn)。

下一步擬改進(jìn)措施:1.包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。按照預(yù)算編制的結(jié)果，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)管，并逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定績效考核指標(biāo)。2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。參考執(zhí)行數(shù)合理做下一年度預(yù)算。

佐證材料:

1.簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。

完成春秋兩季主體班學(xué)員培訓(xùn)、專題輪訓(xùn)班、社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)員培訓(xùn)等，保障學(xué)員就餐。

2.簡要概述項(xiàng)目資金情況 。

“學(xué)員就餐補(bǔ)助”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為113萬元，主要為學(xué)員用餐。

四、2023年校園后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:

預(yù)算金額為991.69萬元，下達(dá)數(shù)842.34萬元，執(zhí)行數(shù)為833.19萬元，執(zhí)行率為98.91%。自評分?jǐn)?shù)為95分。

從成本指標(biāo)分析，經(jīng)濟(jì)成本、社會成本均在預(yù)期范圍內(nèi)。

從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析，數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)等均完成全部外包任務(wù)。從效益指標(biāo)完成情況分析，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，沒有超出預(yù)算;社會效益，校園水電能源供應(yīng)穩(wěn)定。從滿意度指標(biāo)完成情況分析，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

存在的問題和原因

2022年市委黨校校園后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評對于指導(dǎo)2023年項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用具有一定的參考價值，但評價結(jié)果與預(yù)算安排還未暢通的有機(jī)結(jié)合和優(yōu)化，預(yù)算管理的作用還需進(jìn)一步體現(xiàn)。

下一步擬改進(jìn)措施:1.包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。按照預(yù)算編制的結(jié)果，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)管，并逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定績效考核指標(biāo)。2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。參考執(zhí)行數(shù)合理做下一年度預(yù)算。

佐證材料:

1.簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。

項(xiàng)目主要是支付校園外包服務(wù)費(fèi)和校園水電氣費(fèi)。設(shè)立了經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-預(yù)算(成本)控制，生態(tài)效益指標(biāo)-可持續(xù)發(fā)展，社會效益指標(biāo)-學(xué)員滿意度，三個年度績效目標(biāo)。

2.簡要概述項(xiàng)目資金情況。

“校園后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為554萬元，包括校園餐飲客房服務(wù)外包費(fèi)、校園物業(yè)管理服務(wù)外包費(fèi)、校園信息化維運(yùn)外包費(fèi)等424萬，校園水電氣運(yùn)行費(fèi)130萬等。

五、2023年新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評綜述:

預(yù)算金額為291萬元，下達(dá)數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，執(zhí)行率為100%。自評分?jǐn)?shù)為100分。

從成本指標(biāo)分析，經(jīng)濟(jì)成本在預(yù)期范圍內(nèi)。從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析，數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)反映校園運(yùn)行的維護(hù)規(guī)模和管理水平。從效益指標(biāo)完成情況分析，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，沒有超出預(yù)算;生態(tài)效益，購買的設(shè)備質(zhì)量良好，耐用、實(shí)用、無公害。從滿意度指標(biāo)完成情況分析，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，反映學(xué)員對黨校辦學(xué)設(shè)備的滿意度，完成了年初大于等于90%的目標(biāo)。

存在的問題和原因:2022年市委黨校新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評對于指導(dǎo)2023年項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用具有一定的參考價值，但評價結(jié)果與預(yù)算安排還未暢通的有機(jī)結(jié)合和優(yōu)化，預(yù)算管理的作用還需進(jìn)一步體現(xiàn)。

下一步擬改進(jìn)措施:1.包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。按照預(yù)算編制的結(jié)果，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)管，并逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定績效考核指標(biāo)。2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。參考執(zhí)行數(shù)合理做下一年度預(yù)算。

佐證材料:

1.簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。

根據(jù)市委專題辦公會議紀(jì)要【2013】8號文件和市委專題辦公會議紀(jì)要【2014】第二號文件精神，學(xué)校要新建一所規(guī)模適當(dāng)、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、滿足干部培訓(xùn)的新黨校。新校區(qū)為市、縣、區(qū)三校合一，按文件要求新校園建成需配置一定數(shù)量物品。年度績效目標(biāo)是完成新黨校的設(shè)備購置，按期完成所有教學(xué)、辦公、生活設(shè)備的購置，把市委黨校建設(shè)成為規(guī)模適當(dāng)、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、滿足干部培訓(xùn)的新黨校。

2.簡要概述項(xiàng)目資金情況。

“校新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為254萬元，，用于新校園教學(xué)設(shè)備購置。

六、2023年新疆八十一團(tuán)連隊(duì)“兩委”來我市學(xué)習(xí)考察費(fèi)用項(xiàng)目績效自評綜述:

預(yù)算金額為11.87萬元，下達(dá)數(shù)11.87萬元，執(zhí)行數(shù)為11.87萬元，執(zhí)行率為100%。自評分?jǐn)?shù)為100分。

從成本指標(biāo)分析，經(jīng)濟(jì)成本、社會成本均在預(yù)期范圍內(nèi)。從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析，數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)等均完成全部培訓(xùn)任務(wù)。從效益指標(biāo)完成情況分析，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，沒有超出預(yù)算;社會效益，宣傳工作69條。從滿意度指標(biāo)完成情況分析，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

存在的問題和原因:2022年新疆八十一團(tuán)連隊(duì)“兩委”來我市學(xué)習(xí)考察費(fèi)用項(xiàng)目績效自評對于指導(dǎo)2023年項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用具有一定的參考價值，但評價結(jié)果與預(yù)算安排還未暢通的有機(jī)結(jié)合和優(yōu)化，預(yù)算管理的作用還需進(jìn)一步體現(xiàn)。

下一步擬改進(jìn)措施:1.包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。按照預(yù)算編制的結(jié)果，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)管，并逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定績效考核指標(biāo)。2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。參考執(zhí)行數(shù)合理做下一年度預(yù)算。

佐證材料:

1.簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。

根據(jù)培訓(xùn)任務(wù)，承接相關(guān)培訓(xùn)，圓滿完成培訓(xùn)任務(wù)。

2.簡要概述項(xiàng)目資金情況。

“新疆八十一團(tuán)連隊(duì)“兩委”來我市學(xué)習(xí)考察費(fèi)用”屬于一次性項(xiàng)目，預(yù)算金額為11.87萬元，主要用于培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

2023年市委黨校整體支出績效自評對于指導(dǎo)2024年項(xiàng)目使用具有一定的參考價值。2024年我們結(jié)合2023年自評結(jié)果，以績效自評為導(dǎo)向，精細(xì)化科學(xué)化編制2024年預(yù)算，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行的效率，促進(jìn)黨校各項(xiàng)工作更好水平的發(fā)展。

十四、財政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

財政專項(xiàng)支出情況說明:市委黨校財政專項(xiàng)支出主要是項(xiàng)目支出，支出金額為1531.16萬元。無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指單位取得的除“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 ?附件

一、2023年度中共隨州市委黨校整體績效評價自評表

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出績效自評得分98.3分。市委黨校整體業(yè)務(wù)預(yù)算金額為2605.87萬元，調(diào)整預(yù)算和追加預(yù)算后的預(yù)算數(shù)是3262.69萬元，下達(dá)數(shù)2836.74萬元，執(zhí)行數(shù)為2817.23萬元。執(zhí)行率99.31%。

從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析，一是基本支出數(shù)量指標(biāo)上，單位實(shí)有人數(shù)沒有超過編制人數(shù)，按要求完成培訓(xùn)學(xué)員人數(shù);質(zhì)量指標(biāo)上，保障人員經(jīng)費(fèi)，合理合規(guī)使用公用經(jīng)費(fèi);進(jìn)度指標(biāo)上，及時完成支付。成本指標(biāo)上，預(yù)算成本控制，沒有超出預(yù)算。其中:公用經(jīng)費(fèi)不超過基本支出預(yù)算數(shù)且人員經(jīng)費(fèi)按工資批復(fù)、財政核準(zhǔn)發(fā)放。

從項(xiàng)目支出數(shù)量指標(biāo)上看，完成計劃培訓(xùn)學(xué)員人數(shù);質(zhì)量指標(biāo)上，硬軟件建設(shè)能滿足學(xué)員使用;進(jìn)度指標(biāo)上，按教學(xué)規(guī)劃有序開展，保證經(jīng)費(fèi)科學(xué)有效使用，效率最優(yōu)化;成本指標(biāo)上，預(yù)算成本控制，沒有超出預(yù)算。

從滿意度指標(biāo)完成情況分析，基本支出服務(wù)對象滿意度指標(biāo)和項(xiàng)目支出服務(wù)對象滿意度大于年初設(shè)定比例。

二、2023年度中共隨州市委黨校項(xiàng)目績效評價自評表

1、2023年干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算金額為568萬元，下達(dá)數(shù)565.4萬元，執(zhí)行數(shù)為559.89萬元，執(zhí)行率為99.03%。自評分?jǐn)?shù)為99.81分。

2、2023年社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:預(yù)算金額為19萬元，下達(dá)數(shù)0.8萬元，執(zhí)行數(shù)為0.8萬元，執(zhí)行率為100%。自評分?jǐn)?shù)為100分。

3、2023年學(xué)員就餐補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述:預(yù)算金額為113萬元，下達(dá)數(shù)75.4萬元，執(zhí)行數(shù)為75.4萬元，執(zhí)行率為100%。自評分?jǐn)?shù)為98分。

4、2023年校園后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:預(yù)算金額為991.69萬元，下達(dá)數(shù)842.34萬元，執(zhí)行數(shù)為833.19萬元，執(zhí)行率為98.91%。自評分?jǐn)?shù)為95分。

5、2023年新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評綜述:預(yù)算金額為291萬元，下達(dá)數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，執(zhí)行率為100%。自評分?jǐn)?shù)為100分。

6、2023年新疆八十一團(tuán)連隊(duì)“兩委”來我市學(xué)習(xí)考察費(fèi)用項(xiàng)目績效自評綜述:預(yù)算金額為11.87萬元，下達(dá)數(shù)11.87萬元，執(zhí)行數(shù)為11.87萬元，執(zhí)行率為100%。自評分?jǐn)?shù)為100分。