中共隨州市委黨校2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?中共隨州市委黨校預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?中共隨州市委黨校2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?中共隨州市委黨校預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

中共隨州市委黨校（行政學院）是在隨州市委直接領導下培訓輪訓黨員領導干部、國家公務員、黨外干部和理論干部的學校,是隨州開展理論宣傳和理論研究的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫，是隨州市委的重要部門。

二、機構設置情況

隨州市委黨校是公共預算全額撥款的參照公務員法管理事業單位，是獨立核算機構，內設辦公室、基層黨校科、政工科、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、統一戰線研究室、總務科、網絡管理科、曾都分校等13個科室。單位事業編制52人，以錢養事編制3人。截至2024年1月，實有人數48人，其中包含3名以錢養事編制人員。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入預算總額為2566.38萬元，構成為一般公共預算財政撥款收入2090.01萬元（其中：經費撥款2001.01萬元，納入預算管理的非稅收入的行政事業單位資產收益撥款90萬元），納入財政專戶管理的資金收入410萬元，其他收入48.37萬元，上年結轉18萬元。較上年預算安排2575.87萬元減少了9.49萬元，減少了0.36%，主要原因是2024年新校區設備購置資金未作預算，等資金來源確定后再追加預算。

（二）支出預算情況

支出預算總額為2566.38萬元，較上年預算安排2575.87元增加了9.49萬元，增加了0.36%，主要原因是2024年新校區設備購置資金未作預算，等資金來源確定后再追加預算。

按支出來源的資金性質劃分，其中經費撥款2001.01萬元，納入預算管理的行政事業單位資產收益撥款的非稅收入90萬元，納入財政專戶管理的資金收入410萬元，其他支出48.37萬元，上年結轉支出18萬元；

按支出類別分類劃分，人員類支出1039.53萬元，運轉類項目支出（公用支出）209.48萬元，特定目標類項目支出（本級支出項目）1317.37萬元；

按功能分類劃分，教育支出2566.38萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數為2098.01萬元，較上年預算安排1972.87萬元增加了125.14萬元，增加了6.34%，主要原因是納入財政專戶管理的資金收入安排的支出增加。按支出類別分類劃分，人員類項目支出986.53萬元，運轉類項目支出（公用支出）124.48萬元，特定目標類項目支出（本級支出項目）987萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

公用經費124.48萬元，包括辦公費9萬元、咨詢費3萬元、郵電費2萬元、差旅費1萬元、維修（護）費7萬元、公務接待費3萬元、勞務費1萬元、工會經費20.81萬元、福利費15.65萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用23.23萬元、稅金及附加費用0.5萬元、其他商品和服務支出34.29萬元。較上年預算安排111.52萬元的增加12.96萬元，增加了11.62%，主要原因是公用經費標準提高。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年中共隨州市委黨校一般公共預算“三公”經費年初預算安排7萬元，比上年7萬元相比，無增減變化。主要原因是嚴格執行八項規定，進一步壓縮“三公”經費支出。其中：

1、公務接待費3萬元，同上年一致，無增減變化。主要原因是：嚴格控制公務接待費。

2、公務用車購置費為0，與上年一致，無增減變化。主要原因是：嚴格控制公務用車運行維護費。

3、公務用車運行維護費4萬元，同上年一致，無增減變化，主要原因是：嚴格控制公務用車運行維護費。

4、因公出國（境）費0萬元，同上年一致，無增減變化，主要原因是：受疫情影響，暫時無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購總額為791.95元，其中貨物預算為19.33萬元，服務預算為772.62萬元，工程預算0萬元。政府采購預算較上年預算安排682.02萬元增加了109.93萬元，增加了16.12%。增幅略有增加的原因是2024年日常用辦公設備達到使用年限更新，且對外培訓任務增加，車輛租賃及印刷服務有所提高。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月，市委黨校資產總額為2627.18萬元，流動資產為89.69萬元；固定資產原值為3740.99萬元，固定資產累計折舊為1203.5萬元，固定資產凈值為2537.49萬元；無形資產為1元，無在建工程。

固定資產中，房屋構筑物438.99萬元,設備1279.45萬元，車輛19.04萬元，家具/用具/裝具714.66萬元，圖書/檔案??85.35萬元。

較上年資產總額1755.40萬元增加了871.78萬元，增加了49.66%，原因是2023年日常用辦公設備達到使用年限更新，且補錄了部分固定資產。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標：保障黨校正常運轉，完成市委、市委組織部下達的黨員干部教育培訓任務；年度目標：堅持質量立校，從嚴管理，加強智庫建設，開展理論研究，服務中心能力不斷提升。

2、長期目標：保障黨校正常運轉，順利完成市委、市委組織部下達的黨員干部教育培訓任務以及外訓培訓；堅持質量立校，從嚴管理，加強智庫建設，開展理論研究，服務中心能力不斷提升。具體指標設置為：

運行成本分為公用經費控制；在職人員控制；項目支出成本控制，指標支出確定標準為部門三定方案和預算支出標準。管理效率分為戰略管理；預算編制；預算執行；績效管理；資產管理；財務管理，指標支出確定標準為計劃標準和預算支出標準。履職效能分為六項核心業務產出，指標支出確定標準為計劃標準。社會效應分為經濟效益；社會效益；生態效益，指標支出確定標準為計劃標準。可持續發展能力分為體制機制改革；人才支撐；科技支撐，指標支出確定標準為計劃標準。滿意度分為服務對象滿意度；聯系部門滿意度，指標支出確定標準為計劃標準。

????3、年度目標：聚焦主業主課，彰顯“為黨育才”的獨特價值，完成主體班、專題班、外訓班的干部教育培訓任務，推動辦學治校水平實現新提升。貫徹“從嚴治校、質量立校”的標準要求，保障校園正常運行，加強行政后勤服務管理，打造良好的辦學環境。具體指標設置為：

運行成本分為公用經費控制；在職人員控制；項目支出成本控制，指標支出確定標準為部門三定方案和預算支出標準。管理效率分為戰略管理；預算編制；預算執行；績效管理；資產管理；財務管理，指標支出確定標準為計劃標準和預算支出標準。履職效能分為六項核心業務產出，指標支出確定標準為計劃標準。社會效應分為經濟效益；社會效益；生態效益，指標支出確定標準為計劃標準。可持續發展能力分為體制機制改革；人才支撐；科技支撐，指標支出確定標準為計劃標準。滿意度分為服務對象滿意度；聯系部門滿意度，指標支出確定標準為計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

（一）干部培訓和教學業務

1、主要內容是：完成春秋兩季學員培訓任務。2024年預算安排162萬元，其中：162萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成春秋兩季學員培訓，包括學員學習資料、食宿、外請專家教授講課酬金、異地培訓、公務員培訓等；做好教學科研、學科建設、圖書資料、信息化建設、教師進修、對外交流、業務指導、專項設備、后勤保障，以及智庫建設。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：培訓費標準按照培訓費文件執行；社會成本指標：邀請省市縣領導專家授課次數≥50次。

效益指標：預算(成本)控制≤162萬元；宣傳工作上黨校網站信息不少于10條。

產出指標：數量指標：培訓任務完成率≥95%；質量指標：培訓學員合格率≥95%；時效指標：教學評估平均分數達到95分及以上。

滿意度指標：學員滿意度，反映學員對黨校教學辦學情況的滿意度。

（二）教學業務九項經費

主要內容是：完成教學業務工作。2024年預算安排79萬元，其中：79萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：

做好2024年教學科研、學科建設、圖書資料、信息化建設、教師進修、對外交流、業務指導、專項設備、后勤保障，以及智庫建設。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：培訓費標準按照培訓費文件執行；社會成本指標：宣傳工作教學科研工作上黨校網站信息不少于8條，上《干部教育報》不少于1條或上省委黨校網站不少于2條。。

效益指標：預算(成本)控制≤79萬元。黨的理論和黨性教育占比≥70%。

產出指標：數量指標：教學課程≥20%；質量指標：教學測評平均分中課程表中要求黨的理論教育和黨性教育占比不低于70%，黨性教育占比不低于20%，新思想占比不低于65%，主體班次課程表準確無誤，完成教學課程。時效指標：每學期做好教學管理質量評估工作，平均分數達到95分及以上。

滿意度指標：領導滿意度，完成有黨委政府認可或作為參考決策的課題3項以上（即《送閱件》）。

（三）校園后勤服務外包和運行維護費

1、主要內容是：支付校園外包服務費和校園水電氣費。2024年預算安排728萬元，其中：523萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：校園餐飲客房外包服務保證在校所有學員的餐飲和住宿正常運行，校園物業管理外包服務保證整個校園內的保潔、保安、綠化、消防正常運轉，校園信息化維運外包服務，保證校園信息智能化設備的維護，確保整個信息系統的穩定可靠運行，校園運行維護費保障校園的水電氣等運行維護。設立了經濟效益指標-預算(成本)控制，生態效益指標-可持續發展，社會效益指標-學員滿意度，三個年度績效目標。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：維修成本節約率≥1%；校園水電氣節約率預算(成本)控制≥1%。

效益指標：經濟效益指標：預算(成本)控制≤523萬元；社會效益指標：服務質量提高率≥1%。

產出指標：數量指標：外包公司數≥3個；質量指標：校園安全事故率為0；校園水電能源供應穩定率≥98%；時標指標：后勤保障工作完成及時率≥98%

滿意度指標：外包服務滿意度≥95%，對于黨校的餐飲、客房、物業服務、信息智能化的滿意度，對于黨校設備等運行維護情況的滿意度。

（四）社會主義學院統戰培訓費

1、主要內容是：開展民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰工作干部和理論研究人才培訓。2024年預算安排19萬元，其中：19萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰工作干部和理論研究人才培訓。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：培訓費標準按照培訓費文件執行；社會成本指標：邀請省市縣領導專家授課次數≥10次。

效益指標：經濟效益指標：預算(成本)控制≤19萬元；社會效益指標：宣傳工作上教學科研工作上黨校網站信息不少于8條，上《干部教育報》不少于1條或上省委黨校網站不少于2條。

產出指標：數量指標：教學課程≥20%；質量指標：教學測評平均分課程表中要求黨的理論教育和黨性教育占比不低于70%，黨性教育占比不低于20%，新思想占比不低于65%，主體班次課程表準確無誤，完成教學課程；時效指標：教學評估平均分數達到95分及以上。

滿意度指標：領導滿意度，反映完成有黨委政府認可或作為參考決策的課題3項以上（即《送閱件》）。

（五）學員就餐補助

1、主要內容是：保障學員就餐。2024年預算安排113萬元，其中：113萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成春秋兩季主體班學員培訓、公務員培訓、鄉鎮黨委成員培訓等，保障學員就餐。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：食材折扣落實率≥95%；社會成本指標食材詢價次數≥12次。

效益指標：經濟效益指標：預算(成本)控制≤113萬元，生態效益指標：衛生情況：食材要留樣，餐飲服務相關人員要有健康證。

產出指標：數量指標：培訓人員就餐率100%。質量指標：反映學員對就餐質量的測評。時標指標：食材付款率100%。

滿意度指標：學員滿意度，反映學員對就餐的滿意度。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我校2024年無政府性基金預算和支出國有資本經營預算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??中共隨州市委黨校2024年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算