隨州市擂鼓墩文物保護中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市擂鼓墩文物保護中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市擂鼓墩文物保護中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市擂鼓墩文物保護中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市擂鼓墩文物保護中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市擂鼓墩文物保護中心(原隨州市擂鼓墩文物管理處)，是全國重點文物保護單位“擂鼓墩古墓群”的專職保護管理機構(gòu)，隸屬隨州市文化和旅游局，正科級公益性一類事業(yè)單位。主要負責(zé)擂鼓墩古墓群的文物安全保護、擂鼓墩國家考古遺址公園建設(shè)、曾侯乙墓遺址保護和對外開放工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市擂鼓墩文物保護中心部門決算實行獨立核算，為財政補助事業(yè)單位，屬公益一類事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度，隸屬隨州市文化和旅游局，核定編制8名，其中主任1名、副主任3名，設(shè)綜合辦公室、財務(wù)科、考古部、宣教部、文保科。本單位資產(chǎn)由辦公室和及各部門使用人共同管理，單位本年末實有工作人員28人，其中財政撥款人員17人，經(jīng)費自理人員11人。2023年度較上年增加退休人員2名。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

我單位本年度無政府性基金預(yù)算支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1937.85萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加304.5萬元，增加18.6%，主要原因一是人員晉級晉檔，相關(guān)人員支出增加;二是擂鼓墩田野文物安防二期工程項目經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1937.7萬元，與2022年度相比，收入合計增加445.96萬元，增加29.9%。其中:財政撥款收入1932.9萬元，占本年收入99.8%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入4.81萬元，占本年收入0.2%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1937.7萬元，與2022年度相比，支出合計增加305.62萬元，增加18.7%。其中:基本支出352.35萬元，占本年支出18%;項目支出1585.36萬元，占本年支出82%。上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1932.9萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加317.07萬元，增加19.6?%。主要原因一是人員晉級晉檔，相關(guān)人員支出增加;二是擂鼓墩田野文物安防二期工程項目經(jīng)費增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入?1932.9萬元，比2022年度決算數(shù)增加317.07萬元。增加的主要原因一是人員晉級晉檔，相關(guān)人員支出增加;二是擂鼓墩田野文物安防二期工程項目經(jīng)費增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入?0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1932.9萬元，占本年支出合計的99.8%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加317.07萬元，增加19.6%。主要原因是一是人員晉級晉檔，相關(guān)人員支出增加;二是擂鼓墩田野文物安防二期工程項目經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1932.9萬元，主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒(類)支出1862.24萬元，占96.34%。主要是用于文物保護。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出53.56萬元，占2.77%。主要是用于本單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。

3.衛(wèi)生健康(類)支出5.88萬元，占0.3%。主要是用于本單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.住房保障(類)支出11.22萬元，占0.58%。主要是用于本單位住房公積金繳費支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2507.68萬元，支出決算為1932.9萬元，完成年初預(yù)算的77.1%。其中:?

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游、文物、其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文物保護、其他文化和旅游支出、其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。年初預(yù)算為2437萬元，支出決算為1862.24萬元，完成年初預(yù)算的76.42%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:擂鼓墩田野文物安防二期工程項目、曾侯乙墓槨室保護修繕工程項目執(zhí)行率低。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休/機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出/機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為53.56萬元，支出決算為53.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為5.88萬元，支出決算為5.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金/提租補貼(項)。年初預(yù)算為11.22萬元，支出決算為11.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出347.54萬元，其中:

人員經(jīng)費339.54萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經(jīng)費8萬元，主要包括:辦公費、、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為22.6萬元，完成預(yù)算的86.92%。較上年增加21.72萬元，增加2468.18?%。決算數(shù)較上年增加的主要原因是本年購置公務(wù)用車一臺。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無因公出國(境)費預(yù)算安排

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為25萬元，支出決算為 ???22.1萬元，完成預(yù)算的88.4%;較上年增加21.56萬元，增加3992.59%。決算數(shù)較上年增加的主要原因是本年購置公務(wù)用車一臺。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出17.9萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車1輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出4.2萬元，主要用于公務(wù)車維修維護費及公務(wù)用車加油支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的50%，較上年增加0.16萬元。增長47.06%，決算數(shù)較上年增加的主要原因是本年接待荊州文保中心和省考古所人員餐費。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬元，接待對象主要是荊州文保中心和省考古所，主要是開展曾侯乙墓槨室修繕工程項目咨詢，以及曾侯乙墓車馬坑考古勘探發(fā)掘工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組4個，57人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位屬非參公管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 1785.18萬元，其中:政府采購貨物支出 1167.85 萬元、政府采購工程支出124.23萬元、政府采購服務(wù)支出493.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1785.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的65.4%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的7%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的27.6%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年?12月31日，部門共有車輛3?輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛;單位價值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0?臺。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目11個，資金1585.36萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門項目、國家文物保護資金、曾侯乙墓槨室保護修繕工程項目主要用于完成擂鼓墩古墓群曾侯乙墓槨室保護修繕;擂鼓墩田野文物安防運行經(jīng)費主要用于確保本年度擂鼓墩田野安防系統(tǒng)正常運行，安防保衛(wèi)的管理及保障;空軍濟南軍區(qū)軍械修理廠隨州分廠營區(qū)先期管理費主要用于確?？哲姖宪妳^(qū)軍械修理廠正常運行，保障營區(qū)內(nèi)的物業(yè);擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設(shè)項目、曾侯乙墓公園建設(shè)項目，主要用于創(chuàng)建國家5A級炎帝故里文化旅游區(qū)，推進隨州大遺址保護片區(qū)建設(shè);擂鼓墩文化旅游區(qū)運行經(jīng)費主要用于確保擂鼓墩文化旅游區(qū)的正常運維，文化旅游區(qū)管理和環(huán)境的質(zhì)量保障;省級文化遺產(chǎn)保護專項資金、擂鼓墩古墓群保護規(guī)劃修編項目主要用于確保擂鼓墩文物保護區(qū)內(nèi)規(guī)劃及安全運維;特殊社會群體免費開放補償項目、擂鼓墩古墓群保護項目，主要用于確保古墓群地下文物安全、文物保衛(wèi)的管理及保障。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，保障了文物安全及歷史風(fēng)貌不受到破壞;確保了擂鼓墩田野文物安防設(shè)施正常運行;彌補了擂鼓墩文物安防保護人員經(jīng)費缺口;保障景區(qū)及營區(qū)正常運行。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

部門項目、國家文物保護資金、曾侯乙墓槨室保護修繕工程項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為2259.43萬元，執(zhí)行數(shù)為1585.36萬元，完成預(yù)算70.17%。主要產(chǎn)出和效益:一是質(zhì)量指標(biāo)，消除文物本體安全隱患;二是社會效益，為愛國主義教育提供寶貴素材;為科學(xué)技術(shù)、社會文化研究提供了寶貴的實物資料。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:曾侯乙墓槨室保護修繕工程屬國家文物局十四五時期重點文物保護工程，是湖北省重點督辦保護項目，技術(shù)難度大、工程任務(wù)繁重、工期耗時長。下一步改進措施:一是將進一步完善資金使用方式，申請曾侯乙墓槨室保護修繕資金，年度結(jié)余資金申請投入曾侯乙墓槨室保護工程。二是進一步加強對槨室的保護，提高文物保護意識，提升文物保護工作能力。

擂鼓墩田野文物安防運行經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是質(zhì)量指標(biāo)，設(shè)施維護;二是社會效益，設(shè)施正常運行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:我單位對擂鼓墩田野文物安防運行經(jīng)費項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會效益。

空軍濟南軍區(qū)軍械修理廠隨州分廠營區(qū)先期管理費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為76.29萬元，執(zhí)行數(shù)為76.29萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是質(zhì)量指標(biāo)，宣傳到位;二是社會效益，增加文物保護意識。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:我單位對空軍濟南軍區(qū)軍械修理廠隨州分廠營區(qū)先期管理費項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會效益。

擂鼓墩古墓群保護項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是質(zhì)量指標(biāo)，文物安全;二是社會效益，提倡文物保護。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:我單位對擂鼓墩古墓群保護項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會效益。

擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設(shè)項目、曾侯乙墓公園建設(shè)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為299.5萬元，執(zhí)行數(shù)為126.68萬元，完成預(yù)算42.3%。主要產(chǎn)出和效益:一是質(zhì)量指標(biāo)，提升隨州旅游服務(wù)的軟硬件形象;二是遺址本體得以有效充分的開發(fā)利用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:執(zhí)行率不高，資金使用和效果未達到預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會效益。下一步改進措施:一是將進一步完善資金使用方式，申請擂鼓墩古墓群基本建設(shè)資金，并將年度結(jié)余資金申請投入建設(shè)二級游客中心工程。二是進一步加強對曾侯乙墓景區(qū)的宣傳，提高工作效率。

擂鼓墩文化旅游區(qū)運行經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為178.08萬元，執(zhí)行數(shù)為161.39萬元，完成預(yù)算90.6%。主要產(chǎn)出和效益:一是質(zhì)量指標(biāo)，景區(qū)運行維護;二是社會效益，對外宣傳。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:我單位對擂鼓墩文化旅游區(qū)運行經(jīng)費項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會效益。

省級文化遺產(chǎn)保護專項資金、擂鼓墩古墓群保護規(guī)劃修編項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為31.08萬元，執(zhí)行數(shù)為31.08萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是成本指標(biāo)，節(jié)省工作成本、減少開支;二是社會效益，為文化旅游奠定基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:我單位對省級文化遺產(chǎn)保護專項資金、擂鼓墩古墓群保護規(guī)劃修編項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會效益。

特殊社會群體免費開放補償項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是時效指標(biāo)，景區(qū)特殊群體開放;二是社會效益，對外宣傳。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:我單位對特殊社會群體免費開放補償項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會效益。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。項目實施細化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位;與年初制定的績效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進，確保高質(zhì)量完成;編制年初項目預(yù)算指標(biāo)，合理測算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行，項目資金用到實處，?？顚Ｓ?，在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴格按項目分類及資金性質(zhì)進行管理，有效地完成了年初績效目標(biāo)。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。進一步加強部門和單位預(yù)算績效管理工作，逐漸提升其整體績效水平，斷優(yōu)化績效目標(biāo)編制，逐步提高績效編制的科學(xué)性、準確性、完整性，加強對績效編制人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高編制水平，強化責(zé)任意識。我們要將績效指標(biāo)貫徹到日常的業(yè)務(wù)工作中，不僅僅是財務(wù)工作，還有相關(guān)的業(yè)務(wù)科室、業(yè)務(wù)范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統(tǒng)中來，加強財務(wù)和業(yè)務(wù)的緊密性，為建立科學(xué)實用的考核系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

2023年，隨州市擂鼓墩文物保護中心匯總專項支出決算數(shù)1585.36萬元，與年初預(yù)算數(shù)2159.43萬元相比較,減少574.07萬元,減少26.58%。主要原因是曾侯乙墓槨室保護修繕工程、擂鼓墩古墓群二期安防工程項目執(zhí)行進度慢。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.?文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項):反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

2.?文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項):反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護等方面的支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

——無

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市擂鼓墩文物保護中心整體績效評價表

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????二、2023年度項目績效評價表