中共隨州市委老干部局(匯總)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?中共隨州市委老干部局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?中共隨州市委老干部局(匯總)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?中共隨州市委老干部局(匯總)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?中共隨州市委老干部局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，制定隨州市老干部工作計(jì)劃，并付諸實(shí)施;

(二)按政策規(guī)定落實(shí)老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務(wù)工作;

(三)有組織有領(lǐng)導(dǎo)地發(fā)揮老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用;

(四)組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)，做好老干部的思想政治工作，協(xié)助黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè);

(五)組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文娛、體育活動(dòng)，豐富精神文化生活;

(六)按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)老干部提高待遇、發(fā)放護(hù)理費(fèi)的審批和易地安置的聯(lián)系、審批工作;

(七)密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動(dòng)，召開座談會(huì)、情況通報(bào)會(huì)，組織老干部參加重要會(huì)議和重大活動(dòng);

(八)加強(qiáng)調(diào)查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規(guī)定，建立健全老干部工作制度，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宏觀管理和督促檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市老干部工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作，指導(dǎo)老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;

(九)聯(lián)系關(guān)心下一代工作委員會(huì)日常工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，中共隨州市委老干部局(匯總)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的中共隨州市委老干部局本級(jí)決算和1個(gè)下屬單位決算組成。

納入中共隨州市委老干部局(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.中共隨州市委老干部局(本級(jí))

2.隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為557.91萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加45.97萬元，增長8.98?%，主要原因是撥付老年大學(xué)向基層延伸黨費(fèi)補(bǔ)貼和支付老年大學(xué)1名人員工資導(dǎo)致。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)557.91萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加45.97萬元，增長8.98%。其中:財(cái)政撥款收入522.52萬元，占本年收入93.66%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入35.39萬元，占本年收入6.34%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)557.91萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加45.97萬元，增長8.98%。其中:基本支出345.52萬元，占本年支出61.93%;項(xiàng)目支出212.39萬元，占本年支出38.07%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為522.52萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加23.19萬元，增長 4.64%。主要原因是撥付老年大學(xué)向基層延伸黨費(fèi)補(bǔ)貼和支付老年大學(xué)1名人員工資導(dǎo)致。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入522.52萬元，比2022年度決算數(shù)增加23.19萬元。增加主要原因是撥付老年大學(xué)向基層延伸黨費(fèi)補(bǔ)貼和支付老年大學(xué)1名人員工資導(dǎo)致。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)無變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)無變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出522.52萬元，占本年支出合計(jì)的93.66?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加23.19萬元，增長 4.65%。主要原因是撥付老年大學(xué)向基層延伸黨費(fèi)補(bǔ)貼和支付老年大學(xué)1名人員工資導(dǎo)致。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出522.52萬元，主要用于以下方面:

1.教育支出(類)82.36萬元，占15.76%。主要是用于其他教育支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)392.62萬元，占75.14%。主要是用于人員、日常費(fèi)用及養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)17.23萬元，占3.3%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

4.住房保障支出(類)30.3萬元，占5.8%。主要是用于發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為522.52萬元，支出決算為522.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為70.01萬元，支出決算為70.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為12.35萬元，支出決算為12.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為40.11萬元，支出決算為40.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為318.06萬元，支出決算為318.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.43萬元，支出決算為29.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.02萬元，支出決算為5.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.56萬元，支出決算為10.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.67萬元，支出決算為6.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

9.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))。年初預(yù)算為27.38萬元，支出決算為27.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

10.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼?(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.92萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出338.12萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)315.9萬元，主要包括:基本工資60.56萬元、津貼補(bǔ)貼48.6萬元、獎(jiǎng)金64萬元、績效工資14.67萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.92萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.92萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.23萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.67萬元、住房公積金30.22萬元、其他工資福利支出、離休費(fèi)32.82萬元、退休費(fèi)7.28萬元。

公用經(jīng)費(fèi)22.22萬元，主要包括:辦公費(fèi)4.17萬元、郵電費(fèi)0.01萬元、差旅費(fèi)5.68萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元、勞務(wù)費(fèi)0.02萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.55萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.26萬元、福利費(fèi)4.99萬元、其他交通費(fèi)用0.11萬元、其他商品和服務(wù)支出1.04萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加0.14萬元，增長46.67%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:老干部交流調(diào)研增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，2023年度本單位無因公出國(境)情況。決算數(shù)較上年無變化，本單位無因公出國(境)情況。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年無變化，本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加0.14萬元，增長46.67%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來訪對(duì)象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.44萬元，接待對(duì)象主要是省委老干部局工作人員，主要是開展調(diào)研工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組7個(gè)，55人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 22.23萬元，比上年決算數(shù)減少4.99?萬元，降低18.33%。主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 9.03?萬元，其中:政府采購貨物支出7.92?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 1.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額9.03萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要負(fù)責(zé)人用車0?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車 0輛，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目9個(gè)，分別是:老干部工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)、老年大學(xué)建設(shè)和運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)、老年大學(xué)二期建設(shè)、公益性崗位補(bǔ)貼、老年大學(xué)向基層延伸黨費(fèi)補(bǔ)助、七一等重大節(jié)日黨費(fèi)慰問經(jīng)費(fèi)、離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)、破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出212.39萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

從評(píng)價(jià)情況來看，做到了項(xiàng)目資金專款專用，主要用于:一是認(rèn)真落實(shí)離退休干部政治待遇、生活待遇，用心用情做好離退休干部服務(wù)管理工作。二是深入開展為黨和人民事業(yè)增添正能量活動(dòng)，發(fā)揮老干部作用。三是加強(qiáng)老年大學(xué)建設(shè)，組織開展各類文體活動(dòng)，豐富老干部精神文化生活。四是保障老干部工作正常開展，做好調(diào)研宣傳、關(guān)心下一代等工作。

從評(píng)價(jià)設(shè)置情況來看，一是年初項(xiàng)目績效考核指標(biāo)設(shè)置科學(xué)，針對(duì)性操作性強(qiáng);二是項(xiàng)目實(shí)施扎實(shí)，取得社會(huì)效益好;三是改策落實(shí)精準(zhǔn)，財(cái)政紀(jì)律執(zhí)行嚴(yán);四是項(xiàng)目總體評(píng)分高，反饋考核結(jié)果及時(shí)，績效評(píng)價(jià)運(yùn)用好。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

老干部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為86.54萬元，執(zhí)行數(shù)為86.54萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是加強(qiáng)離退休干部政治引領(lǐng)有力有效;二是開展離退休干部服務(wù)精細(xì)精準(zhǔn);三是組織離退休干部發(fā)揮作用出圈出彩;四是提高老干部工作部門自身建設(shè)體能提效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效指標(biāo)動(dòng)態(tài)化管理不夠;二是績效指標(biāo)指代對(duì)象不夠明確，整合提煉不足。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)當(dāng)年工作計(jì)劃及完成情況，結(jié)合項(xiàng)目立項(xiàng)目的及目標(biāo)，設(shè)定科學(xué)合理的績效指標(biāo)目標(biāo)值，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度，便于反映項(xiàng)目真實(shí)的目標(biāo)完成程度。

關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.39萬元，執(zhí)行數(shù)為13.39萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:組織“五老”校園活動(dòng)60余場，推進(jìn)黨的創(chuàng)新理論、心理健康、傳統(tǒng)文化、法制教育、環(huán)境保護(hù)進(jìn)校園，受惠師生12萬余人次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效指標(biāo)動(dòng)態(tài)化管理不夠;二是績效指標(biāo)指代對(duì)象不夠明確，整合提煉不足。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)當(dāng)年工作計(jì)劃及完成情況，結(jié)合項(xiàng)目立項(xiàng)目的及目標(biāo)，設(shè)定科學(xué)合理的績效指標(biāo)目標(biāo)值，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度，便于反映項(xiàng)目真實(shí)的目標(biāo)完成程度。

老年大學(xué)建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.35萬元，執(zhí)行數(shù)為12.35萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是保障老年大學(xué)建設(shè)專班運(yùn)行正常;二是保障老年大學(xué)運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效指標(biāo)動(dòng)態(tài)化管理不夠;二是績效指標(biāo)指代對(duì)象不夠明確，整合提煉不足。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)當(dāng)年工作計(jì)劃及完成情況，結(jié)合項(xiàng)目立項(xiàng)目的及目標(biāo)，設(shè)定科學(xué)合理的績效指標(biāo)目標(biāo)值，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度，便于反映項(xiàng)目真實(shí)的目標(biāo)完成程度。

老年大學(xué)二期建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70.01萬元，執(zhí)行數(shù)為70.01萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:支付老年大學(xué)二期工程建設(shè)，保障老年大學(xué)二期建設(shè)順利完工。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:工程建設(shè)未能如期完工。下一步改進(jìn)措施:一是推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)加快進(jìn)度，早日完工。

公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.48萬元，執(zhí)行數(shù)為1.48萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是代發(fā)市就業(yè)局撥付公益性崗位工資;二是保障聘用公益性崗位人員工資費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:市就業(yè)局撥付的工資指標(biāo)轉(zhuǎn)入財(cái)政代發(fā)，指標(biāo)下達(dá)時(shí)間過長。下一步改進(jìn)措施:建議代發(fā)工資由市就業(yè)局直接支付。

老年大學(xué)向基層延伸黨費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是推動(dòng)老年人學(xué)習(xí)場所破題破冰，補(bǔ)齊老年人陣地缺失難題;二是搶抓全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和城鄉(xiāng)社區(qū)老年人學(xué)習(xí)活動(dòng)場所三年行動(dòng)機(jī)遇，打造基層老年大學(xué)分校和教學(xué)點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:支付賬戶核對(duì)不準(zhǔn)確造成支付退回。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)賬戶信息核對(duì)。

七一等重大節(jié)日黨費(fèi)慰問經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是關(guān)懷離退休老干部，增強(qiáng)他們的榮譽(yù)感獲得感;二是落實(shí)離退休老干部的政策待遇。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為代管資金，指標(biāo)下達(dá)時(shí)間過長。下一步改進(jìn)措施:提高項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)效率。

離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.51萬元，執(zhí)行數(shù)為5.51萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是加強(qiáng)新時(shí)代離退休干部黨的建設(shè);二是積極推動(dòng)離退休黨支部政治引領(lǐng)作用，推動(dòng)黨的創(chuàng)新理論入腦入心。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:離退休支部工作經(jīng)費(fèi)為休干部支部黨費(fèi)，缺少連續(xù)性規(guī)范性管理。下一步改進(jìn)措施:建立離退休支部黨費(fèi)專戶。

破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.11萬元，執(zhí)行數(shù)為2.11萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是保障破產(chǎn)改制企事業(yè)單位離休人員公用和特需經(jīng)費(fèi)，二是整理離休干部人員資料。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:年初項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定不精確，有待進(jìn)一步優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)當(dāng)年工作計(jì)劃及歷史完成情況，結(jié)合項(xiàng)目立項(xiàng)目的及目標(biāo)，設(shè)定科學(xué)合理的績效指標(biāo)目標(biāo)值，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。一是關(guān)于個(gè)別指標(biāo)設(shè)定偏低的問題，已將目標(biāo)值作出適當(dāng)增加，以體現(xiàn)剛性考核力度和考核效果。二是關(guān)于個(gè)別指標(biāo)設(shè)定不夠清晰的問題。針對(duì)指標(biāo)指向性不夠明確問題，本次自評(píng)，已在部門整體績效指標(biāo)體系評(píng)價(jià)要點(diǎn)中明確考核對(duì)象。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)尚未應(yīng)用的情況。一是注重績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性和精準(zhǔn)度，強(qiáng)化績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)管理。將在下一年度的績效目標(biāo)編制過程中，加強(qiáng)績效目標(biāo)綜合預(yù)測分析，將績效監(jiān)控結(jié)果與預(yù)算安排、改進(jìn)管理、政策調(diào)整等機(jī)制緊密結(jié)合。參照往年情況，對(duì)于因政策變化、突發(fā)事件等客觀因素導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢或預(yù)計(jì)無法實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的，本著實(shí)事求是的原則，實(shí)時(shí)同步更新考核指標(biāo)，編制實(shí)時(shí)性、考核性的指標(biāo)，提升項(xiàng)目績效考核的質(zhì)量和水平。二是優(yōu)化和完善績效指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，提煉關(guān)鍵考核指標(biāo)。結(jié)合資金投入方向及年度重點(diǎn)工作分解績效目標(biāo)，從老干部管理和服務(wù)工作、老年大學(xué)建設(shè)和運(yùn)行、科學(xué)研究及成果轉(zhuǎn)化、社會(huì)服務(wù)等方面提煉關(guān)鍵產(chǎn)出和效益指標(biāo)，設(shè)計(jì)出一套較精練、簡潔和高效的績效指標(biāo)考核體系，加強(qiáng)對(duì)績效指標(biāo)體系的理解，突顯績效考核效果。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

無財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位當(dāng)年無其它需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于成人教育方面的支出。(2050499)

2.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。(2059999)

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2080501)

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。反映各類離退人員管理機(jī)構(gòu)的支出。(2080503)

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。(2101103)

9.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政 部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

10.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼?(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度中共隨州市委老干部局整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2023年度隨州市老年大學(xué)二期建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2023年度老年大學(xué)建設(shè)與運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2023年度老干部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

五、2023年度關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

六、2023年度公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

七、2023年度老年大學(xué)向基層延伸黨費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

八、2023年度七一等重大節(jié)日黨費(fèi)慰問經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

九、2023年度離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十、2023年度破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表