隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部“兩個(gè)待遇”、加強(qiáng)離退休干部思想政治工作、加強(qiáng)離退休干部活動(dòng)陣地建設(shè)、發(fā)揮離退休干部的作用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.?隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心(本級(jí))

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位本年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分 ?2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為90.32萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少41.78萬(wàn)元，下降31.63%，主要原因是離休人員減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)90.32萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少41.78萬(wàn)元，下降31.63%。其中:財(cái)政撥款收入90.32萬(wàn)元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)90.32萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少41.78萬(wàn)元，下降31.63%。其中:基本支出88.21萬(wàn)元，占本年支出97.66%;項(xiàng)目支出2.11萬(wàn)元，占本年支出2.34%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出萬(wàn)0元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為90.32萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少41.78萬(wàn)元，下降31.63%，主要原因是離休人員減少。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入90.32萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少41.78萬(wàn)元。減少主要原因是離休人員減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)無(wú)變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)無(wú)變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少41.78萬(wàn)元，下降31.63%，主要原因是主要原因是離休人員減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.32萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)81.53萬(wàn)元，占?90.27?%。主要是用于人員、日常費(fèi)用及養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)??2.78?萬(wàn)元，占3.08%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

3.住房保障支出(類)支出?6萬(wàn)元，占?6.64%。主要是用于發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為90.32萬(wàn)元，支出決算為90.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為32.82?萬(wàn)元，支出決算為32.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100?%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為42.87萬(wàn)元，支出決算為42.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100?%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.82萬(wàn)元，支出決算為?4.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)???機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.02萬(wàn)元，支出決算為?1.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為??1.67萬(wàn)元，支出決算為??1.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為?1.11?萬(wàn)元，支出決算為?1.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為?5.51萬(wàn)元，支出決算為5.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為?0.49萬(wàn)元，支出決算為?0.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出88.21萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)85.81萬(wàn)元，主要包括:基本工資11.96萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.65萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.73萬(wàn)元、績(jī)效工資8.79萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.03萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.02萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.35萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.11萬(wàn)元、住房公積金8.34萬(wàn)元、離休費(fèi)32.82萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)0.34萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.55萬(wàn)元、福利費(fèi)0.21萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0 ???萬(wàn)元，本年收入??0 ?萬(wàn)元，本年支出??0 ?萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0 ?萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出??0 萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為?0 萬(wàn)元，支出決算為?0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的?0 %。較上年增加?0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)?0 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無(wú)變化。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為?0 萬(wàn)元，支出決算為?0 ??萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的?0 %。較上年增加?0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)?0 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無(wú)變化。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組?0 個(gè)，累計(jì)?0 人次，主要用于開展以下工作:無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為?0 萬(wàn)元，支出決算為?0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的?0 %;較上年增加?0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)?0 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無(wú)變化。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出?0 萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置需求。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車?0 輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出?0 萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為?0 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為?0萬(wàn)元，支出決算為?0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的?0 %，較上年增加?0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)?0 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出?0 萬(wàn)元，主要是無(wú)開展工作。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組?0 個(gè)，?0 人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主要是無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出?0 萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是無(wú)，主要是無(wú)開展工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組?0 個(gè)，人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.4萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比上年決算數(shù)增加1.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)458.14%。主要原因是:根據(jù)工作開展使用財(cái)政保障公用經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門 2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。本單位當(dāng)年無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，副區(qū)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛、其他用車 0 輛，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì) 2023?年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目 1 個(gè)，資金2.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看， 做到了項(xiàng)目資金專款專用，主要用于:一是保障破產(chǎn)改制企事業(yè)單位離休人員公用和特需經(jīng)費(fèi)，二是整理離休干部人員資料。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是保障破產(chǎn)改制企事業(yè)單位離休人員公用和特需經(jīng)費(fèi)，二是整理離休干部人員資料。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不精確，有待進(jìn)一步優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)當(dāng)年工作計(jì)劃及歷史完成情況，結(jié)合項(xiàng)目立項(xiàng)目的及目標(biāo)，設(shè)定科學(xué)合理的績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。一是關(guān)于個(gè)別指標(biāo)設(shè)定偏低的問(wèn)題，已將目標(biāo)值作出適當(dāng)增加，以體現(xiàn)剛性考核力度和考核效果。二是關(guān)于個(gè)別指標(biāo)設(shè)定不夠清晰的問(wèn)題。針對(duì)指標(biāo)指向性不夠明確問(wèn)題，本次自評(píng)，已在部門整體績(jī)效指標(biāo)體系評(píng)價(jià)要點(diǎn)中明確考核對(duì)象。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)尚未應(yīng)用的情況。一是注重績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性和精準(zhǔn)度，強(qiáng) 化績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)管理。將在下一年度的績(jī)效目標(biāo)編制過(guò)程中，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)綜合預(yù)測(cè)分析，將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果與預(yù)算安排、改進(jìn)管理、政策調(diào)整等機(jī)制緊密結(jié)合。參照往年情況，對(duì)于因政策變化、突發(fā)事件等客觀因素導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢或預(yù)計(jì)無(wú)法實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的，本著實(shí)事求是的原則，實(shí)時(shí)同步更新考核指標(biāo)，編制實(shí)時(shí)性、考核性的指標(biāo)，提升項(xiàng)目績(jī)效考核的質(zhì)量和水平。二是優(yōu)化和完善績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，提煉關(guān)鍵考核指標(biāo)。結(jié)合資金投入方向及年度重點(diǎn)工作分解績(jī)效目標(biāo)，從老干部管理和服務(wù)工作、老年大學(xué)建設(shè)和管理、科學(xué)研究及成果轉(zhuǎn)化、社會(huì)服務(wù)等方面提煉關(guān)鍵產(chǎn)出和效益指標(biāo)，設(shè)計(jì)出一套較精練、簡(jiǎn)潔和高效的績(jī)效指標(biāo)考核體系，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效指標(biāo)體系的理解，突顯績(jī)效考核效果。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

無(wú)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出。

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

本單位當(dāng)年無(wú)其它需要說(shuō)明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2080501)

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。反映各類離退人員管理機(jī)構(gòu)的支出。(2080503)

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支。(2080505)

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。(2101103)

7.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政 部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

8.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼 (項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2023年二級(jí)單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2023年度破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表