隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)(匯總)2023年度部門(mén)決算

目 ???錄

第一部分?隨州市衛(wèi)生健康委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市衛(wèi)生健康委2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市衛(wèi)生健康委2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市衛(wèi)生健康委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)精神、省委十一屆七次全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記、應(yīng)勇書(shū)記講話指示精神，一手抓疫情防控，一手抓衛(wèi)生健康改革發(fā)展，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

(二)不斷提升防控能力建設(shè)，慎始如終，抓好常態(tài)化疫情防控。督促各級(jí)各類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行疫情報(bào)告制度，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警;嚴(yán)格實(shí)施閉環(huán)管理，全面落實(shí)“人物地”同防舉措;妥善應(yīng)對(duì)散發(fā)疫情，加強(qiáng)研判分析，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)來(lái)隨返隨人員進(jìn)行登記管理;強(qiáng)化防控知識(shí)宣傳，扎實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防范，不斷提升核酸檢測(cè)能力，成立應(yīng)急救護(hù)隊(duì)伍9支，制定應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展應(yīng)急演練。加強(qiáng)監(jiān)管，監(jiān)督資金使用和工程質(zhì)量、工程進(jìn)度，落實(shí)補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步進(jìn)行。

(三)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。招才引智，加快推進(jìn)衛(wèi)生健康復(fù)合型人才培養(yǎng)。

(四)做實(shí)做細(xì)健康扶貧，持續(xù)推進(jìn)“四位一體”和“三個(gè)一批”，綜合疫情常態(tài)化防控，統(tǒng)籌脫貧攻堅(jiān)工作;積極開(kāi)展健康隨州建設(shè)，啟動(dòng)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，廣泛開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。

(五)貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出全市基本藥物價(jià)格政策的建議，執(zhí)行國(guó)家藥典。配合相關(guān)部門(mén)做好食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估和食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)工作。加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格管理，積極協(xié)助醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整工作。

(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

(七)監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的組織實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同市有關(guān)部門(mén)實(shí)施衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范的組織實(shí)施。

(八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善落實(shí)計(jì)劃生育政策。

(九)負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康工作，負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)擬訂實(shí)施中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。組織開(kāi)展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開(kāi)展全市中醫(yī)藥資源普查。

(十一)負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全市性重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十二)歸口管理市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)。

(十三)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十四)職能轉(zhuǎn)變。隨州市衛(wèi)生健康委牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康湖北戰(zhàn)略隨州實(shí)踐，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作，更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

(十五)有關(guān)職責(zé)分工(略)。

隨州市避孕藥具管理站負(fù)責(zé)制定全市人口與計(jì)劃生育藥具發(fā)展規(guī)劃，制定計(jì)劃生育藥具管理工作有關(guān)規(guī)范性文件和規(guī)章制度;負(fù)責(zé)全市免費(fèi)發(fā)放計(jì)劃生育藥具的監(jiān)督管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市衛(wèi)生健康委部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市衛(wèi)生健康委本級(jí)決算(含本級(jí)和市避孕藥具管理站;其中市避孕藥具管理人員與市衛(wèi)健委打通使用，獨(dú)立預(yù)算，合并核算)和7個(gè)下屬單位決算數(shù)據(jù)組成。

隨州市衛(wèi)生健康委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有16個(gè)科室，分別為辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、健康隨州建設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制科(衛(wèi)生應(yīng)急辦公室)、醫(yī)政醫(yī)管科(市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生辦公室)、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科(老齡健康科)、婦幼健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健辦公室，機(jī)關(guān)黨委和老干部科。

隨州市衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)行政編制28名，實(shí)有28人;參公管理事業(yè)編制1名，實(shí)有1人;行政工勤編1人(老人老辦法)，實(shí)有1人;以錢(qián)養(yǎng)事編制1人，實(shí)有1人。市計(jì)生協(xié)會(huì)核定編制3人，實(shí)有3人。市避孕藥具管理站，核定事業(yè)編制2人，實(shí)有2人。

納入隨州市衛(wèi)生健康委2023年度部門(mén)(匯總)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位7個(gè)，包括:

1.隨州市衛(wèi)生健康委(本級(jí))

2.隨州市中心醫(yī)院

3.隨州市中醫(yī)醫(yī)院

4.隨州市婦幼保健院

5.隨州市疾控預(yù)防控制中心

6.隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

7.隨州市中心血站

8.隨州市急救中心

第二部分 ?隨州市衛(wèi)生健康委2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?隨州市衛(wèi)生健康委2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為178137.76萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少9115.59萬(wàn)元，下降4.87?%，主要原因是隨著公共衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目完工，減少政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金投入。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)178137.76萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少9115.59萬(wàn)元，下降4.87?%。其中:財(cái)政撥款收入15463.45萬(wàn)元，占本年收入8.68%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0 %;事業(yè)收入159361.12萬(wàn)元，占本年收入89.46%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入3313.18萬(wàn)元，占本年收入1.86%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)合計(jì)173513.96萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少196101.7萬(wàn)元，下降11.52?%。其中:基本支出149659.63萬(wàn)元，占本年支出86.25%;項(xiàng)目支出23854.34萬(wàn)元，占本年支出13.75%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為15810.55萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余347.09萬(wàn)元)。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少33216.15萬(wàn)元，下降67.75%。主要原因是隨著公共衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目完工，減少政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金投入。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 ???15378.16萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加6437.71萬(wàn)元。增加主要原因是增加醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)助和疫情防控結(jié)算補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入85.29萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少38063.5萬(wàn)元。減少主要原因是隨著公共衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目完工，減少政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金投入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2022年度決算數(shù)持平。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15614.15萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150.7萬(wàn)元)，占本年支出合計(jì)的9%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少180487.56萬(wàn)元，下降92.04%。主要原因:一是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子;二是減少疫情防控方面的投入;三是隨著公共衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目完工，減少政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金投入。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15614.15萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出178.1萬(wàn)元，占1.14%。主要是用于財(cái)政委托業(yè)務(wù)、招商引資和其他一般公共服務(wù)支出。

2.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0.1萬(wàn)元，占0%。主要是用于尋根節(jié)期間開(kāi)展文化藝術(shù)活動(dòng)保障支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出211.61萬(wàn)元，占1.36%。主要是用于行政事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出15144.39萬(wàn)元，占96.99%。主要是用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)和其他衛(wèi)生健康等方面的支出。

5.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出1.86萬(wàn)元，占0.01%。主要用于機(jī)關(guān)開(kāi)展節(jié)能型機(jī)關(guān)創(chuàng)建能源利用方面的支出。

6.住房保障(類(lèi))支出78.1萬(wàn)元，占0.5%。主要是用于住房改革支出中的住房公積金和提租補(bǔ)貼的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4699.3萬(wàn)元，支出決算為15614.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的332.27%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)政府要求市財(cái)政委托，當(dāng)年開(kāi)展市中醫(yī)院新院項(xiàng)目投資評(píng)審產(chǎn)生咨詢(xún)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元(上年結(jié)轉(zhuǎn))，支出決算為54.05萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)省政府關(guān)于《2023年世界大健康博覽會(huì)總體方案和責(zé)任分工》有關(guān)要求追加參加招商引資活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)54.05萬(wàn)元。

3.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為115.05萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市工作需要財(cái)政增加創(chuàng)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)115.05萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為118.26萬(wàn)元，支出決算為103.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.19%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:離休干部去世。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為293.32萬(wàn)元，支出決算為85.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.19%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:醫(yī)療機(jī)構(gòu)將年初預(yù)算用財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整用事業(yè)收入支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:職業(yè)年金為退休時(shí)根據(jù)核定數(shù)做實(shí)、繳納，因此年初不做預(yù)算。

7.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(類(lèi))。年初預(yù)算609.07萬(wàn)元，支出決算為594.18萬(wàn)元完成年初預(yù)算的98%。

8.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(類(lèi))。年初預(yù)算71萬(wàn)元，支出決算為3.11萬(wàn)元完成年初預(yù)算的4.38%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子;二是減少疫情防控方面的投入。

9.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為46.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的384%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)省統(tǒng)一招標(biāo)和有關(guān)要求，市級(jí)衛(wèi)健委結(jié)合各縣市區(qū)需求計(jì)劃，新增統(tǒng)籌采購(gòu)避孕藥具項(xiàng)目支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為220萬(wàn)元，支出決算為5102.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2319.15%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:新增上級(jí)財(cái)政項(xiàng)目撥款，年初預(yù)算因資金未到賬，按財(cái)政統(tǒng)一要求未列入。

11.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.56%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子。

12.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為311萬(wàn)元，新增預(yù)算數(shù)的主要原因增加上級(jí)財(cái)政項(xiàng)目撥款，年初預(yù)算因資金未到賬，按財(cái)政統(tǒng)一要求未列入。

13.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為260萬(wàn)元，支出決算為1655.25萬(wàn)元，新增預(yù)算數(shù)的主要原因增加上級(jí)財(cái)政項(xiàng)目撥款，年初預(yù)算因資金未到賬，按財(cái)政統(tǒng)一要求未列入。

14.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2030.16萬(wàn)元，增加預(yù)算數(shù)的主要原因:增加上級(jí)財(cái)政項(xiàng)目撥款，年初預(yù)算因資金未到賬，按財(cái)政統(tǒng)一要求未列入。

15.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1359.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:?財(cái)政增加疫情防控結(jié)算補(bǔ)助。

16.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:當(dāng)年根據(jù)省衛(wèi)健委下達(dá)工作任務(wù)和資金安排，我委支付隨州老年康復(fù)護(hù)理醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)和安寧療護(hù)試點(diǎn)工作補(bǔ)助。

17.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42.79萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:增加上級(jí)財(cái)政項(xiàng)目撥款，年初預(yù)算因資金未到賬，按財(cái)政統(tǒng)一要求未列入。

18.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為140萬(wàn)元，支出決算為166.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:當(dāng)年新納入企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象，財(cái)政追加獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

19.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為110.56萬(wàn)元，支出決算為3.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.27%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:事業(yè)單位將財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整用事業(yè)收入支出。

20.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為236.8萬(wàn)元，支出決算為69.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.56%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:事業(yè)單位將財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整用事業(yè)收入支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出928.54萬(wàn)元，其中(只說(shuō)明了本部門(mén)使用科目支出情況):

人員經(jīng)費(fèi)3948.27萬(wàn)元，主要包括:基本工資1046.49萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼294.96萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.78萬(wàn)元、績(jī)效工資650.47萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)493.84萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)403.56萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)191.4萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.74萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.71萬(wàn)元、住房公積金607.22萬(wàn)元、其他工資福利支出94.78萬(wàn)元、離休費(fèi)18.88萬(wàn)元、退休費(fèi)77.95萬(wàn)元、撫恤金25.16萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.17萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.05萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.1萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)1654.88萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)5.06萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.25萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.36萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.54萬(wàn)元、水費(fèi)0.53萬(wàn)元、電費(fèi)7.86萬(wàn)元、郵電費(fèi)19.91萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.23萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.63萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)7.34萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.27萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.58萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)1438.25萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.62萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.54萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)45.5萬(wàn)元、福利費(fèi)51.9萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.52萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用31.06萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17.85萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入85.29萬(wàn)元，本年支出85.29萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:

其他支出(類(lèi))其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))。支出決算為85.29萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院新院建設(shè)政府基金財(cái)政撥款支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為50.86萬(wàn)元，支出決算為33.68萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的66.22%。較上年減少5.62萬(wàn)元，下降14.3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和堅(jiān)持“過(guò)緊日子”有關(guān)要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:堅(jiān)持厲行節(jié)約“過(guò)緊日子”，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)支出”。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。近幾年我委都無(wú)因公出國(guó)(境)支出情況。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為31.06萬(wàn)元，支出決算為28.83萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的9.28%;較上年減少8.57萬(wàn)元，下降22.91%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格審批公車(chē)使用和維護(hù)保養(yǎng)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:當(dāng)年無(wú)車(chē)輛購(gòu)置。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出28.83萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛維修保養(yǎng)。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為13輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為9.8萬(wàn)元，支出決算為4.85萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的49.49%，較上年增加2.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.26%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和堅(jiān)持厲行節(jié)約“過(guò)緊日子”有關(guān)要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動(dòng)。較上年增加的主要原因:一是創(chuàng)衛(wèi)辦和市疫情指揮部經(jīng)費(fèi)納入衛(wèi)健委機(jī)關(guān)核算;二是項(xiàng)目工作調(diào)研、督導(dǎo)檢查和兄弟市州交流活動(dòng)增加。其中:

外賓接待支出 0萬(wàn)元，2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)， ????人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.85萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是上級(jí)、縣(市、區(qū))和兄弟地市州對(duì)口系統(tǒng)人員，主要是開(kāi)展督導(dǎo)、檢查、匯報(bào)和工作交流。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組76個(gè)，630人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

部門(mén) 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 76.38?萬(wàn)元，比年上年決算數(shù)減少15.07?萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.52?萬(wàn)元，降低5.92%。主要原因是:規(guī)范預(yù)算編制，進(jìn)一步落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格控制、壓縮行政運(yùn)行支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度政府采購(gòu)支出總額1366萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出979.82?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出167.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出218.83?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1094.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.14%，其中:授予小微企業(yè)合同金額543.82萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的49.68%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的88.23%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的77.03%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛77輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)12?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)46輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)16?輛;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 139臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目10個(gè)，資金1220.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的56.8%。

績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況:根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(隨財(cái)函〔2024〕30號(hào))文件精神，我委高度重視、迅速組織，成立了以分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，第一時(shí)間組織各科室和所屬二級(jí)單位開(kāi)展2023年度財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，明確主體責(zé)任，注重績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。績(jī)效自評(píng)過(guò)程中，不僅是看財(cái)務(wù)賬表，更注重結(jié)合業(yè)務(wù)科室年度工作自評(píng)和省市目標(biāo)考核情況，對(duì)照市財(cái)政局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評(píng)判、計(jì)算打分和撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，隨州市衛(wèi)生健康委整體支出績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，績(jī)效自評(píng)得分97.03分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

《2023年度市衛(wèi)生健康委部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)表》附后。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為223.4萬(wàn)元(上級(jí)轉(zhuǎn)移支付68.21萬(wàn)元、本級(jí)預(yù)算155.19萬(wàn)元)，實(shí)際支出209.22萬(wàn)元(上級(jí)轉(zhuǎn)移支付54.03萬(wàn)元、本級(jí)預(yù)算155.19萬(wàn)元)，預(yù)算執(zhí)行率93.65%。主要產(chǎn)出和效益:一是企業(yè)退休職工計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)精準(zhǔn)率100%，二是避孕藥具采購(gòu)節(jié)約率88.76%，三是企業(yè)退休職工計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)當(dāng)年完成及時(shí)率為100%，四是孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率完成省定目標(biāo)達(dá)92.36%(省定≥90%)，五是企業(yè)退休職工計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)合規(guī)性達(dá)100%，六是全面落實(shí)二、三孩的家庭購(gòu)房補(bǔ)助政策，七是對(duì)39戶(hù)困難計(jì)生家庭進(jìn)行關(guān)懷關(guān)愛(ài)行動(dòng)，八是企業(yè)退休職工計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象滿(mǎn)意度為95%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因是預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到100%，原因是為元旦、春節(jié)開(kāi)展困難計(jì)生群眾慰問(wèn)和計(jì)劃生育政策宣傳預(yù)留經(jīng)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施進(jìn)一步完善預(yù)算編制和管理，力求全面、科學(xué)，確保專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范。

《2023年度市衛(wèi)健委計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表》附后

2.衛(wèi)生業(yè)務(wù)類(lèi)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:本項(xiàng)目?jī)?nèi)含六個(gè)子項(xiàng)目，因六個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)額度都不大，因此一并統(tǒng)籌進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為218.9萬(wàn)元，其中:本級(jí)財(cái)政撥款82.6萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入88.42萬(wàn)元，其他收入47.88萬(wàn)元;實(shí)際執(zhí)行184.13萬(wàn)元，執(zhí)行率84.12%。主要產(chǎn)出和效益:一是職業(yè)健康和職業(yè)病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，二是村醫(yī)免費(fèi)定向培養(yǎng)補(bǔ)助成本執(zhí)行100%，三是項(xiàng)目投資評(píng)審咨詢(xún)費(fèi)成本節(jié)約率0.1%，四是醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和安寧療護(hù)試點(diǎn)工作補(bǔ)助到位率100%，五是衛(wèi)生技術(shù)和醫(yī)生、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試經(jīng)費(fèi)很好的貫徹落實(shí)了中央和省市“過(guò)緊日子”的工作要求，六是職業(yè)健康監(jiān)測(cè)、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)、健康企業(yè)創(chuàng)建工作完成省定目標(biāo)，七是完成當(dāng)年招收村醫(yī)免費(fèi)定向培養(yǎng)大學(xué)生計(jì)劃131人，八是老年人中醫(yī)藥健康管理率和65歲及以上老年人健康管理服務(wù)率超額完成省定目標(biāo)，九是創(chuàng)建重點(diǎn)專(zhuān)科8個(gè)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到100%，二是績(jī)效自評(píng)指標(biāo)和年初目標(biāo)值不一致;原因是部分項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目和結(jié)合當(dāng)年工作、考核要求重新設(shè)置了指標(biāo)值。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，確保資金使用進(jìn)度，強(qiáng)化資金使用及時(shí)，有力保障資金效益;二是在預(yù)算目標(biāo)設(shè)定時(shí)，力求結(jié)合目標(biāo)任務(wù)和工作計(jì)劃全面、科學(xué)、精準(zhǔn)、規(guī)范。

《2023年度市衛(wèi)健委衛(wèi)生業(yè)務(wù)類(lèi)支出項(xiàng)目自評(píng)表》附后

3.其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效綜述:本項(xiàng)目?jī)?nèi)含三個(gè)子項(xiàng)目(包含疫情防控、創(chuàng)衛(wèi)辦和招商引資工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi))，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為877.72萬(wàn)元，其中:市疫情防控工作經(jīng)費(fèi)699.41萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)政123.29萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金576.12萬(wàn)元)，創(chuàng)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)124.26萬(wàn)元(含上年結(jié)余40.76萬(wàn)元)，招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)54.05萬(wàn)元;預(yù)算執(zhí)行868.51萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率98.95%。主要產(chǎn)出和效益:一是成本節(jié)約率達(dá)92.59%，二是創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)，三是疫情防控補(bǔ)助支付及時(shí)率為100%，四是依托世界大健康博覽會(huì)招商引資簽約14.3億元，五是完成改造老城區(qū)污水管網(wǎng)和建設(shè)改造城區(qū)公廁180個(gè)，六是建成口袋公園32個(gè)，七是群眾滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因主要是創(chuàng)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行未完成，原因是當(dāng)年政府采購(gòu)大型宣傳牌和委托多媒體宣傳行為，根據(jù)合同約定分期支付所至。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)預(yù)算目標(biāo)設(shè)定，力求結(jié)合目標(biāo)任務(wù)和工作計(jì)劃全面、科學(xué)、精準(zhǔn)、規(guī)范。

《2023年度市衛(wèi)健委其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表》附后

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與下年預(yù)算編制相結(jié)合，對(duì)實(shí)施效果好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障項(xiàng)目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過(guò)程中，對(duì)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況和項(xiàng)目的實(shí)際效果進(jìn)行定期的績(jī)效評(píng)估與考核，提出評(píng)估意見(jiàn)和改進(jìn)建議，及時(shí)研究解決工作中的實(shí)際困難與問(wèn)題，提高項(xiàng)目執(zhí)行率。

十四、2023年度轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說(shuō)明

我委嚴(yán)格按照《公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金管理暫行辦法》《重大傳染病防控補(bǔ)助資金管理辦法》《計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》等文件要求，對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金提出分配意見(jiàn)。按照《關(guān)于印發(fā)中央對(duì)地方衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法的通知》要求，規(guī)范并將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金并入到本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效管理，切實(shí)提高項(xiàng)目資金使用效益。

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.?衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出

3.行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款):反映公立醫(yī)院方面的支出。反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、中醫(yī)(民族)醫(yī)院的支出，以及除傳染病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院以外的支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款):反映公共衛(wèi)生支出。反映疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)、婦幼保健機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)和其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款):反映計(jì)劃生育方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

10.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款):反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

無(wú)

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市衛(wèi)生健康委整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

10-2023年整體績(jī)效自評(píng)1.png

10-2023年整體績(jī)效自評(píng)2.png

二、2023年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

1.2023年度市衛(wèi)健委計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

11-2023年計(jì)劃生育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng).png

2.2023年度市衛(wèi)健委衛(wèi)生業(yè)務(wù)類(lèi)支出項(xiàng)目自評(píng)表

12-2023年度市衛(wèi)健委衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目自評(píng)表1.png

12-2023年度市衛(wèi)健委衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目自評(píng)表2.png

3.2023年度市衛(wèi)健委其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

13-2023年度市衛(wèi)健委其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng).png