隨州市信訪局2024年部門預(yù)算公開（匯總）

目錄

第一部分? 隨州信訪局部門預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市信訪局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市信訪局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)（按照隨辦發(fā)〔2001〕24號文件）

（一）負責(zé)處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

（二）承辦中央、國務(wù)院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實情況。

（三）及時、準(zhǔn)確地向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

（四）綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的辦法和制定有關(guān)政策規(guī)定的建議。

（五）按照“分級負責(zé)、歸口辦理”的原則，向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結(jié)果。

（六）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的信訪問題；協(xié)助市委市政府領(lǐng)導(dǎo)處理異常上訪和突發(fā)性信訪事件。

（七）負責(zé)制定全市信訪工作發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定并組織實施。協(xié)助市委、市政府部署、檢查指導(dǎo)全市的信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題。總結(jié)推廣各地各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

（八）負責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作的組織建設(shè)和信訪工作的隊伍建設(shè)；組織信訪干部的培訓(xùn)。

（九）貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于處理有關(guān)重大信訪問題和指導(dǎo)全市信訪工作的意見。

（十）承辦上級交辦的其他事項

二、機構(gòu)設(shè)置情況

（一）機關(guān)人員編制情況

市信訪局屬正處級行政機關(guān),設(shè)有行政編制10名。其中正處級領(lǐng)導(dǎo)1名，副處級領(lǐng)導(dǎo)2名，二調(diào)1名，四調(diào)2名，科級干部4名。下屬正科級事業(yè)單位市群眾來訪接待服務(wù)中心（和局機關(guān)合署辦公，人員打通使用）設(shè)有全額撥款事業(yè)編制2名，“以錢養(yǎng)事”編制7名。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

市信訪局屬正處級行政機關(guān)，預(yù)算單位構(gòu)成分為兩部分。第一部分是局機關(guān)（機關(guān)現(xiàn)設(shè)有5個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網(wǎng)訪科、接訪科、復(fù)查復(fù)核科）。第二部分是市群眾來訪接待服務(wù)中心，和局機關(guān)合署辦公（接訪中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，設(shè)有2名全額撥款事業(yè)編制和7名“以錢養(yǎng)事”編制）。

（三）預(yù)算單位公開相關(guān)情況說明

此內(nèi)容為市信訪局2024年預(yù)算匯總公開相關(guān)情況。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年度部門預(yù)算收入數(shù)為435.89萬元。其中財政撥款經(jīng)費409.72萬元,其他收入26.17萬元。較2023年度部門預(yù)算收入數(shù)增加1.37萬元，增加比例為0.3%。增加的主要原因是嚴(yán)格按照市級財政部門預(yù)算口徑編報2024年度部門預(yù)算，增加少量的人員經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算情況

2024年度部門預(yù)算支出數(shù)為435.89萬元。其中財政撥款經(jīng)費支出409.72萬元,其他收入安排支出26.17萬元。較2023年度部門預(yù)算支出數(shù)增加1.37萬元，增加比例為0.3%。增加的主要原因是嚴(yán)格按照市級財政部門預(yù)算口徑編報2024年度部門預(yù)算，增加少量的人員經(jīng)費。

（三）財政撥款支出情況

2024年度財政撥款預(yù)算支出數(shù)為407.92萬元。較2023年度財政撥款預(yù)算支出數(shù)增加0.94萬元，增加比例為0.2%。增加主要原因是2024年度機關(guān)干部職級晉升工資正常晉檔晉級，各項工資福利隨之增加支出。

（四）政府性基金情況

部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的使用支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年度機關(guān)行政運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為32.08萬元。其中辦公費9.18萬元、印刷費1.48萬元、郵電費1.5萬元、會議費0.8萬元、工會經(jīng)費3.4萬元，公務(wù)接待費0.45萬元，福利費0.12萬元，公務(wù)用車運行費用3.15萬元，委托業(yè)務(wù)費1.5萬元，其他交通和商品服務(wù)支出共計10.51萬元等。其中日常專用設(shè)備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費均在項目經(jīng)費機關(guān)物業(yè)管理費中所列之。2024年度行政運行經(jīng)費較2023年度行政運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少0.98萬元，減少比例0.2%。減少的主要原因是按照市級財政部門預(yù)算統(tǒng)一口徑，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費，壓縮壓減一般性支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年度“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.6萬元，較2023年減少0.66萬元。減少比例為15%。減少主要原因是：嚴(yán)格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費編報，落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費。

2024年度無因公出國（境）費，較2023年無增減，主要原因是：未收到省局、市委和市政府關(guān)于因公出國通知。

2024年度公務(wù)接待費0.45萬元，較2023年減少0.66萬元。減少比例為55%。減少主要原因是：嚴(yán)格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費編報，落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費。

2024年度公務(wù)用車運行維護費3.15萬元，較2023年持平無增減變化。

2024年度無公務(wù)用車購置費用，較2023年無增減變化，主要原因是：2015年度已參加公車改革。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2023年度機關(guān)政府采購預(yù)算總計15.05萬元，其中物業(yè)管理經(jīng)費采購支出13萬元，電腦購置費采購支出2萬元，其他采購支出0.5萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年度初部門資產(chǎn)總額44.19萬元，其中流動資產(chǎn)15.26萬元、非流動資產(chǎn)28.92萬元（均為固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)為0）。較2023年資產(chǎn)總額99.49萬元減少55.3萬元，減少比例為55%。其減少的主要原因為：一是2023年度賬務(wù)相關(guān)處理；二是2024年與2023年保持一致，按照《政府會計制度》的規(guī)定對單位的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)計提折舊和攤銷。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

根據(jù)預(yù)算績效管理相關(guān)要求，本部門認真編制2024年度部門預(yù)算整體支出和項目支出績效目標(biāo)。部門整體支出預(yù)算績效和項目支出預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置均根據(jù)本單位三定方案、省市信訪工作要點和市委市政府年度績效目標(biāo)考核相關(guān)要求確定，并根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進一步細化、量化績效指標(biāo)，合理、科學(xué)地進行編制。并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用項目資金，確保資金的執(zhí)行率和資金的管理都達到應(yīng)有的績效目標(biāo)。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

本年接訪勸返解困及導(dǎo)訪運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目預(yù)算批復(fù)47萬元，該項目為審核撥付方式。此項目主要產(chǎn)出和效益：一是信訪總量大幅下降；二是化解信訪積案，極大地緩解了信訪上行壓力；三是落實市領(lǐng)導(dǎo)干部包案化解信訪事項。下一步仍需改進的是：一是合理、科學(xué)地編制部門預(yù)算，二是進一步細化、量化績效指標(biāo)，三是清晰反映項目的實際支出。

本年信訪大樓物業(yè)管理費用項目預(yù)算批復(fù)15萬元。此項目主要產(chǎn)出和效益：嚴(yán)格節(jié)約用水用電，物業(yè)服務(wù)安全到位，保證中心大樓全年正常運轉(zhuǎn)。下一步仍需改進的是：一是合理、科學(xué)地編制部門預(yù)算，二是進一步細化、量化績效指標(biāo)，三是清晰反映項目的實際支出。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與2023年一致。

我部門2024年無政府性基金預(yù)算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：代收代付或退回的社保經(jīng)費等。

第二部分 隨州市信訪局2024年部門預(yù)算公開表

?????????????????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預(yù)算