隨州市應急管理局2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市應急管理局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?2023年度部門決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

(十八)其他專用名詞。

第六部分?附件

第一部分?隨州市應急管理局概況

一、部門主要職責

負責應急管理工作，指導全市各地區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作;執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準;指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設;牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情;組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作;統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接;統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍;組織協調消防工作，指導縣市區火災預防、火災撲救等工作;指導協調森林和草場火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作;組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用;依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調監督檢查市政府有關部門和縣市區政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作;按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作;依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作;制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責市級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度;負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作;開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作,參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作;承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作;完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市應急管理局部門決算由實行獨立核算的隨州市應急管理局本級決算和3個下屬單位決算組成。

納入隨州市應急管理局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 隨州市應急管理局(本級)

機構人員情況:年末機構數1個

(1)內設機構共13個。①辦公室(規劃財務科);②應急指揮中心(救援協調和預案管理科);③人事教育科;④綜合減災救災科;⑤火災防治管理科;⑥防汛抗旱科;⑦危險化學品安全監督管理科;⑧安全生產基礎科;⑨安全生產綜合協調科(科技信息化科);⑩法規和宣傳科;?調查執法統計科;?行政審批科;?地震科。

(2)直屬二級單位共3個。①隨州市應急管理綜合執法支隊;②隨州市安全生產資格考試中心;③隨州市救災物資儲備中心。直屬二級單位財務收支與局機關合并核算。現有行政編制28人，事業編制20人，機關工勤編制1人，聘用人員3人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位2023年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1,661.24萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少293.58萬元，下降15.02%，主要原因是2023年覆蓋全市應急短波通信網項目和全災種(除火災外)應急救援裝備項目資金減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1661.24萬元，與2022年度相比，收入合計減少293.58萬元，下降15.02%。其中:財政撥款收入1633.02萬元，占本年收入98%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入28.22萬元，占本年收入2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1661.24萬元，與2022年度相比，支出合計減少293.58萬元，下降15.02%。其中:基本支出1207.73萬元，占本年支出72.7%;項目支出453.51萬元，占本年支出27.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1633.02萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少321.8萬元，下降16.46%。主要原因是2023年覆蓋全市應急短波通信網項目和全災種(除火災外)應急救援裝備項目資金減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1,633.02萬元，比2022年度決算數減少321.8萬元。下降16.46%。主要原因是2023年覆蓋全市應急短波通信網項目和全災種(除火災外)應急救援裝備項目資金減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1,633.02萬元，占本年支出合計的98.3 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少321.8萬元，下降16.46 %。主要原因是2023年覆蓋全市應急短波通信網項目和全災種(除火災外)應急救援裝備項目資金減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1633.02萬元，主要用于以下方面:

1.災害防治及應急管理支出1398.42萬元，占84.18%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及項目支出。

2.社會保障和就業支出130.3萬元，占7.84%。主要是用于員工養老保險、職業年金的支出。

3.衛生健康支出48.21萬元，占2.9%。主要是用于員工醫療保險繳費、醫療費支出。

4.住房保障支出84.32萬元，占5.08%。主要是用于員工住房公積金繳費支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1633.02萬元，支出決算為1633.02萬元，完成年初預算的100%。其中:

1、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務支出(款)一般行政管理事務(項)年初預算為1792.97萬元，支出決算為1792.97萬元，完成年初預算的100%，支出決算數完成年初預算數。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關行政單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為130.30萬元，支出決算為130.30萬元，完成年初預算的100%，支出決算數完成年初預算數。

3、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為48.21萬元，支出決算為48.21萬元，完成年初預算的100%，支出決算數完成年初預算數。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為64.49萬元，支出決算為64.49萬元，完成年初預算的100%，支出決算數完成年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1,179.52萬元，其中:

人員經費975.88萬元，主要包括:基本工資393.97萬元、津貼補貼47.7萬元、獎金39.5萬元、伙食補助費0萬元、績效工資199.9萬元、機關事業單位基本養老保險繳費94.33萬元、職業年金繳費27.51萬元、職工基本醫療保險繳費50.26萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0.62萬元、住房公積金88.76萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出27.8萬元、離休費0萬元、退休費0.24萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金5.3萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費203.63萬元，主要包括:辦公費1.46萬元、印刷費5.66萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0.28萬元、電費13.3萬元、郵電費1.12萬元、取暖費0萬元、物業管理費0.72萬元、差旅費15.35萬元、因公出國(境)費用6.6萬元、維修(護)費12.14萬元、租賃費1.78萬元、會議費1.97萬元、培訓費0.11萬元、公務接待費2.02萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費26.37萬元、委托業務費21.2萬元、工會經費11.78萬元、福利費6.58萬元、公務用車運行維護費8.9萬元、其他交通費用3.75萬元、稅金及附加費用2.21萬元、其他商品和服務支出56.97萬元、辦公設備購置3.35萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為47.29萬元，支出決算為40.58萬元，完成全年預算的85.81%。較上年增加30.72萬元，增長311.56%。決算數大于全年預算數的主要原因2023年嚴控“三公”支出。決算數較上年增加的主要原因:2023年業務需要購置公務用車一輛。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為6.6萬元，支出決算為6.6萬元，完成全年預算的100%。較上年增加6.6萬元，增長100%。決算數等于全年預算數。

全年支出涉及出國(境)團組1個，累計1人次，主要是為擴大國際交流與合作，學習借鑒其他國家應急救援、防災減災救災、安全生產管理工作先進經驗，努力提高我市應急管理水平。

2.公務用車購置及運行費全年預算為37.69萬元，支出決算為31.92萬元，完成全年預算的84.8%;較上年增加25.61萬元，增長403%。決算數小于全年預算數的主要原因:經費壓減支出。決算數較上年增加的主要原因:2023年因業務需要購置公務用車一輛。其中:

(1)公務用車購置費支出22萬元，主要是購公務用車一輛。本年度更新公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出9.96萬元，主要用于加油和維修保養、車輛保險。

截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為3萬元，支出決算為2.02萬元，完成全年預算的67.33%，較上年減少1.49萬元，下降42.45 %。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴控“三公”經費。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展接待外賓工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象無。

國內公務接待支出2.02萬元，接待對象主要是省應急廳及縣市區應急管理局，主要是開展工作:迎檢、培訓、交流學習。2023年共接待國內來訪團組26個，253人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出231.85萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數增加95.73萬元，增加70.33%。主要原因是:2023年度局機關、二級單位新增人員增加，公用經費增值。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額38萬元，其中:政府采購貨物支出22萬元、政府采購工程支出16萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額31.6萬元，占政府采購支出總額的83.16%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的69.62%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的30.38%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目個，資金453.51萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目開展順利及時，全面完成設定的目標。

組織開展2023年度整體支出績效評價，調整后預算資金1661.24萬元，執行數1661.24萬元，執行率100%，總分95分，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

《2023年度隨州市財政局部門整體績效自評結果》及《2023年度隨州市財政局整體部門自評表》詳見第六部分附件1-1、1-2。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、防汛抗旱森林防火及應急演練項目

項目全年預算數20萬元，執行數20萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一、購買部分森林防滅火裝備完成‘;二、完成組織應急森林消防隊集訓和參演;三、森林防滅業務知識培訓完成率100%;四、森林重點防火期應急值守完成100%;五、自然資源和諧共生;六、受災群眾投訴率無。

發現的問題及原因根據績效評價情況，該項目經費對確保我市森林火災應急能力提升和安全管理具有重要意義。但存在未制定相應資金管理辦法等問題。

下一步改進措施:1.規范《隨州市森林火災應急預案演練》暨市本級森林消防職業技能培訓、森林消防應急能力提升建設工作，積極參加湖北省歷屆森林消防職業技能競賽，力爭再創佳績，嚴格火災防治管理項目資金管理，爭取發揮更大的項目效益。2.加強經費使用監督管理，堅持專款專用，嚴格落實委托或公開招標使用，擬與預算安排相結合情況。

2、應急管理工作經費項目

項目全年預算數74萬元，執行數74萬元，完成預算的100%。主要產出和效益::1、對重大隱患排查治理、隱患排查兩化體系建設完成率100%;2、安全生產工作責任目標、安全生產專家服務支出、安全生產宣傳教育、安全生產舉報、信息化工作經費，對高危企業視頻監控完成率100%;3、應急救援及能力建設、行政執法方案、事故調查技術鑒定完成100%;4、非煤礦山、危化品和煙花爆竹行業安全生產形勢良好，未發生人員死亡生產責任事故完成100%;5、全市全面啟動安全生產專項整治三年行動，高壓打擊各類安全生產完成100%;6、“健全機構、充實隊伍、保障投入、提升素質”的標準和規范完成100%。

發現的問題及原因:工作還存在薄弱環節。1.少數企業安全生產主體責任落實不夠。2.安全監管依然存在盲區。一些新形式新業態的安全監管存在盲區，沒有明確安全監管部門。3.基層應急處置能力較弱。4.應急救援隊伍建設滯后。抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等救援能力還有所欠缺;應急救援專業技術人才缺乏。5.應急宣傳教育有待進一步加強。安全生產理念還沒有深入人心。

下一步擬改進措施

堅持問題導向，補漏洞強短板，科學編制發展規劃。在鞏固完善之前工作的基礎上，有的放矢、圍繞重點，推動應急管理各項工作再上新臺階。

3、生產安全事故調查技術服務費項目

項目全年預算數10萬元，執行數10萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一、要求各地嚴格落實省廳調查評估統計工作“六個100%，兩個90%”要求，加強信息填報準確性、及時性;二、全市共發生各類生產安全事故37起，死亡43人，事故起數同比下降22.9%，死亡人數同比下降15.7%。其中發生較大生產安全事故1起;三、加強安全生產行業領域信用體系建設完成100%;四、依法認真開展事故調查率100%;五、在“湖北省行政執法與刑事司法銜接信息共享平臺”及時報送行政執法和事故調查中涉刑信息9項，夯實行政執法與司法合力的基礎;六、2023年事故類行政處罰已落實445萬余元，追責問責落實39人。

發現的問題及原因:企業主體責任履行不夠到位。全市工業企業小、設備老化、安全技術水平低的現象普遍存在。少數企業主要負責人仍然存在重生產、輕安全的心理，履行安全生產主體責任不到位，對應急處置工作不重視。

下一步擬改進措施:堅持問題導向，補漏洞強短板，科學編制發展規劃。在鞏固完善之前工作的基礎上，有的放矢、圍繞重點，推動應急管理各項工作再上新臺階。

4、防汛抗旱項目

項目全年預算數5萬元，執行數5萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一、防汛抗旱檢查3次完成率100%;二、防汛抗旱應急演練1次完成率100%;三、強降雨天氣應急處置覆蓋率100%;四、災區社會秩序穩定有序;五、受災群眾投訴率(%)無投訴。

發現的問題及原因:沒有存在的問題。

下一步擬改進措施:擬與預算安排相結合情況。

5、儲備物資中心工作經費項目

項目全年預算數8萬元，執行數8萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一、臺賬登記完成率100%;二、應急物資儲備制定制度完成率100%;三、發放收入庫登記率100%;四、編制報表覆蓋率100%;五、檢查用具及防火設施覆蓋率100%;六、受災群眾得到安置率100%。

發現的問題及原因:根據績效評價情況，該項目對確保我市應急物資儲備具有重要意義。但存在倉庫狹小，儲備物資單一等問題。

下一步擬改進措施:1.下一步將規范火災防治項目資金管理，爭取發揮更大的項目效益。

2.擬與預算安排相結合情況。

6、防震減災專項資金項目

項目全年預算數5萬元，執行數3.64萬元，完成預算的72.8%。主要產出和效益:一、地震臺站運行維護數量1次完成率100%;二、信息節點運行維護數量2次完成率100%;三、地震臺站運行率>95%完成任務;四、信息節點運行率>90%完成任務;五、年度地震突發事件處置率100%;六、地震處置及時率100%;七、地震速報時間小于15分鐘。

發現的問題及原因:部分臺站運維管理費用從市級劃撥的防震減災專項資金中列支;新地震監測臺站建設略有滯后。

下一步擬改進措施:隨州市應急管理局將按照《湖北省防震減災專項資金管理辦法》要求，加強資金管理，將專項經費用于新地震監測臺站裝修、地震監測臺站維護、地震信息節點電費等方面，確保項目實施和資金支出符合相關要求，實現各項績效指標，提高資金使用效益。

7、應急能力與安全生產專項資金項目

項目全年預算數268萬元，執行數68萬元，完成預算的25%。主要產出和效益:一、合成工段加熱系統安全智能化升級100%;二、包裝工段計量系統安全智能化升級100%;三、中控室安全智能化升級100%;四、料工段安全智能化升級100%;五、反應釜電機轉速安全智能化升級100%。

發現的問題及原因:此次項目(安全生產智能化升級)還有5%的績效目標未完成，原因是設備廠家的防腐工件未完成影響安裝進程。

下一步擬改進措施:對影響安全生產智能化安裝延遲的原因，我們已于設備制造方進行詳細溝通，設備制造方已提出了切實可行的防腐方案，預計設備于2024年3月完成制造，月底可完成全部項目改造升級。

8、防汛抗旱自然災害項目

項目全年預算數50萬元，執行數50萬元，完成預算的25%。主要產出和效益:一、出動搶險救援力量(人次)860次完成率100%;二、投入防汛救災設備72臺完成率100%;三、處置突發險情1次完成率100%;四、添置物資驗收通過率100%;五、災區社會秩序穩定有序。

發現的問題及原因:無問題。

下一步擬改進措施:擬與預算安排相結合情況。

9、應急短波通信設備項目

項目全年預算數54.8萬元，執行數54.8萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:一、竣工項目考核合格;二、現場演練完成;三、培訓合格率100%;四、按時完成任務數量的合格率100%;五、滿意度調查結果滿意、六、目標達成比例100%。

發現的問題及原因:無。下一步擬改進措施:擬與預算安排相結合情況。

10、消防應急救援經費項目

項目全年預算數20萬元，執行數14萬元，完成預算的70%。主要產出和效益:截止2024年3月13日，共接警606次;出勤604次;出動人員1812人次;車輛行程公里數27637公里;出動裝備2416/臺套。出勤費用￥:37.9695萬元，其中人員費用:1812×120元3 /人次;車輛費用:27637×1.5元/每公里;出動裝備費用:2416×50/臺套。

發現的問題及原因:無。

下一步擬改進措施:下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容;擬與預算安排相結合情況。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及項目支出。

2、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務支出(款)一般行政管理事務(項)要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及項目支出。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關行政單位基本養老保險繳費支出(項)主要是用于員工養老保險、職業年金的支出。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)主要是用于員工醫療保險繳費、醫療費支出。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要是用于員工住房公積金繳費支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分?附件

一、2023年度隨州市應急管理局整體績效評價自評表

二、2023年度項目績效評價自評表

1、防汛抗旱森林防火及應急演練項目

2、應急管理工作經費項目

3、生產安全事故調查技術服務費項目

4、防汛抗旱項目

5、儲備物資中心工作經費項目

6、防震減災專項資金項目

7、應急能力與安全生產專項

8、防汛抗旱自然災害項目

9、應急短波通信設備項目

10、消防應急救援經費項目