目?? 錄

第一部分? 隨州市醫療保障服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市醫療保障服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市醫療保障服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

醫療保險、生育保險、醫療救助業務的經辦管理，醫保定點醫藥機構服務協議簽訂和醫療費用審核、結算。

二、機構設置情況

市醫保中心為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2024年納入預算編報范圍的包括:醫療保障服務中心全部收入和支出。市醫保中心構成為:辦公室、基金財務科、政務服務管理科、職工醫保管理科、居民醫保管理科。市醫保中心編制14名。單位實有人數:參公6人、事業6人、以錢養事3人、聘用4人、退休2人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年部門預算收入298.79萬元，比上年275.95萬元增加22.84萬元，增幅8.28%，主要是增加了事業單位單列核定績效。其中財政撥款298.79萬元，較上年275.95萬元增加22.84萬元;其他收入0萬元，較上年0萬元持平。

(二)支出預算情況

2024年醫保中心預算支出298.79萬元，比上年275.95萬元增加22.84萬元，增幅8.28%，主要是增加了事業單位單列核定績效支出。

按經濟分類:工資福利支出230.27萬元較上年199.06萬元增加31.21萬元，增加原因:增加了事業單位單列核定績效;對個人和家庭的補助9.52萬元上年0.9萬元減少8.62萬元，減少原因:退休人員費用不再由單位支付，單位只負責醫療保險費;商品和服務支出64.62萬元，較上年64.38萬元增加0.24萬元;資本性支出3萬元，較上年3萬元持平。

按資金性質分：財政撥款支出298.79萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年部門財政撥款支出298.79萬元，比上年275.95萬元增加22.84萬元。其中：經費撥款298.79萬元，比上年275.95萬元增加22.84萬元;納入預算管理的非稅收入0萬元，較上年0萬元持平。

財政撥款支出情況增加原因:增加了事業單位單列核定績效。

(四)政府性基金情況

無政府性基金收入和支出。

(五)國有資本經營預算情況

本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

我單位2024年公用經費為17.62萬元，較上年17.38萬元增加0.24萬元，增加1.38%。增加原因:人員晉升增加了其他交通費用。

其中：辦公費6.1萬元，公務接待費0.2萬元，福利費0.1萬元，工會經費2.9萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.5萬元，其他交通費用4.32萬元，其他商品和服務支出3萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2023年隨州市醫療保障服務中心“三公”經費年初預算安排0.2萬元，比上年0.2萬元持平無增減。

公務接待費0.2萬元，比上年0.2萬元持平無增減。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元持平無增減。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元持平無增減。

因公出國（境）0萬元，比上年0萬元持平無增減。

六、政府采購預算安排情況

2024年部門政府采購總額3.5萬元，較上年3萬元增長0.5萬元，增長16.6%。增加原因:增加了辦公費。

七、國有資產占用情況

醫保中心2024年初資產總額37.45萬元，較上年41.99萬元減少4.54萬元，減少10.81%，主要是固定資產減少。其中：流動資產0.46萬元,較上年0萬元增加0.46萬元;固定資產凈值37.45萬元，較上年41.99萬元減少4.54萬元，減少10.81%，其中設備23.99萬元，家具用具13.46萬元;無形資產67.96萬元，較上年67.96萬元持平，其中信息數據67.96萬元。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標:

長期目標：充分運用智能審核和監控規則，精準支付；嚴格兩定管理，確?；鸢踩?、穩定

年度目標：充分運用智能審核和監控規則，精準支付；嚴格兩定管理，確保基金安全、穩定。

2、長期目標1:充分運用智能審核和監控規則，精準支付

產出指標:數量指標(基金精準撥付)+時效指標(基金撥付及時到位)，指標設立依據是計劃標準

效益指標:確保醫保服務正常開展，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

長期目標2:嚴格兩定管理，確?；鸢踩?、穩定

產出指標:質量指標(保障基金安全，確保業務正常開展)，指標設立依據是計劃標準

效益指標:數量指標(日常監管)，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

3、年度目標1:充分運用智能審核和監控規則，精準支付

產出指標:數量指標(基金精準撥付)+時效指標(基金撥付及時到位)，指標設立依據是計劃標準

效益指標:確保醫保服務正常開展，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

年度目標2:嚴格兩定管理，確保基金安全、穩定

產出指標:質量指標(保障基金安全，確保業務正常開展)，指標設立依據是計劃標準

效益指標:數量指標(日常監管)，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

(二)重點項目績效目標編制情況

醫保服務及運行經費項目

1、“醫保服務及運行經費”主要內容是:確保經辦服務工作正常運轉。2024年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標:保障醫保中心各項工作正常運轉，服務局機關及所有參保患者，年度各項考核達到預期。

3、項目績效指標設置情況:

質量指標:保證醫療保障服務開展良好，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標:醫保服務正常運轉，保持良好的工作秩序，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本單位無政府性基金預算、無國有資本經營預算。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

一、 收入科目
????財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
?? 其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
?? 二、支出科目
?? 一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。
?? 社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
?? 醫療衛生支出(210類):反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
?? 住房保障支出(221類):集中反映政府用于住房方面的支出
?? 機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分? 隨州市醫療保障服務中心2024年部門預算公開表

備注：本單位無政府性基金支出