隨州市住房公積金中心2024年部門(mén)預(yù)算

目?? 錄

第一部分? 隨州市住房公積金中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市住房公積金中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分? 隨州市住房公積金中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市住房公積金中心負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃情況的報(bào)告；承辦市住房公積金管委會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府不以營(yíng)利為目的的公益二類(lèi)正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、歸集執(zhí)法科、個(gè)貸管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科、直屬營(yíng)業(yè)部、廣水辦事處、隨縣辦事處等9個(gè)內(nèi)設(shè)科室。單位實(shí)有在職從業(yè)人員41人，其中在編人員23名，以錢(qián)養(yǎng)事人員18名，退休人員7人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市住房公積金中心收入預(yù)算總額1621.75萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款—一般公共預(yù)算撥款收入1621.75萬(wàn)元。比上年度預(yù)算收入總額1444.71萬(wàn)元增加177.04萬(wàn)元，增加12.25%,增加的主要原因?yàn)樽》抗e金業(yè)務(wù)項(xiàng)目及平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加導(dǎo)致。

（二）支出預(yù)算情況

2024年隨州市住房公積金中心支出預(yù)算總額1621.75萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款—一般公共預(yù)算撥款支出1621.75萬(wàn)元。比上年度預(yù)算支出總額1444.71萬(wàn)元增加177.04萬(wàn)元，增加12.25%,增加的主要原因?yàn)樽》抗e金業(yè)務(wù)項(xiàng)目及平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加導(dǎo)致。

????按支出性質(zhì)和用途分類(lèi)，基本支出740.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出881.56萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出85.81萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.28萬(wàn)元，住房保障支出1520.66萬(wàn)元。

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1621.75萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年隨州市住房公積金中心財(cái)政撥款支出1621.75萬(wàn)元。比上年度財(cái)政撥款總額1444.71萬(wàn)元增加177.04萬(wàn)元，增加12.25%,增加的主要原因是住房公積金業(yè)務(wù)項(xiàng)目及平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加導(dǎo)致。

（四）政府性基金情況

2024年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2024年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

????2024年隨州市住房公積金中心公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出86.46萬(wàn)元：辦公費(fèi)4.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)15萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.47萬(wàn)元、福利費(fèi)24.78萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.55萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用15.51萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.55萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排84.6萬(wàn)元增加1.86萬(wàn)元，增加2.2%，主要原因?yàn)楸灸甓热藛T有所增加，需增購(gòu)部分辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

????2024年隨州市住房公積金中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為5.45萬(wàn)元。比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.5萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，減少0.91%,減少的主要原因?yàn)閳?jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。其中：

????因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年無(wú)變化。

????公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.55萬(wàn)元，比上年4.60萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，減少1.09%，減少的主要原因?yàn)閳?jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

????公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元，比上年0.9萬(wàn)元無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年無(wú)變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2024年隨州市住房公積金中心政府采購(gòu)總額180.6萬(wàn)元（全部面向小微企業(yè)），其中購(gòu)買(mǎi)工程類(lèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)預(yù)算支出123萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)貨物類(lèi)預(yù)算支出54.6萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算較上年319.1萬(wàn)元減少138.5萬(wàn)元，同比減少43.40%，減少的主要原因：隨縣辦事處裝修工程已完工，工程類(lèi)預(yù)算支出減少。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總額3281.60萬(wàn)元，包括流動(dòng)資產(chǎn)91.95萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2861.88萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)327.77萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，房屋類(lèi)資產(chǎn)2666.87萬(wàn)元（房屋面4430.77㎡），通用設(shè)備166萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)（2輛）凈值為0萬(wàn)元，家具、用具及裝具類(lèi)29.01萬(wàn)元，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備；無(wú)形資產(chǎn)主要是信息數(shù)據(jù)軟件，凈值為327.77萬(wàn)元；在建工程0萬(wàn)元。

與上年相比，資產(chǎn)總額減少92.18萬(wàn)元，減少2.73%，減少主要原因一是部分資產(chǎn)下賬；二是固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)導(dǎo)致；三是財(cái)政統(tǒng)籌了結(jié)余資金。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，努力擴(kuò)大制度覆蓋面，增強(qiáng)資金安全運(yùn)營(yíng)能力，持續(xù)提高服務(wù)效能，狠抓資金和信息安全，積極優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷促進(jìn)我市住房公積金事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

年度目標(biāo)為中心不斷加大住房民生保障的力度，認(rèn)真落實(shí)中心職能職責(zé)，計(jì)劃全年新增繳存職工0.5萬(wàn)人；新增歸集額16億元；新增公積金貸款額6億元；實(shí)現(xiàn)增值收益0.7億元；嚴(yán)控公積金資金風(fēng)險(xiǎn)和信息安全風(fēng)險(xiǎn)，確保住房公積金資金安全和信息安全，全年不發(fā)生資金安全和信息安全事故；大力提升公積金服務(wù)滿意度，確保辦事群眾對(duì)公積金中心滿意度達(dá)到95%以上。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，努力擴(kuò)大制度覆蓋面，增強(qiáng)資金安全運(yùn)營(yíng)能力，持續(xù)提高服務(wù)效能，狠抓資金和信息安全，積極優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷促進(jìn)我市住房公積金事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：未來(lái)三年，新增公積金繳存人數(shù)≥1.5萬(wàn)人；新增歸集額≥45億元；新增公積金貸款發(fā)放額≥18億元；公積金資金安全無(wú)重大資金安全事故，公積金繳存人員信息泄露次數(shù)=0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)部門(mén)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)及公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：未來(lái)三年，全市實(shí)現(xiàn)公積金增值收益≥1.8億元；公積金制度惠及人數(shù)≥8萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)部門(mén)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)及公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%；公積金業(yè)務(wù)投訴率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市住房公積金中心工作人員服務(wù)規(guī)范》及公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：不斷加大住房民生保障的力度，認(rèn)真落實(shí)中心職能職責(zé)，計(jì)劃全年新增繳存職工0.5萬(wàn)人；新增公積金歸集額16億元；新增公積金貸款額6億元；實(shí)現(xiàn)增值收益0.7億元；嚴(yán)格控制公積金資金風(fēng)險(xiǎn)和信息安全風(fēng)險(xiǎn)，確保住房公積金資金安全和信息安全，全年不發(fā)生資金安全和信息安全事故；大力提升公積金服務(wù)滿意度，確保辦事群眾對(duì)公積金中心滿意度達(dá)到95%以上，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年新增公積金繳存人數(shù)≥0.5萬(wàn)人；新增公積金歸集額≥16億元；新增公積金貸款發(fā)放額≥6億元；公積金資金安全無(wú)重大資金安全事故，公積金繳存人員信息泄露次數(shù)=0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)部門(mén)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)及公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：全市實(shí)現(xiàn)公積金增值收益≥0.7億元；公積金制度惠及人數(shù)≥8萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)部門(mén)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)及公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%；公積金業(yè)務(wù)投訴率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市住房公積金中心工作人員服務(wù)規(guī)范》及公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“住房公積金業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于住房公積金日常業(yè)務(wù)所發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)支出。2024年預(yù)算安排219.1萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)公積金日常管理，確保住房公積金業(yè)務(wù)健康有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年新增公積金繳存人數(shù)≥0.5萬(wàn)人；新增歸集額≥16億元；新增公積金貸款發(fā)放額≥6億元；公積金制度惠及人數(shù)≥8萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)部門(mén)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)及公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：全年實(shí)現(xiàn)公積金增值收益額≥0.7億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)部門(mén)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)及公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、“信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”主要內(nèi)容是：優(yōu)化維護(hù)公積金信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺(tái)所發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)支出，包括：（1）信息安全三級(jí)等級(jí)保護(hù)評(píng)測(cè)、17條專(zhuān)線服務(wù)費(fèi)；（2）機(jī)房設(shè)備維護(hù)費(fèi)；（3）住房公積金業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)；（4）綜合服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；（5）網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備升級(jí)；（6）軟硬件的更換及維修。2024年預(yù)算安排266萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)公積金信息化建設(shè)，確保各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的信息系統(tǒng)、機(jī)房等安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維護(hù)保障機(jī)房個(gè)數(shù)≥2，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金歷史標(biāo)準(zhǔn)；軟硬件運(yùn)行穩(wěn)定率≥95%、公積金系統(tǒng)功能性滿足運(yùn)行需求；業(yè)務(wù)辦理時(shí)限≤1天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、“信息系統(tǒng)密碼安全改造”主要內(nèi)容是：依托商用密碼應(yīng)用安全性評(píng)估對(duì)中心信息機(jī)房物理和環(huán)境安全、網(wǎng)絡(luò)和通信安全、設(shè)備和計(jì)算安全、應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全進(jìn)行整改，提升公積金網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全防護(hù)能力。2024年預(yù)算安排59.56萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)公積金信息系統(tǒng)密碼安全，按規(guī)定完成商用密碼應(yīng)用安全性評(píng)估與整改，使其初步達(dá)到國(guó)家商用密碼評(píng)測(cè)等級(jí)要求。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：機(jī)房軟硬件安全達(dá)標(biāo)得分率≥60%，公積金網(wǎng)絡(luò)信息全年無(wú)重大信息安全事故，安全運(yùn)維服務(wù)響應(yīng)時(shí)間≤2小時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：公積金儲(chǔ)戶信息泄密發(fā)生次數(shù)=0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、“信息安全升級(jí)”主要內(nèi)容是：按照信息安全工作的有關(guān)要求，在2024年底完成自主替代比率不低于60%的目標(biāo)。2024年預(yù)算安排95萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)信息安全進(jìn)行升級(jí)，以及自主適配開(kāi)發(fā)；引進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)熱備份技術(shù)，保障數(shù)據(jù)安全。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)適配自產(chǎn)化外設(shè)種類(lèi)≥4，公積金系統(tǒng)資金安全率=100%，公積金信息無(wú)重大信息安全事故，單項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理響應(yīng)時(shí)間≤5s，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5、“省住房公積金數(shù)據(jù)互聯(lián)共享平臺(tái)接入”主要內(nèi)容是：打通隨州市住房公積金中心與湖北省內(nèi)其他公積金中心之間的資金使用通道和數(shù)據(jù)共享通道，實(shí)現(xiàn)兩地貸款業(yè)務(wù)的異地聯(lián)動(dòng)，使省內(nèi)繳存職工使用公積金以委托扣劃方式或單筆還款的方式直接償還其他城市的住房公積金貸款，為全面深化湖北省公積金同城化發(fā)展提供了強(qiáng)力的科技支撐。2024年預(yù)算安排55萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：打通隨州市住房公積金中心與湖北省內(nèi)其他公積金中心之間的資金使用通道和數(shù)據(jù)共享通道，實(shí)現(xiàn)兩地貸款業(yè)務(wù)的異地聯(lián)動(dòng)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：異地委托劃扣簽約筆數(shù)≥200筆，異地委托劃扣簽約網(wǎng)辦率≥60%，城市間資金結(jié)算時(shí)限≤2天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

6、“省信用信息管理系統(tǒng)對(duì)接”主要內(nèi)容是：按照《湖北省住房公積金信用評(píng)價(jià)管理辦法（試行）》的有關(guān)要求，搭建隨州市住房公積金信用評(píng)價(jià)體系，采用系統(tǒng)自動(dòng)采集與人工記錄相結(jié)合的方式，生成企業(yè)、受托銀行每月的良好信用記錄、不良信用記錄以及違規(guī)記錄。2024年預(yù)算安排56萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立信用評(píng)價(jià)體系，推動(dòng)全省住房公積金信用信息管理系統(tǒng)建設(shè)，增強(qiáng)個(gè)人、企業(yè)以及受托銀行的誠(chéng)信觀念，為住房公積金事業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的誠(chéng)信環(huán)境。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：報(bào)送企業(yè)信用信息數(shù)據(jù)量≥2.4萬(wàn)條，信用數(shù)據(jù)覆蓋率=100%，報(bào)送及時(shí)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：企業(yè)繳存增長(zhǎng)額≥6000萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

7、“電子簽約平臺(tái)采購(gòu)及應(yīng)用”主要內(nèi)容是：按照《“十四五”推進(jìn)國(guó)家政務(wù)信息化規(guī)劃》的有關(guān)要求，采購(gòu)電子簽約平臺(tái)，以支持業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行貸款遠(yuǎn)程面簽，貸款不見(jiàn)面辦理。2024年預(yù)算安排59萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：推動(dòng)電子合同和電子印章應(yīng)用，完成線上面簽，讓職工少跑路，同時(shí)保證公積金業(yè)務(wù)安全。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：電子簽使用次數(shù)≥500次，電子簽業(yè)務(wù)覆蓋種類(lèi)≥4，業(yè)務(wù)網(wǎng)簽率≥60%，網(wǎng)簽操作耗時(shí)長(zhǎng)≤10分鐘，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

8、“住房公積金業(yè)務(wù)大廳運(yùn)維費(fèi)”主要內(nèi)容是：為保證各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)正常運(yùn)行所發(fā)生的運(yùn)維支出。2024年預(yù)算安排71.9萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為繳存職工提供溫馨、舒適的辦事環(huán)境，以及高水平的公積金服務(wù)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維護(hù)保障網(wǎng)點(diǎn)大廳數(shù)=3，業(yè)務(wù)辦理時(shí)限≤1天，公積金系統(tǒng)安全運(yùn)轉(zhuǎn)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

我部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

第二部分? 隨州市住房公積金中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

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四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?

八、政府性基金預(yù)算支出表

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隨州市住房公積金中心本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、項(xiàng)目支出表

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十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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