隨州市城市建設檔案館2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市城市建設檔案館概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市城市建設檔案館2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市城市建設檔案館2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市城市建設檔案館概況

一、部門主要職責

主要負責城市規劃區域內各類城建檔案的收集、保管、數字化管理以及開發利用工作;負責城市重點工程項目檔案異地備份工作;承擔城市地下管線普查、編繪和管線數據信息系統管理工作;對各類城建檔案的形成、移交工作進行指導和監督;負責城市建設信息中心日常管理等工作;督促相關管廊服務單位對地下綜合管廊進行安全監控和巡查，以及管道內所有共用設施設備養護維修等工作，對違反規定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規定報送管線資料等違法行為進行查處。

二、機構設置情況

單位構成看，?隨州市城市建設檔案館部門決算由實行獨立核算的隨州市城市建設檔案館本級決算和0個下屬單位決算組成。?

隨州市城市建設檔案館(本級)隸屬于隨州市住房和城鄉建設局管理的正科級公益一類事業單位,無下屬單位。2023年度獨立編制機構1個，核算機構1個，與上年相同。

2023年末單位人數22人，其中事業在職編內人員9人，事業在職編外人員5人，在退休人員8人。??

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?385.14 萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加?150.23 萬元，增長?64%，主要原因是檔案數字化及地下管線項目費用支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?385.14 萬元，與2022年度相比，收入合計增加?150.23 萬元，增長?64%。其中:財政撥款收入?385.14 萬元，占本年收入?100 %;上級補助收入?0 萬元，占本年收入?0 %;事業收入?0 萬元，占本年收入?0 %;經營收入?0萬元，占本年收入?0 %;附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入?0 %;其他收入?0 萬元，占本年收入?0 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?385.14 萬元，與2022年度相比，支出合計增加?150.23 萬元，增長?64%。其中:基本支出?206.98?萬元，占本年支出?53.7%;項目支出?178.17萬元，占本年支出?46.3 %;上繳上級支出?0?萬元，占本年支出?0?%;經營支出?0萬元，占本年支出?0?%;對附屬單位補助支出?0 ??萬元，占本年支出?0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?385.14萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加?192.54 萬元，增長?100 %。主要原因是檔案數字化及地下管線項目費用支出增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?385.14 萬元，比2022年度決算數增加?192.54 萬元。增加主要原因是檔案數字化及地下管線項目費用支出增加。政府性基金預算財政撥款收入?0 萬元，比2022年度決算數增加?0 萬元。國有資本經營預算財政撥款收入?0 萬元，比2022年度決算數增加?0 萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出?385.14萬元，占本年支出合計的?100 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加?192.54 萬元，增長?100 %。主要原因是檔案數字化及地下管線項目費用支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出?385.14萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)?38.63?萬元，占?10 %。主要是用于繳納養老保險、職業年金等。

2.衛生健康支出(類)?6.8?萬元，占?1.8%。主要是用于醫療救助。

3.城鄉社區支出(類)?326.74?萬元，占?84.8%。主要是用于城鄉社區務支出。

3.住房保障支出(類)?12.97 萬元，占?3.4?%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?385.14萬元，支出決算為?385.14萬元，完成年初預算的?100 %。其中:

1.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)事業單位離退休(項)。年初預 算為?9.89?萬元，支出決算為?9.89?萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為?23.94?萬元，支出決算為?23.94 萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為4.8?萬元，支出決算為?4.8?萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數與年初預算數一致。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為?6.8萬元，支出決算為?6.8萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

5.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為?279.74萬元，支出決算為?279.74萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

6.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為?35萬元，支出決算為?35萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

7.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為?12萬元，支出決算為?12萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為?10.9萬元，支出決算為?10.9萬元，完成年初預算的?100?%。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為?2.07 萬元，支出決算為?2.07 萬元，完成年初預算的?100?%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出?206.98 萬元，其中:

人員經費?196.98 萬元，主要包括:基本工資?51.42 萬元、津貼補貼?6.5萬元、獎金?51.98萬元、績效工資?24.65 萬元、機關事業單位基本養老保險繳費?24.38萬元、職業年金繳費?5.61萬元、職工基本醫療保險繳費?6.8萬元、住房公積金?10.9 萬元、其他工資福利支出?4.85 萬元、退休費?9.89 萬元。

公用經費?10 萬元，主要包括:辦公費?0.99萬元、印刷費?0.2萬元、水費?0.08萬元、電費?0.23萬元、差旅費?0.93萬元、維修(護)費?0.04萬元、公務接待費?0.07 萬元、工會經費?4.57萬元、福利費?1.29萬元、公務用車運行維護費?1.27萬元、其他商品和服務支出?0.19 萬元、辦公設備購置?0.14萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余?0 ???萬元，本年收入?0 萬元，本年支出?0 萬元，年末結轉和結余?0 萬元。具體支出情況為:本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出?0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為?1.34 萬元，支出決算為?1.34萬元，完成全年預算的?100 %。較上年增加?1.01 萬元，增長?306.1 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算要求執行。決算數較上年增加的主要原因:公務用車已達到報費年限，車輛維修費用增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為?0 萬元，支出決算為?0???萬元，完成全年預算的?0?%。較上年增加?0 萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組?0 個，累計?0 人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為?1.27 萬元，支出決算為?1.27?萬元，完成全年預算的?100?%;較上年增加?0.94 萬元，增長?284.8 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算要求執行。決算數較上年增加的主要原因:公務用車已達到報費年限，車輛維修費用增加。

(1)公務用車購置費支出?0 萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車?0?輛。

(2)公務用車運行費支出?1.27?萬元，主要用于公務用車的加油及維修保養。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?1 輛。

3.公務接待費全年預算為?0.07萬元，支出決算為?0.07?萬元，完成全年預算的?100?%，較上年增加?0.07?萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算要求執行。

外賓接待支出?0 萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組?0 個，?0 人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出?0.07萬元，接待對象主要是湖北省發展中心，主要是調研城建檔案工作。2023年共接待國內來訪團組?2 個，?9人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額12.33萬元，其中:政府采購貨物支出 12.33萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額12.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額12.33萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。本單位當年無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 1?輛，其中，副區級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 1?輛、特種專業技術用車0 輛、離退休干部服務用車?0輛、其他用車 1?輛，單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金178.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了檔案數字化項目、地下管線項目及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

2023年度城建檔案綜合管理工作經費項目全年預算數為110萬元，執行數為178.17萬元，完成預算161%。主要產出和效益:一是數量指標:(1)共收集整理竣工檔案3000卷，核發建設工程檔案專項驗收意見書74份，核發既有住宅增設電梯檔案專項驗收意見書41余份。(2)對收集的工程竣工檔案進行數字化處理共3000卷，拍攝照片26000張，照片容量268G，各類視頻1000G，照片+視頻1286G。(3)共服務各類建設項目80余項，檢查指導23個在建工地工程檔案，下達檔案整改通知書15份。(4)城市中心城區地下市政基礎設施普查管線長度約507公里、道路測量103公里、人防工程測量58365平方米。二是質量指標:(1)對進館的檔案合格率達100%。(2)對收集的竣工檔案進行數字化處理達99%。三是效益指標:(1)數字化的檔案可以在檔案管理系統平臺上方便查閱，減少了紙質實體檔案的使用，保護了原始檔案，提高了檔案的查全率和查準率。(2)免費向各管線權屬單位提供普查數據，盡可能減少城市管線事故發生，使用戶利用方便快捷，提升了城市管理效能。

發現的問題及原因:一是項目管理制度不夠完善，檔案管理信息化技術有待提升。二是績效評價指標體系設立的不夠詳細、不夠精準。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至單位決算公開時，本單位已全力加強管理制度健全性，本單位建立各項管理制度，有內部財務管理制度、會計核算制度、公務接待制度、出差管理辦法、公車管理、會議制度、預案銷號制度、厲行節約制度、資產管理等制度，相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行。本單位加強了資金使用合規性，本單位支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，支出符合單位預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

部門績效評價結果擬應用情況。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合本年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出說明

(一)財政專項支出

2023年度市城市建設檔案館財政專項支出預算178.17萬元，決算支出178.17萬元，與預算保持一致。

(二)財政專項轉移支付支出情況說明

2023年度市城市建設檔案館無專項轉移支付支出情況。

第四部分?其他需要說明的情況

2023年隨州市城市建設檔案館無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。反映事業單位開支的離退休經費。(2080502)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險 費支出。(2080505)

3.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳 費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國 家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

5.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)，反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。(2120199)

6.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)，反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。(2120399)

7.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)，反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。(2129999)

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

9.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補貼?(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞

本單位無其他需要說明的專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度市城市檔案館整體績效評價自評表

根據市財政局《關于開展2023年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函〔2023〕29號)和財政部門關于預算績效評價的有關要求，市城建檔案館根據工作職能，結合單位支出的實際情況，嚴格按照預算績效管理的規定，對2023年度部門整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下:

自評結論

(一)自評得分:95分

(二)績效目標完成情況

1、預算執行率情況

2023年部門整體預算支出調整后總額385.14萬元，實際支出總額 385.14萬元，預算執行率 100%。其中基本支出206.98萬元，項目支出178.17萬元。

2、部門績效目標

(1)全面推行全市城建檔案規范化標準化管理。

(2)依托館藏資源打造我市城市建設新媒體宣傳矩陣。

(3)以檔案信息化建設為抓手助推優化營商環境工作。

(4)扎實推進綜合管廊行業管理工作。

(5)全力推進城市地下市政基礎設施普查工作。

(6)切實提升干部職工業務素質破“能力之冰”。

3、完成的績效目標

(1)一是加大城建檔案管理和業務指導工作力度，擴展業務指導渠道，采用電話咨詢、網上指導和現場服務等多種形式，深入縣市區城建檔案管理部門，組織開展全市區域城建檔案專項檢查工作。共服務各類建設項目80余項，檢查指導23個在建工地工程檔案，下達檔案整改通知書15份。二是組織全市城建檔案資料員、縣市區領導班子200余人開展《建設工程城建檔案管理與移交》宣貫培訓，邀請省行業專家與規范編寫人員講解工程檔案整理與移交規范和建設工程電子文件接收標準，全面實現我市城建檔案規范化和標準化管理。

(2)積極適應新時代新聞宣傳工作新形勢，充分利用館藏資源和技術，積極服務我市重大建設工程項目，形成講好住建故事、唱響隨州住建品牌的“大合唱”“大聲勢”。今年從有限的經費中抽取十幾萬元用于購買視頻機、照相機、無人機等專業設備，結合資源共享和社會購買等方式，向各單位、社會各界人士征集老照片800余張，留存城市記憶。積極充分挖掘館藏城建信息資源，開展聲像檔案編研工作，編制《隨州印象·城市影記——城建檔案看隨州》畫冊，以此反映我市城市建設，其中包括城市的記憶、城市建設風貌、時間的力量、重點建設項目、傳統村落、風景名勝等方面的圖片。不斷推出接地氣的作品，著力打造火爆出圈的作品組織拍攝制作了四十余部反映城鄉建設的短視頻宣傳片，其中，短視頻作品《勇毅前行譜新篇 新征程上再揚帆》代表市住建局參加市委宣傳部組織的“學習新思想迎慶二十大”活動，被評為優秀短視頻。《時間力量——見證隨州20年城市建設變化》《建設中的隨州城市公共活動中心綜合體》《隨州文運之塔——文峰塔》《一條老街，一段記憶，走進隨州安居老街》等八篇短視頻均被省住建廳網站采用，《記憶中的隨州》《隨州老建筑-雪公堂》等短視頻作品在抖音、微信視頻號播放量達到90萬次以上。2023年組織拍攝制作了53部反映城鄉建設的短視頻、宣傳片，多方位多角度將住建精彩映入群眾眼中，傳入群眾耳中，讓住建好聲音突破“住建圈”，融入了普通百姓“朋友圈”，讓更多人了解隨州市的城市建設和歷史文化底蘊，助力全市住建事業高質量發展。

4、存在的問題和困難

一是經費保障嚴重短缺。財政預算僅夠保障編制內人員基本工資，致使檔案館的日常工作受到很大影響，各項設施設備嚴重老化，亟需更新，檔案事業發展難以為繼。

二是缺乏相應的專業技術人員，干部作風和能力有待提升。對城市發展、行業監管的新要求掌握不夠，專業能力有待加強，工作缺乏主動性，不愿擔當、不善擔當等。

二、2023年度市城市檔案館項目績效評價自評表

根據市財政局《關于開展2023年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函〔2023〕29號)和財政部門關于預算績效評價的有關要求，市城建檔案館根據工作職能，結合單位支出的實際情況，嚴格按照預算績效管理的規定，對2023年度部門整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下:

自評結論

(一)自評得分:97分

(二)績效目標完成情況

1、預算執行率情況

2023年部門整體預算支出調整后總額178.17萬元，實際支出總額 178.17萬元，預算執行率 100%。

2、部門績效目標

(1)全面推行全市城建檔案規范化標準化管理。

(2)依托館藏資源打造我市城市建設新媒體宣傳矩陣。

(3)以檔案信息化建設為抓手助推優化營商環境工作。

(4)扎實推進綜合管廊行業管理工作。

(5)全力推進城市地下市政基礎設施普查工作。

(6)切實提升干部職工業務素質破“能力之冰”。

3、完成的績效目標

數量指標:

(1)收集整理建設工程竣工檔案共3000卷;

(2)完成整理和數字化加工檔案3000卷，拍攝照片26000張，照片容量268G，各類視頻1000G，照片+視頻1286G;

(3)服務各類建設項目80余項，檢查指導23個在建工地工程檔案，下達檔案整改通知書15份;

(4)城市中心城區地下市政基礎設施普查管線長度約507公里、道路測量103公里、人防工程測量58365平方米;

質量指標:

(1)進館檔案合格率100%;

(2)館藏檔案數字化率已達99%;

(3)服務對象滿意度卡填報率100%;

效益指標:

(1)積極充分挖掘館藏城建信息資源，開展聲像檔案編研工作，編制《隨州印象·城市影記——城建檔案看隨州》畫冊，以此反映我市城市建設，其中包括城市的記憶、城市建設風貌、時間的力量、重點建設項目、傳統村落、風景名勝等方面的圖片。

(2)完善了我市城市建設大數據信息，助推“數字隨州”建設。

3、未完成的績效目標:

(1)新建、改建主干道及部分背街小巷的修補測工作，進一步完善數據;

(2)進一步對中心城區老舊小區跟蹤拍攝、收集整理影像資料工作;

4、存在的問題和原因

(1)部門預決算差異較大，項目支出的執行率偏低。今后要提高預算編制水平，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

(2)受客觀條件和單位經費不足的制約，現有檔案庫房已不能滿足檔案管理工作，入駐市城市綜合體項目的功能分區自持部分要進行二次裝修，經初步測算二次裝修費用預計931.75萬元，無資金來源，建議將隨州城市綜合體市城建檔案館自持部分裝修款列入2024年部門預算。

5、下一步擬改進措施

(1)項目在申請設立時制定科學合理的績效目標。項目實施單位在項目開展之前可通過集體決策的方式，根據項目性質及實際情況制定當年績效目標，并將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，完善項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機制。

(2)積極整合相關資源，增加技術投入。對地下管線信息系統及數據進行托管，進一步整合相關資源，使地下管線信息更好地服務城市建設。