隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2023年度部門(mén)決算

目?錄

第一部分?部門(mén)名稱(chēng)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?部門(mén)名稱(chēng)2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門(mén)名稱(chēng)2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?部門(mén)名稱(chēng)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(-)負(fù)責(zé)全市各類(lèi)房屋的安全鑒定、公共場(chǎng)所用房的安

全檢查鑒定和自建房的安全排查工作。

(二)對(duì)行政規(guī)劃區(qū)內(nèi)對(duì)新建、改建、擴(kuò)建房屋進(jìn)行白蟻預(yù)防管理，對(duì)原有房屋進(jìn)行白蟻滅治，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全;按照工程進(jìn)度對(duì)新建、改建、擴(kuò)建房屋進(jìn)行白蟻預(yù)防施工，確保施工率達(dá)到100%;完善政府采購(gòu)程序，使用國(guó)家規(guī)定安全、環(huán)保、低毒有效白蟻預(yù)防藥物，建立健全藥物進(jìn)出登記制度，保障藥物使用安全;根據(jù)工程進(jìn)度分期分批有計(jì)劃的對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和業(yè)主進(jìn)行白蟻預(yù)防施工處理。

(三)承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所單

位決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究

所本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所(本級(jí))隸屬于隨

州市住房和城市更新管理局管理的副科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,無(wú)下屬單位。2023年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)三科一室，即:鑒定科、工程科、監(jiān)察科和辦公室。2023年末，單位編制數(shù)10人，實(shí)有在崗人數(shù)13人，其中:編制10人，人事代理1人。退休5人。

第二部分?2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說(shuō)明:本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說(shuō)明:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為311.77萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加116.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%，主要原因是單位由公益二類(lèi)變成公益一類(lèi)財(cái)政撥款增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)311.77萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加116.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%。其中:財(cái)政撥款收入311.77萬(wàn)元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)311.77萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加116.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%。其中:基本支出193.98萬(wàn)元，占本年支出62%;項(xiàng)目支出117.80萬(wàn)元，占本年支出38%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為311.77萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加116.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%。主要原因是單位由公益二類(lèi)變成公益一類(lèi)財(cái)政撥款增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入311.77萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加116.31萬(wàn)元。增加主要原因是單位由公益二類(lèi)變成公益一類(lèi)財(cái)政撥款增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2022年度決算數(shù)持平。與2022年度決算數(shù)無(wú)增減變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。與2022年度決算數(shù)無(wú)增減變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出311.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加239.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)332%。主要原因是2022年年底單位由公益二類(lèi)變成公益一類(lèi)財(cái)政撥款增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出311.77萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))311.77萬(wàn)元，占100%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為167.18萬(wàn)元，支出決算為311.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的186%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為167.18萬(wàn)元，支出決算為311.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的186%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出193.97萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)179.41萬(wàn)元，主要包括:基本工資57.85萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.01萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.48萬(wàn)元、績(jī)效工資40.16萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.09萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)6.11萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.99萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.49萬(wàn)元、住房公積金16.96萬(wàn)元、其他工資福利支出1.69萬(wàn)元、退休費(fèi)2.57萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)14.56萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)1.57萬(wàn)元、水費(fèi)0.28萬(wàn)元、電費(fèi)0.96萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.85萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.61萬(wàn)元、福利費(fèi)1.86萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.86萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.63萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為2.29萬(wàn)元，支出決算為1.55萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的68%。較上年增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)68%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算和上年決算數(shù)均無(wú)增減變化。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.55萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的77 %;較上年增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:.......。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出1.55萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛維修保養(yǎng)、加油、保險(xiǎn)等費(fèi)用。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.29萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算與去年無(wú)增減變化。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，單位共有車(chē)輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)嚴(yán)格按照市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2023年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(隨財(cái)函〔2023〕29號(hào))要求，組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的51%。項(xiàng)目在組織過(guò)程中，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金都安排專(zhuān)門(mén)責(zé)任人，按專(zhuān)項(xiàng)資金的用途專(zhuān)款專(zhuān)用。在使用專(zhuān)項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)目資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)報(bào)表檢查項(xiàng)目資金使用情況。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)工作，采取打分評(píng)價(jià)的形式，滿分設(shè)置為100分，其中:共性指標(biāo)30分，績(jī)效目標(biāo)70分。自評(píng)評(píng)分總分100分，從整體情況看，我辦部門(mén)整體支出資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

房屋安全鑒定項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:我所共排查中心城區(qū)房屋720幢，建筑面積約12萬(wàn)平方米，下達(dá)安全隱患告知書(shū)36份。其中，在我市重點(diǎn)項(xiàng)目草甸子歷史文化街區(qū)包裝改造過(guò)程中，共排查房屋149棟，建筑面積31234.43平方米，多次協(xié)助草甸子建設(shè)指揮部對(duì)核心建設(shè)區(qū)的兩處危房進(jìn)行處理，保障城市重點(diǎn)工程的建設(shè)進(jìn)度。先后向中心城區(qū)原第一磚瓦廠、繅絲廠，東城巷服裝經(jīng)營(yíng)戶周某以及帶涢閣社區(qū)原三建公司宿舍樓等存在重大安全隱患房屋及時(shí)下達(dá)了安全隱患告知書(shū)，并提出了整改意見(jiàn)，督促轄區(qū)政府及房屋安全責(zé)任人做好危險(xiǎn)房屋整改工作，堅(jiān)決做到“危房不住人，人不住危房”的工作要求。處理各類(lèi)涉及房屋安全信訪投訴35件，先后完成了曾都區(qū)教研室，雙龍寺社區(qū)齊星苑2樓，飛來(lái)土社區(qū)黃某等房屋安全隱患問(wèn)題的信訪回復(fù)工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是對(duì)鑒定機(jī)構(gòu)的監(jiān)管還缺少上位法的支持，湖北省及隨州市還未出臺(tái)房屋安全管理的相關(guān)法律法規(guī)，鑒定機(jī)構(gòu)的資質(zhì)管理還存在盲區(qū)，對(duì)鑒定機(jī)構(gòu)的相關(guān)違法違規(guī)行為還沒(méi)有處罰的依據(jù)，如何對(duì)《名錄》之外進(jìn)入我市的第三方鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管，避免鑒定機(jī)構(gòu)人員質(zhì)量參差不齊，擾亂市場(chǎng)，如何保證房屋安全鑒定書(shū)真實(shí)準(zhǔn)確客觀，杜絕虛假鑒定報(bào)告，這些都是我們目前需要探索解決的問(wèn)題;二是我市中心城區(qū)老舊危樓眾多，大部分建設(shè)與上世紀(jì)七八十年代，建設(shè)年代久遠(yuǎn)，建設(shè)質(zhì)量不高，相當(dāng)部分房屋已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)使用年限。我所對(duì)于中心城區(qū)排查出的存在安全隱患的房屋，會(huì)在第一時(shí)間向房屋產(chǎn)權(quán)人或使用人以及房屋所在社區(qū)(村)下發(fā)“危險(xiǎn)房屋通知書(shū)”，并督促房屋安全責(zé)任人及時(shí)進(jìn)行治理。但由于我市主城區(qū)屬于嚴(yán)格管控區(qū)，原則上“只拆不建”，而且管理上涉及規(guī)劃、城管等多個(gè)部門(mén)，限制了部分房屋產(chǎn)權(quán)人進(jìn)行危房整改的能動(dòng)性，從而導(dǎo)致部分危險(xiǎn)房屋長(zhǎng)期不能整改到位。下一步改進(jìn)措施:一是繼續(xù)圍繞所我市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)，為重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)保駕護(hù)航做好檢測(cè)鑒定工作。二是加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)老樓危樓、受災(zāi)房屋、在冊(cè)危房和易受雨雪荷載影響較大的磚木結(jié)構(gòu)房屋的檢查力度，確保不出現(xiàn)房屋垮塌群死群傷等重大安全事故。三是對(duì)檢查出的存在安全隱患的房屋，督促房屋安全責(zé)任人及時(shí)進(jìn)行治理;對(duì)因冰凍雨雪天氣導(dǎo)致險(xiǎn)情加重的房屋，果斷采取應(yīng)急排險(xiǎn)措施，必要時(shí)立即會(huì)同街道、社區(qū)，組織人員疏散、撤離。

白蟻防治藥物購(gòu)置及防治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:2023年我市市直新建工程項(xiàng)目23個(gè)，需預(yù)防面積660071㎡，已督促建設(shè)單位簽訂委托書(shū)660071㎡，全年需預(yù)防項(xiàng)目委托書(shū)簽訂率100%;目前已完成符合預(yù)防條件新建工程項(xiàng)目485771㎡，占全年需預(yù)防面積73.6%。二是對(duì)曾都區(qū)建設(shè)局、神農(nóng)公園古城墻風(fēng)景樹(shù)等白蟻危害情況進(jìn)行綜合治理，同時(shí)對(duì)在包治期內(nèi)的房屋進(jìn)行回訪復(fù)查，為控制我市的白蟻危害保證城市房屋的住用安全作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:2023年曾都區(qū)住建局負(fù)責(zé)審批發(fā)放施工許可的19個(gè)新建工程項(xiàng)目和高新區(qū)住建局負(fù)責(zé)審批發(fā)放施工許可的50個(gè)新建工程項(xiàng)目均未進(jìn)行白蟻預(yù)防處理，面積計(jì)達(dá)860667㎡。為嚴(yán)格落實(shí)《城市白蟻防治管理規(guī)定》和省住建廳《關(guān)于進(jìn)一步做好全省城市房屋白蟻防治工作的通知》鄂建文〔2017〕32號(hào)規(guī)定，避免兩塊區(qū)域內(nèi)的白蟻預(yù)防工作出現(xiàn)空白，造成在主城區(qū)產(chǎn)生大面積白蟻災(zāi)害，今年5月份我所向市住建局提交了《關(guān)于督促曾都區(qū)、高新區(qū)住建局開(kāi)展白蟻預(yù)防工作的請(qǐng)示》，目前督促工作仍在進(jìn)行中。下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)做好新建房屋的白蟻預(yù)防工作，進(jìn)一步提升公共服務(wù)水平，充分發(fā)揚(yáng)“店小二”精神，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。繼續(xù)完成市直新建工程項(xiàng)目白蟻預(yù)防工作，確保市直新建工程項(xiàng)目白蟻預(yù)防覆蓋率達(dá)到100%。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是與預(yù)算緊密結(jié)合。在總結(jié)今年項(xiàng)目績(jī)效管理基礎(chǔ)上，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。二是反饋問(wèn)題建議。及時(shí)將整體支出績(jī)效情況、存在問(wèn)題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門(mén)，針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)所反映的問(wèn)題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的約束力。三是及時(shí)公開(kāi)。通過(guò)隨州市政府門(mén)戶網(wǎng)站將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

????財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)

本單位本年度無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的專(zhuān)用名詞

第六部分?附件

一、2023年度部門(mén)名稱(chēng)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2023年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表