目 錄

　　第一部分 隨州市住房和城鄉建設局概況

　　一、部門主要職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 隨州市住房和城鄉建設局2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 隨州市住房和城鄉建設局2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出說明

　　十一、政府采購支出說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、預算績效情況說明

　　十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

　　第四部分 其他需要說明的情況

　　第五部分 名詞解釋

　　第六部分 附件

第一部分 隨州市住房和城鄉建設局概況

　　一、部門主要職責

　　(一)貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規;研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組織實施。

　　(二)指導全市保障性安居工程的建設與管理;指導全市深化住房制度改革工作;負責中心城區保障安居工程建設與管理;負責中心城區政策性住房產權變更的管理;承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

　　(三)指導全市房產市場的管理;指導國有土地上房屋征收與補償工作;指導全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責中心城區房地產市場管理;負責中心城區國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督;負責中心城區房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責中心城區房屋租賃的管理工作。

　　(四)指導全市房產物業服務的管理工作;擬訂規范發展物業服務管理的政策和規范性文件，健全物業服務管理制度，規范物業服務管理行為;負責中心城區住宅專項維修資金歸集和使用的監督管理。

　　(五)指導和推進城市建設管理工作;負責城市建設發展與戰略研究;擬訂全市城市建設、城市供排水發展規劃、地方性法規、政策規章和技術標準并監督實施;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設;負責全市城鎮供水、用水管理工作;負責城市供排水、污水處理、污水設施建設和管理工作;參與城市防洪排澇和城區防汛工作;負責城市燃氣的監督管理工作;指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

　　(六)指導住房和城鄉建設普法、行政執法監督、行政復議和行政應訴;指導全市住房和城鄉建設審批制度改革工作。指導和推進全市住房和城鄉建設行業信息化、智能化建設工作;負責建設行政審批項目的審查、協調、綜合上報工作。

　　(七)指導全市住房、建設市場和城市設計的監督管理工作;擬訂勘察、設計、施工、監理、施工圖設計審查的有關制度和規范性文件并組織實施;擬訂市政行業、建筑業、勘察設計業、建設監理行業的發展戰略、中長期規劃、產業政策制度并組織實施;擬訂規范建設市場各方主體行為和建設工程風險管理的制度和規范性文件并監督實施;組織和引導市政公用企業、建筑企業、勘察設計企業、建設中介服務企業參與市場勞務、技術合作，推進企業發展壯大。

　　(八)組織制定工程建設實施的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行;組織實施房屋的抗震設計規范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發布工程造價信息。

　　(九)指導村鎮建設管理;擬訂小城鎮和村莊建設發展規劃，制訂相關政策并指導實施;指導農村住房建設管理以及農村危房改造;指導小城鎮建設和特色示范鎮創建工作;指導美麗宜居村莊建設工作。

　　(十)負責城市建設工程質量安全監督管理和消防設計審查驗收工作;擬訂建設工程質量、建設安全生產的政策、制度并監督執行;組織和參與各類建設工程質量、安全事故的鑒定和調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施;對建筑工程質量安全違法違規行為實施查處。

　　(十一)指導全市建筑節能和綠色建筑管理工作;負責建筑節能和綠色建筑、城鎮節能減排、墻體材料革新和發展散裝水泥的監督管理工作;擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和行業產業政策、規章制度;推廣應用新型墻體材料和發展散裝水泥;指導和推進重大建筑節能和綠色建筑項目建設;組織實施重點建設科技項目的研究開發;推廣應用建筑節能新技術、新工藝、新產品。

　　(十二)指導全市的歷史文化名城、名鎮、名村、歷史街區、傳統村落、歷史建筑的保護和監督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規和規范性文件;負責組織國家歷史文化名城保護規劃的編制、評審和報批工作，并監督組織實施;負責名城保護宣傳、發展研究工作。

　　(十三)指導全市城鄉建設檔案管理工作;擬訂城鄉建設檔案管理的有關政策、規定并組織實施。

　　(十四)在隨州城區行使下列行政處罰權:

　　1、城市工程建設領域工程質量安全及節能方面的行政處罰權。

　　2、房產市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權。

　　(十五)完成上級交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　從單位構成看，隨州市住房和城鄉建設局部門決算由實行獨立核算的隨州市住房和城鄉建設局本級決算和一個下屬單位決算組成。

　　單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制12名。2023年底實有行政在職人員33人，離休干部1人，退休干部47人。

　　機關內設機構情況:內設科室15個，分別為辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規科(企業管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮建設科、勘察設計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業管理科、房產市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產物業監督科、財務審計科、供排水管理科、機關黨委和老干部科。

　　所屬事業、企業單位:直屬事業單位11個，即隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質量和安全監督站、隨州市城市防洪排水事業發展中心、隨州市城市建設檔案館、隨州市綠色建筑與節能科技中心、隨州市房產市場管理所、隨州市住房保障中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房和城鄉建設信息中心、隨州市建筑行業技術培訓中心和隨州市住建重點項目服務中心。直屬企業單位1個，中房集團隨州公司，三級單位企業4個，分別為住宅合作社、住宅經營公司、拆遷事務所、經濟適用住房發展中心。

第二部分 隨州市住房和城鄉建設局2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　說明：本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市住房和城鄉建設局2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為3978.99萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少1292.31萬元，下降24.5%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮一切不合理支出，厲行節約，進一步合理減少經費支出。

圖1：收、支決算總計變動情況

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計3978.99萬元，與2022年度相比，收入合計減少1292.31萬元，下降24.5%。其中：財政撥款收入3897.77萬元，占本年收入98%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入81.22萬元，占本年收入2%。

圖2：收入決算結構

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計3978.99萬元，與2022年度相比，支出合計減少1292.31萬元，下降24.5%。其中：基本支出1133.48萬元，占本年支出28.5%;項目支出2845.51萬元，占本年支出71.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為3897.77萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少621.24萬元，下降13.7%。主要原因是繞城南路地下綜合管廊PPP項目建設及運營期政府可行性缺口補助資金支付較上年有所減少。

　　2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1931.23萬元，比2022年度決算數增加823.89萬元，增長74.4%。增加主要原因是2023年度新增了解決購買首套商品住房契稅補貼資金、市級保障性安居工程支出資金、鐵樹片區31、32號樓棚戶區改造資金以及數字隨州建設(工改系統升級)等財政撥款項目資金的收入。政府性基金預算財政撥款收入1966.54萬元，比2022年度決算數減少1189.92萬元，下降37.7%。減少主要原因是繞城南路地下綜合管廊PPP項目建設及運營期政府可行性缺口補助資金支付較上年有所減少。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元，與2022年度決算數持平不變。決算數持平不變主要原因是本年度及上年度均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出1931.23萬元，占本年支出合計的48.5%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加568.68萬元，增長41.7%。主要原因是2023年度新增了解決購買首套商品住房契稅補貼資金、市級保障性安居工程支出資金、鐵樹片區31、32號樓棚戶區改造資金以及數字隨州建設(工改系統升級)等財政撥款項目資金的收入。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出1931.23萬元，主要用于以下方面：

　　1.一般公共服務支出(類)46萬元，占2.4%。主要是用于數字隨州建設(工改系統升級)項目支出。

　　2.社會保障和就業支出(類)282.72萬元，占14.6%。主要是用于繳納在職人員養老保險和職業年金等費用，以及撥付離退休干部統籌待遇等。

　　3.衛生健康支出(類)102.56萬元，占5.3%。主要是用于在職職工基本醫療保險繳費和離休干部醫療費支出。

　　4.城鄉社區支出(類)894.45萬元，占46.3%。主要是用于人員經費、公用經費和城市維護費等項目經費支出。

　　5.資源勘探工業信息等支出(類)191.32萬元，占9.9%。主要是用于解決購買首套商品住房契稅補貼資金支出。

　　6.住房保障支出(類)368.23萬元，占19.1%。主要是用于鐵樹片區31、32號樓棚戶區改造、公租房改造裝修和公租房運營管理服務費等項目支出。

　　7.災害防治及應急管理支出(類)45.95萬元，占2.4%。主要是用于自然災害風險普查支出。

　　(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1244.29萬元，支出決算為1931.23萬元，完成年初預算的155.2%。其中：

　　1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)。年初預算為0萬元，支出決算為46萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：此支出功能科目主要為數字隨州建設(工改系統升級)項目，該項目由市政數局統籌，項目支出未納入我單位年初預算，故導致支出決算與年初預算存在差異。

　　2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為252.11萬元，支出決算為182.85萬元，完成年初預算的72.5%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：退休干部統籌待遇由社保局統發，不再有單位發放，故導致支出決算與年初預算存在差異。

　　3社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為62.87萬元，支出決算為81.99萬元，完成年初預算的130.4%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：養老保險繳費基數調整，補繳了2022年度1-12月養老保險。

　　4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為17.88萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：職業年金為退休時做實再繳納，因此年初暫不預算，待職工退休時根據核定金額繳納。

　　5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為27.41萬元，支出決算為102.56萬元，完成年初預算的374.2%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：用于彌補按規定辦理的行政單位醫療支出。

　　6.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為647.48萬元，支出決算為621.3萬元，完成年初預算的96%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制行政運行支出，壓減一般性支出。

　　7.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為60萬元，支出決算為72.34萬元，完成年初預算的120.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：此支出功能科目的預決算均為城市維護費，該項目支出決算中同時包括上年結轉資金中的城市維護費，故導致支出決算與年初預算存在差異。

　　8.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為200.81萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：此支出功能科目包含的是省級城鄉建設與發展以獎代補資金和省級城鄉建設發展引導資金，未納入年初預算中，故導致支出決算與年初預算存在差異。

　　9.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。年初預算為0萬元，支出決算為191.32萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：此支出功能科目包含的是解決購買首套商品住房契稅補貼資金支出，為根據當年度實際工作需要所安排的臨時項目，不在年初預算編制范圍內，故導致支出決算與年初預算存在差異。

　　10.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項)。年初預算為0萬元，支出決算為59萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：此支出功能科目包含的是鐵樹片區31、32號樓棚戶區改造項目支出，為根據當年度實際工作需要所安排的拆遷補償款，不在年初預算編制范圍內，故導致支出決算與年初預算存在差異。

　　11.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。年初預算為98萬元，支出決算為247.9萬元，完成年初預算的253%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是公租房運營管理服務費需根據合同規定，每半年付款一次，尾款年底考核結束后付清，本年度支出包含上年度尾款，而編制預算時是按照合同金額數編制，2023年9月份對年初預算數進行了調增;二是市級保障性安居工程支出—公租房改造裝修項目在指標下達時歸入了此支出功能科目中，故導致支出決算大于年初預算。

　　12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為70.52萬元，支出決算為61.33萬元，完成年初預算的87%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：2023年度存在人員退休情況，人員經費支出進行了調整。

　　13.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)災害風險防治(項)。年初預算為0萬元，支出決算為45.95萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：此支出功能科目為自然災害風險普查項目，支出資金為上年度結轉資金，未納入年初預算編制，故導致支出決算與年初預算存在差異。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1066.01萬元，其中：

　　人員經費968.89萬元，主要包括：基本工資158.2萬元、津貼補貼145.19萬元、獎金13.73萬元、伙食補助費0萬元、績效工資206.56萬元、機關事業單位基本養老保險繳費81.99萬元、職業年金繳費17.88萬元、職工基本醫療保險繳費100.65萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0.51萬元、住房公積金61.33萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費4.58萬元、退休費119萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金54.66萬元、生活補助2.14萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助2.47萬元。

　　公用經費97.12萬元，主要包括：辦公費5.98萬元、印刷費1.91萬元、咨詢費0萬元、手續費0.02萬元、水費2.52萬元、電費15.33萬元、郵電費3.26萬元、取暖費0萬元、物業管理費8.72萬元、差旅費10.69萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費3.28萬元、租賃費4萬元、會議費0.04萬元、培訓費0萬元、公務接待費1.81萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費1.3萬元、委托業務費0萬元、工會經費3.92萬元、福利費7.27萬元、公務用車運行維護費7.89萬元、其他交通費用1.91萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出14.78萬元、辦公設備購置1.32萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出1.2萬元。　

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入1966.54萬元，本年支出1966.54萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

　　城鄉社區支出(類)。支出決算為1966.54萬元，主要用于繞城南路地下綜合管廊PPP項目政府付費資金、城區既有住宅增設電梯財政補貼資金以及隨州市中心城區城市風貌規劃方面支出。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為13.06萬元，支出決算為9.69萬元，完成全年預算的74.2%。較上年增加1.27萬元，增長15.1%。決算數小于全年預算數的主要原因：市住建局機關堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格壓縮三公經費的支出，厲行節約。決算數較上年增加的主要原因：一是因車輛使用年限的增加，公務車運行維護維修保養費用也隨之增加;二是因2023年度市住建局的各類調研檢查工作有所增加，故導致公務接待活動也有所增加。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數較預算數保持不變的主要原因：本年度沒有安排人員出國。決算數較上年數保持不變的主要原因：本年度和上年度沒有安排人員出國。

　　全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要是本年度未安排人員出國。

　　2.公務用車購置及運行費全年預算為9.75萬元，支出決算為7.89萬元，完成全年預算的80.9%;較上年增加0.85萬元，增長12.1%。決算數小于全年預算數的主要原因：進一步規范公車使用管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護，節約公車運行開支費用。決算數較上年增加的主要原因：因車輛使用年限的增加，公務車運行維護維修保養費用也隨之增加。其中：

　　(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

　　(2)公務用車運行費支出7.89萬元，主要用于保障公務用車的正常運行、維修保養、車輛保險以及過路過橋費用等支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

　　3.公務接待費全年預算為3.31萬元，支出決算為1.81萬元，完成全年預算的54.7%;較上年增加0.43萬元，增長31.2%。決算數小于全年預算數的主要原因：堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待經費支出要素審核，從嚴控制陪同人數和接待標準。決算數較上年增加的主要原因：2023年度市住建局的各類調研檢查工作有所增加，故導致公務接待活動也有所增加。其中：

　　外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

　　國內公務接待支出1.81萬元，接待對象主要是省住建廳來隨開展調研、檢查的工作組、和項目建設編制規劃專家組以及湖北省其他地市州及縣市區等考察學習人員，主要是開展接受上級或相關部門檢查指導、工作督導，和對接項目建設編制規劃，以及考察調研等工作。2023年共接待國內來訪團組27個，166人次(不包括陪同人員)。

　　十、機關運行經費支出說明

　　本部門2023年度機關運行經費支出97.12萬元，比年初預算數減少69.76萬元，降低41.8%。主要原因是：市住建局嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，落實過緊日子要求壓減支出，2023年一般性支出較上年實現了壓減，確保將有限的經費用在工作急需上。

　　十一、政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額815.83萬元，其中：政府采購貨物支出2.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出813.72萬元。授予中小企業合同金額815.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額15.83萬元，占授予中小企業合同金額的1.9%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，單位共有車輛3輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車1輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設備1套。

　　十三、預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金865.22萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2023年，在市委市政府堅強領導下，在省住建廳正確指導下，全市住建系統以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機，聚焦聚力花園城市建設，扎實開展“破冰提能”行動，持續擦亮“先鋒住建”品牌，推動住建干部強作風、提能力、重實干，著力補短板、強功能、提品質，實施“四好”建設，抓緊抓實行業專項治理，推動城市集中高質量發展，省定目標任務爭先進位、政府民生實事全面完成，全年工作取得顯著成效，多項工作榮獲省市榮譽稱號。

　　1、根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度部門整體支出進行績效自評，2023年度部門整體預算支出總額3978.99萬元，實際支出總額3978.99萬元，預算執行率100%，自評得分98分。從評價情況來看，2023年度市住建局在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務，以花園城市建設為抓手，城市高質量發展推進有力;以強產業穩增長為重點，兩大產業在逆勢中奮進;以綠色低碳為指引，城市人居環境變美變靚;以提升民生福祉為目標，民生保障事業不斷增強;以宜居宜業為方向，村鎮建設特色彰顯;以問題整改為突破，優化營商環境實現大提升;以嚴執法強監管為支撐，住建領域安全穩定堤壩筑牢筑穩;以黨建引領為動能，干部作風能力得到新提升，年度績效目標完成情況良好。

　　2、存在的問題：一是績效評價管理制度尚不健全。績效評價管理還處于探索學習階段，尚未制定相關的管理辦法和實施細則，無與實際相結合并具有指導意義的績效管理工作機制和流程，績效評價開展缺乏強有力的制度保障。

　　二是績效評價指標體系還不夠完善、合理。住建部門項目支出金額大、項目多，項目之間差異性大，真正能體現項目效果的個性指標，在標準設計上存在難度，導致評價內容不夠全面、評價指標制定不夠科學，評價數據采集缺少充分的調查和嚴密的分析。

　　三是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間短，涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，單位對預算績效管理理解不充分，對預算績效管理業務不精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。

　　3、下一步改進措施:加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

　　《2023年度隨州市住房和城鄉建設局部門整體績效自評表》詳見第六部分附件。

　　(二)部門決算中項目績效自評結果

　　1、城市維護費項目績效自評綜述：項目全年預算數為72.34萬元，執行數為72.34萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是成本指標：(1)會議費較上年減少94.19%;(2)一般性支出較上年壓縮2.29%。二是產出指標：(1)查處燃氣違法案件30起，處罰近34萬元;(2)已完成《中心城區城市風貌規劃》編制。三是效益指標：(1)海綿城市建設加快推進，全市6座城市污水處理廠達標運營建筑節能與綠色建筑工作連續3年走在全省前列;(2)榮獲“全省住建系統創建青年文明號先進集體”“隨州工人先鋒號”等榮譽;(3)“先鋒住建”品牌入選全省“機關黨建創新”案例。四是滿意度指標：(1)服務對象滿意度≧98%;(2)辦理人大議案政協提案滿意率100%。

　　發現的問題及原因：因城市維護費項目屬于常年性項目，項目支出涉及面廣且復雜，所以導致預算編制不夠細致，特別是項目支出預算編制不夠明確和細化，預算執行過程中容易出現偏差，實際支出經濟科目與預算不匹配。

　　下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，進一步優化績效管理工作。

　　《2023年度城市維護費項目自評表》詳見第六部分附件

　　2、離休干部醫療費項目績效自評綜述：項目全年預算數為1.91萬元，執行數為1.91萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是成本指標：保障離休干部人數1人，醫療費報銷率100%。二是產出指標：落實離休干部政治、生活待遇，及時辦理離休干部醫療費報銷工作。三是效益指標：保障離休干部生活，增強老干部群體穩定性，關愛老干部生活身體。四是滿意度指標：離休干部滿意率100%。

　　發現的問題及原因：因離休干部醫療費項目屬于常年性項目，且是根據當年度支出情況實報實銷，所以導致預算編制不夠細致，績效指標設置較為單一。

　　下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

　　《2023年度離休干部醫療費項目自評表》詳見第六部分附件

　　3、數字隨州建設(工改系統升級)項目績效自評綜述：項目全年預算數為46萬元，執行數為46萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是產出指標：合同簽訂后3個月內已完成系統升級建設。二是效益指標：提高了項目審批效率。三是滿意度指標：系統使用的申報單位滿意度100%。

　　發現的問題及原因：數字隨州建設(工改系統升級)項目為2023年度延續性項目，績效指標較為單一且不易進行評價，應結合下一年度計劃安排進一步具體化績效指標。

　　下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

　　《2023年度數字隨州建設(工改系統升級)項目自評表》詳見第六部分附件

　　4、市級保障性安居工程支出——公租房改造裝修項目績效自評綜述：項目全年預算數為104.42萬元，執行數為104.42萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是產出指標：(1)完成公租房改造裝修17套;(2)入住條件達到100%;二是滿意度指標：群眾滿意度85%。

　　存在的問題和原因:編制預算時應根據實際情況結合合同付款要求，預算編制水平待提高。

　　下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。加強預算編制的前瞻性，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度預算草案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

　　《2023年度市級保障性安居工程支出——公租房改造裝修項目自評表》詳見第六部分附件

　　5、購買公租房運營管理服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為143.48萬元，執行數為143.48萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是成本指標：壓縮開支，以優惠的價格購買優良的服務。二是產出指標：完成4個試點小區購買服務，提升了運營管理水平和服務質量。三是滿意度指標：公租房小區住戶滿意度85%。

　　存在的問題和原因:公租房運營管理服務費項目根據合同規定，每半年付款一次，尾款年底考核結束后付清，編制預算時應根據實際情況結合合同付款要求，預算水平待提高。

　　下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。加強預算編制的前瞻性，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度預算草案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

　　《2023年度購買公租房運營管理服務項目自評表》詳見第六部分附件

　　6、自然災害風險普查項目績效自評綜述：項目全年預算數為45.95萬元，執行數為45.95萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是成本指標：按照省級預算標準，通過省級核查。二是產出指標：核查全部供水管網設施和場站設施，包含2座水廠，5座加壓泵站、211個二次加壓設施(58個水箱式，153個無負壓罐式)，829條管線862.78km管線。三是效益指標：為后期市政基礎設施管護打基礎。四是滿意度指標：滿意度98%。

　　存在的問題和原因:項目預算編制內容不成熟，績效指標單一，預算編制水平待提高。

　　下一步改進措施:做好預算編制工作，提高專業水準。2023年度自然災害風險普查項目決算收支與年初預算相當，下一步將結合本年度預算收支變化因素，依照此項目合同規定，科學、合理地編制下一年度預算方案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

　　《2023年度自然災害風險普查項目自評表》詳見第六部分附件

　　7、解決購買首套商品住房契稅補貼資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為191.32萬元，執行數為191.32萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是成本指標：(1)實行購房補貼政策，為購買首套新建商品住房的，給予契稅補貼;(2)補貼標準：購買首套新建商品住房建筑面積在90㎡以內的，按已繳契稅額度的50%補貼;建筑面積超過90㎡(含90㎡)的，按已繳契稅額度的20%補貼。二是產出指標：(1)補貼購買首套新建商品住房契稅戶數1088戶，補貼資金191.32萬元;(2)及時受理購房戶契稅補貼申請。三是效益指標：減輕購房戶購房壓力，促進房地產業良性循環和健康發展。四是滿意度指標：服務對象滿意度100%。

　　存在的問題和原因:解決購買首套商品住房契稅補貼資金項目為2023年度新增項目，項目預算編制內容不成熟，績效指標單一，預算編制水平待提高。

　　下一步改進措施:做好預算編制工作，提高專業水準。下一步將結合本年度預算收支變化因素，依照此項目支出特性，科學、合理地編制下一年度預算方案，設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

　　《2023年度解決購買首套商品住房契稅補貼資金項目自評表》詳見第六部分附件

　　8、城市建設以獎代補資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為200.81萬元，執行數為200.81萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是成本指標：(1)保證兩個污水處理廠正常運行，在規定的期限內完成了項目;(2)通過載體創建提高節水氛圍，完成了市傳媒大廈節水型載體創建。二是產出指標：(1)以點帶面促進傳媒大廈16家單位全部為省級節水單位,;(2)檢查井篦完好率達98%，確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準。三是效益指標：(1)謀劃2024年實施花園城市建設重點項目建設98項;(2)改善居民生活居住環境和鎮區景觀，創造良好的居住環境;(3)推進城市基礎設施補短板、強功能。四是滿意度指標：服務受益對象滿意度100%。

　　存在的問題和原因:因2023年城市建設以獎代補資金項目涉及面廣且復雜，所以導致預算編制不夠細致，預算執行過程中容易出現偏差。

　　下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

　　《2023年度城市建設以獎代補資金項目自評表》詳見第六部分附件

　　9、鐵樹片區31、32號樓棚戶區改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為59萬元，執行數為59萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是成本指標：(1)住戶搬遷貨幣化安置補償戶數3戶;(2)拆遷補償方案執行到位。二是產出指標：(1)完成拆遷戶數3戶;(2)資金發放合規;(3)及時支付拆遷補償款。三是效益指標：穩步推進改善城市面容，保障社會和諧穩定，促進經濟社會又好又快發展。四是滿意度指標：服務對象滿意度98%。

　　存在的問題和原因:鐵樹片區31、32號樓棚戶區改造項目為2023年度新增項目，項目預算編制內容不成熟，績效指標單一，預算編制水平待提高。

　　下一步改進措施:做好預算編制工作，提高專業水準。下一步將結合本年度預算收支變化因素，依照此項目支出特性，科學、合理地編制下一年度預算方案，設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

　　《2023年度鐵樹片區31、32號樓棚戶區改造項目自評表》詳見第六部分附件

　　(三)績效評價結果應用情況

　　1、部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價指標體系建設，根據工作實際開展情況，設計建立適用、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

　　2、與預算安排相結合情況。將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

　　3、公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督，提高財政資金使用透明度。

　　十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況

　　(一)財政專項支出情況說明

　　2023年度隨州市住建局本級財政專項支出預算9780.04萬元，決算支出2228.36萬元，比預算減少了7551.68萬元，下降77.2%，主要是原因一是因財政當年度未下達此專項支出資金，故2023年度無此項財政專項資金支出。如老舊小區及九大片區改造市級配套資金、城市體檢及地下市政基礎設施普查、隨州市創建國家節水型城市工作專項經費、國家海綿城市示范城市申報、城市重點項目謀劃經費、隨州市歷史文化名城保護規劃修編等項目。二是因部分財政專項支出項目需按照工程項目合同進度支付，或者下達資金存在缺口，導致2023年度預算資金未能支付，如繞城南路地下綜合管廊ppp項目政府付費、城區既有住宅增設電梯財政補貼資金、隨州市工程建設審批升級服務等項目。

　　(二)財政專項轉移支付支出情況說明

　　2023年度市住建局本級無專項轉移支付支出情況。

第四部分 其他需要說明的情況

　　本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

　　(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

　　(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

　　(三)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”等收入以外的各項收入。

　　(四)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

　　1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)。

　　2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。

　　3社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

　　4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。

　　5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

　　6.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。

　　7.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。

　　8.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。

　　9.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。

　　10.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項)。

　　11.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。

　　12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

　　13.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)災害風險防治(項)。

　　(五)行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

　　(六)行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

　　(七)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　(八)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　(九)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

　　(十)機關運行經費：指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 附件

　　一、2023年度隨州市住房和城鄉建設局整體績效評價自評表

　　二、2023年度隨州市住房和城鄉建設局項目績效評價自評表

　　(一)城市維護費項目

　　(二)離休干部醫療費項目

　　(三)數字隨州建設(工改系統升級)項目

　　（四）市級保障性安居工程支出——公租房改造裝修項目

　　（五）購買公租房運營管理服務項目

　　（六）自然災害風險普查項目

　　（七）解決購買首套商品住房契稅補貼資金項目

　　（八）城市建設以獎代補資金項目

　　（九）鐵樹片區31、32號樓棚戶區改造項目