隨州市社會治安綜合治理中心2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市社會治安綜合治理中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市社會治安綜合治理中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市社會治安綜合治理中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市社會治安綜合治理中心概況

一、部門主要職責

統籌協調推進城鄉網格化建設、政法信息化建設、社會治安綜合治理等工作。

二、機構設置情況

隨州市社會治安綜合治理中心于2012年11月9日經隨州市機構編制委員會批準設立(隨編辦[2012]27號)，為正科級全額撥款事業單位(公益一類)，核定編制2個，其中主任1人。2017年經隨州市機構編制委員會批準(隨編辦[2017]52號)，在市城市社區網格化建設管理中心加掛市委政法委信息管理中心的牌子，人員編制由2名調整為4名。截止2021年末，單位編制人數4人，在編在職4人。2022年，經隨州市機構編制委員會批準(隨編辦[2022]13號)，更名為市社會治安綜合治理中心(政法信息中心)，人員編制由4名調整為6名，領導職數一正一副。截止2023年末，單位編制人數6人，在編在職5人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本單位本年度無財政撥款“三公”經費支出

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為109.46萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加52.39萬元，增長91.8%，主要原因是有新入職干部及部分干部職務晉升，支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計109.46萬元，與2022年度相比，收入合計增加52.39萬元，增長91.8%。其中:財政撥款收入43.62萬元，占本年收入39.85%;上級補助收入0萬元，占本年收入0 %;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入65.84萬元，占本年收入60.15%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計109.46萬元，與2022年度相比，支出合計增加52.39萬元，增長91.8%。其中:基本支出109.46萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為43.62萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加2.29萬元，增長5.54%。主要原因是有新入職干部及部分干部職務晉升，支出增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入43.62萬元，比2022年度決算數增加2.29萬元。增加主要原因是有新入職干部及部分干部職務晉升，支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出43.62萬元，占本年支出合計的39.85%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2.29萬元，增長5.54%。主要原因是本年度單位干部晉級晉檔，人員類支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出43.62萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出(類)33.15萬元，占76%。主要是用于人員、日常支出。

2.社會保障和就業支出(類)6.26萬元，占14.35%。主要是用于養老保險和職業年金支出。

3.衛生健康支出(類)1.45萬元，占3.32%。主要是用于醫療保險。

4.住房保障支出(類)2.76萬元，占6.33%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為43.62萬元，支出決算為43.62萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)。年初預算為33.15萬元，支出決算為33.15萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為5.21萬元，支出決算為5.21萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為1.05萬元，支出決算為1.05萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為1.45萬元，支出決算為1.45萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為2.32萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出43.62萬元，其中:

人員經費40.77萬元，主要包括:基本工資12.08萬元、津貼補貼2.36萬元、獎金6.51萬元、績效工資6.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.35萬元、職業年金繳費0.87萬元、職工基本醫療保險繳費2.35萬元、住房公積金4.98萬元。

公用經費2.85萬元，主要包括:郵電費0.15萬元、委托業務費0.93萬元、福利費1.44萬元、其他商品和服務支出0.33萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0 萬元，本年支出0 萬元，年末結轉和結余0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要原因是無公務用車。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是無開展工作。2023年共接待國內來訪團組0個，人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致，比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。本單位當年無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副區級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十三、預算績效情況說明

本單位無重點項目支出績效情況。

????1、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況