隨州市總工會(huì)2023年度部門決算

目??錄

第一部分 ?隨州市總工會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 ?隨州市總工會(huì)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?隨州市總工會(huì)2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

二、2023年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

第一部分 ?隨州市總工會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和省總工會(huì)的工作部署，指導(dǎo)全市工會(huì)工作;組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)把握工會(huì)工作正確政治方向，引導(dǎo)職工群眾聽(tīng)黨話、跟黨走。

(二)依照法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能;承擔(dān)勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域社會(huì)組織的政治引領(lǐng)，示范帶動(dòng)和聯(lián)系服務(wù)工作。

(三)圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及有關(guān)職工合法權(quán)益的具體問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向上級(jí)反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見(jiàn)和建議;參與涉及職工切身利益的地方法規(guī)草案和政策、措施、制度的擬訂;參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

(四)指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織建設(shè)，換屆選舉工作，協(xié)助各縣市區(qū)和隨州高新區(qū)黨委管理同級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助市直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位黨組(委)管理該單位工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部;研究工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃;指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)，組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制等工作;維護(hù)職工合法權(quán)益，提升職工服務(wù)質(zhì)效。

(五)指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織職工學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話和黨的基本理論，進(jìn)行社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，組織職工學(xué)政治、學(xué)經(jīng)濟(jì)、學(xué)文化、學(xué)法律、學(xué)技術(shù)、學(xué)管理，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍;協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革的組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推進(jìn)。

(六)負(fù)責(zé)全國(guó)和省級(jí)勞模、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?獎(jiǎng)狀)獲得者的初選推薦、管理服務(wù)工作。組織開(kāi)展市級(jí)勞模、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?獎(jiǎng)狀)的評(píng)選、表彰和管理工作。

(七)負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作;負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

(八)完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市總工會(huì)部門決算實(shí)行獨(dú)立核算。隨州市總工會(huì)作為獨(dú)立法人單位，屬于行政單位，定編12名，現(xiàn)有干部職工18人(其中在職職工12人，退休人員6人)。市總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)職能部室，即辦公室、組織基層部、宣教網(wǎng)絡(luò)部、權(quán)益保障部(女職工部)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。

第二部分 ?隨州市總工會(huì)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?隨州市總工會(huì)2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為328.94萬(wàn)元。與2022年度相比，收入總計(jì)減少113.74萬(wàn)元，下降25.69%?，支出總計(jì)減少110.16萬(wàn)元，下降25.09%。主要原因是減少2023年困難職工幫扶資金。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)328.94萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少113.74萬(wàn)元，下降25.69%。其中:財(cái)政撥款收入?328.36萬(wàn)元，占本年收入99.82%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0.58萬(wàn)元，占本年收入0.18?%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)328.94萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少110.16萬(wàn)元，下降25.09%。其中:基本支出316.48萬(wàn)元，占本年支出96.21%;項(xiàng)目支出12.47萬(wàn)元，占本年支出3.79%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為328.36萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少110.54萬(wàn)元，下降25.19%，財(cái)政撥款支出減少110.74萬(wàn)元，下降25.22%。主要原因是減少2023年困難職工幫扶資金。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入328.36萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少110.54萬(wàn)元。減少主要原因是減少2023年困難職工幫扶資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出328.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.82%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少110.74萬(wàn)元，下降25.22%。主要原因是減少2023年困難職工幫扶資金。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出328.36萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出220.87萬(wàn)元，占67.26%。主要是用于群眾團(tuán)體事務(wù),包括行政運(yùn)行、工會(huì)事務(wù)和其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出?59.58萬(wàn)元，占18.14%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他生活救助，包括行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他城市生活救助。

3.衛(wèi)生健康(類)支出17.70萬(wàn)元，占5.39%。主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療，包括行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.住房保障(類)支出30.21萬(wàn)元，占9.21%。主要是用于住房改革支出，包括住房公積金、提租補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為349.39萬(wàn)元，支出決算為?328.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.98%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為?216.96萬(wàn)元，支出決算為211.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.28%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)未執(zhí)行到位。

2.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)工會(huì)事務(wù)。年初預(yù)算為32.00萬(wàn)元，支出決算為1.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.63%?，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:市財(cái)政局本年未下達(dá)工會(huì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:鄂財(cái)建發(fā)〔2022〕157號(hào)《省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年省總工會(huì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)的通知(協(xié)理員崗位工資補(bǔ)貼專項(xiàng)資金)》。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為28.47萬(wàn)元，支出決算為20.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.18%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年調(diào)減了退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為24.29萬(wàn)元，支出決算為30.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.70%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)2022-2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)差。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.07萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)2023年下半年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.67萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:鄂財(cái)建發(fā)〔2022〕157號(hào)省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年省總工會(huì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)的通知(困難職工常態(tài)化幫扶及送溫暖專項(xiàng)資金)、省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年省總工會(huì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)的通知(省部級(jí)困難勞模補(bǔ)助資金)，鄂財(cái)建發(fā)〔2022〕12號(hào)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年湖北省困難職工常態(tài)化幫扶及送溫暖專項(xiàng)資金的通知(幫扶資金)。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.62萬(wàn)元，支出決算為10.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.08 萬(wàn)元，支出決算為7.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100?%。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為?27.05 萬(wàn)元，支出決算為27.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.89%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:隨財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕1號(hào)2021-2022年機(jī)關(guān)在職工人住房公積金清算。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為?2.91萬(wàn)元，支出決算為2.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.58?萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:財(cái)政代管資金〔2021〕1號(hào)1117隨州市總工會(huì)歸還財(cái)政賬戶墊付機(jī)關(guān)協(xié)理員9-11月醫(yī)療費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出315.9萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)284.14萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)31.75萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為11.55萬(wàn)元，支出決算為3.74萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的32.38%。較上年增加1.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.05?%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本月未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:由于公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0?%。較上年增加(減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0?%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本月未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為3.45萬(wàn)元，支出決算為3.45萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加0.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.83%。決算數(shù)較上年增加的主要原因:主要原因是車輛年代久遠(yuǎn)，維修維護(hù)成本增加。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車?0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.45萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量應(yīng)急保障用車為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.3萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因是本年度加強(qiáng)調(diào)研和指導(dǎo)力度。

外賓接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省總工會(huì)，主要是開(kāi)展“送溫暖”活動(dòng)、《工友》編輯部來(lái)隨采訪、調(diào)研指導(dǎo)工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)，人次16人(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 31.75萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少1.41萬(wàn)元，降低4.25%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年?12月31日，部門共有車輛1輛，其中:副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛;離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0?輛，單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0?臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金12.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，共設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，其中傳幫帶作用產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)、政策宣傳力度產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)、助力小微企產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)，每個(gè)指標(biāo)10分，共30分，隨州市總工會(huì)除成本指標(biāo)由于沒(méi)預(yù)算不準(zhǔn)確的原因未完成年初預(yù)定目標(biāo)外其他基本達(dá)到年初預(yù)定目標(biāo)。共設(shè)置效益指標(biāo)3個(gè)，其中經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1個(gè)、社會(huì)效益指標(biāo)1個(gè)、生態(tài)效益指標(biāo)1個(gè)，每個(gè)指標(biāo)10分，共30分，達(dá)到年初預(yù)定目標(biāo)。共設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)2個(gè)，其中服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1個(gè)、聯(lián)系部門滿意度指標(biāo)1個(gè)，每個(gè)指標(biāo)2分，得分4分，隨州市總工會(huì)均達(dá)到年初預(yù)定目標(biāo)。

組織開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)結(jié)果是95分，2023年市總工會(huì)預(yù)算績(jī)效管理工作依然存在一些問(wèn)題，如年初報(bào)了預(yù)算，年中進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，因?yàn)樨?cái)政資金困難，“工會(huì)事業(yè)費(fèi)”重點(diǎn)項(xiàng)目資金未劃撥到市總工會(huì)，無(wú)法落實(shí)項(xiàng)目補(bǔ)貼。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

工會(huì)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)，包括時(shí)效指標(biāo)(政策宣傳力度良好)、質(zhì)量指標(biāo)(傳幫帶作用良好)、數(shù)量指標(biāo)(業(yè)務(wù)產(chǎn)出指標(biāo)100%);二是效益指標(biāo)，包括質(zhì)量指標(biāo)(助力小微企業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)健康發(fā)展)、生態(tài)效益(經(jīng)費(fèi)代收穩(wěn)中有增)、社會(huì)效益(保障職工合法權(quán)益)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:2023年市總工會(huì)預(yù)算績(jī)效管理工作依然存在一些問(wèn)題，如年初報(bào)了預(yù)算，年中進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，因?yàn)樨?cái)政資金困難，“工會(huì)事業(yè)費(fèi)”重點(diǎn)項(xiàng)目資金未劃撥到市總工會(huì)，無(wú)法落實(shí)項(xiàng)目補(bǔ)貼。

工會(huì)協(xié)理員崗位工資補(bǔ)貼、省部級(jí)困難勞模補(bǔ)助資金、困難職工幫扶資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)，包括數(shù)量指標(biāo)(協(xié)理員工資發(fā)放額年終完成值100%，幫扶資金發(fā)放到位及時(shí)率100%)、質(zhì)量指標(biāo)(基層申報(bào)核實(shí)率良好);二是效益指標(biāo)，包括生態(tài)效益(經(jīng)費(fèi)使用合理)、社會(huì)效益(幫助困難勞模解困，促進(jìn)職工建功立業(yè))。我單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的情況良好，資金使用和效果基本達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。項(xiàng)目實(shí)施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位;與年初制定的績(jī)效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成;編制年初項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目資金用到實(shí)處，專款專用，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則;加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度;對(duì)年初預(yù)算已確定的項(xiàng)目，盡快組織實(shí)施，加快資金支付;定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累的經(jīng)驗(yàn)。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

本單位本年度無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老/職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)/職業(yè)年金費(fèi)支出.

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)無(wú)。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市總工會(huì)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

二、2023年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)