隨州市招商局2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市招商局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市招商局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市招商局預(yù)算公開情況說明

一、隨州市招商局主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省和我市關(guān)于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關(guān)政策措施和實施辦法?！　?/span>

（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準(zhǔn)后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議?！　?/span>

（三）組織參與全市對外開放、負(fù)責(zé)招商引資工作對外宣傳和信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)全市招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)招商的平臺作用。　　

（四）根據(jù)授權(quán)，承辦我市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經(jīng)濟(jì)合作活動。　　

（五）負(fù)責(zé)招商引資項目專家評估論證機(jī)制體制的建設(shè)及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作；負(fù)責(zé)市級招商顧問、招商大使及異地商會的聯(lián)絡(luò)及服務(wù)工作?！　?/span>

（六）負(fù)責(zé)全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，負(fù)責(zé)重大招商引資項目的跟蹤、引進(jìn)、督辦和服務(wù)工作。

（七）統(tǒng)籌全市招商引資工作。負(fù)責(zé)擬訂全市招商引資年度責(zé)任目標(biāo)，并做好督辦和組織考核，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）招商引資和投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)市直招商專班和聯(lián)系駐外招商聯(lián)絡(luò)處工作。

（八）負(fù)責(zé)為外來投資企業(yè)提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務(wù)；參與協(xié)調(diào)解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。　　

（九）承辦上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市招商局為市政府工作部門，內(nèi)設(shè)4個科室：辦公室、投資促進(jìn)科、招商服務(wù)科、對外聯(lián)絡(luò)科，行政編制10名，目前實有人數(shù)13名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

市招商局2024年部門預(yù)算收入302.83萬元，比上年776.99萬元減少474.16萬元，同比減少61%，主要是因為招商引資項目500萬元不再納入本單位預(yù)算。其中：財政撥款收入258.85萬元，與上年245.78萬元相比增加13.07萬元,同比增長率5.3%，主要是因為人員工資正常調(diào)資，費(fèi)用增長。其它收入43.98萬元，較上年531.21減少487.23萬元，同比減少91.7%，主要是因為招商引資項目500萬元不再納入本單位預(yù)算。　

（二）支出預(yù)算情況

市招商局2024年部門預(yù)算支出302.83萬元，比上年776.99萬元減少474.16萬元，同比減少61%，主要是因為招商引資項目500萬元不再納入本單位預(yù)算。

按支出項目分：基本支出302.83萬元，比上年276.99萬元增加25.84萬元,增長9.3%，主要是因為人員工資正常調(diào)資，費(fèi)用增長。項目支出0萬元，比上年500萬元減少500萬元,減少100%，主要是因為招商引資項目500萬元不再納入本單位預(yù)算。

按支出功能分：一般公共服務(wù)支出230.22萬元，社會保障和就業(yè)支出31.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.27萬元，住房保障支出25.73萬元。

（三）財政撥款支出情況

市招商局2024年財政撥款支出預(yù)算258.85萬元，較上年245.78萬元增加13.07萬元，同比增加5.3%，主要是因為工資福利支出調(diào)整增加。其中：人員支出230.87萬元，比上年218.15萬元增加12.72萬元，同比增加5.8%，公用支出27.89萬元，比上年27.64萬元增加0.25萬元，同比增加0.9%，主要是因為社會購買成本增加，支出略增。按支出功能分，一般公共服務(wù)支出186.14萬元，社會保障和就業(yè)支出31.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.27萬元，住房保障支出25.73萬元。

（四）政府性基金情況

市招商局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

市招商局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。　

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

市招商局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.89萬元，其中:辦公費(fèi)0.5萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，水電費(fèi)2.06萬元,郵電費(fèi)0.06萬元，差旅費(fèi)3萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬元，租賃費(fèi)0.2萬元，會議費(fèi)0.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元,勞務(wù)費(fèi)1.00萬元，委托業(yè)務(wù)3萬元，工會經(jīng)費(fèi)2萬元，福利費(fèi)0.6萬元,其他交通費(fèi)用9.89萬元，其他商品和服務(wù)支出3.7萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年27.64萬元增加0.25萬元，同比增加0.9%，主要是因為社會購買成本增加，支出略增。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年市招商局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.28萬元，較上年減少3.72萬元，減少93％，減少的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性開支。其中：

因公出（境）費(fèi)0萬元，比上年減少1萬元，減少100％，減少的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性開支。

公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元，比上年減少0.72萬元，減少72％，減少的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少2萬元，減少100％，減少的主要原因是今年招商引資項目不再在本單位預(yù)算，而公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)就是招商引資項目用，因此本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算未安排，比上年減少0萬元，減少0％，減少的主要原因是這幾年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購預(yù)算總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購預(yù)算總額的0%。

政府采購預(yù)算比上年減少82萬元，減少了100%，主要因為主要是因為招商引資項目500萬元不再納入本單位預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年，市招商局資產(chǎn)總額48.6萬元，其中：流動資產(chǎn)26.17萬元、固定資產(chǎn)凈值22.43萬元（固定資產(chǎn)原值97.52萬元，固定資產(chǎn)累計折舊75.09萬元），有兩輛車。固定資產(chǎn)總額較上年減少了7.76萬元，同比減少25.7%，主要原因為本年計提了折舊費(fèi)用7.76萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、2024年市招商局編制了部門整體支出績效目標(biāo)，長期目標(biāo)是隨著我市招商引資工作的日益深入,走出去與請進(jìn)來齊頭并進(jìn)。招商方式不斷創(chuàng)新，招商專班開展專業(yè)招商，招商活動突出實效，小分隊外出招商更有針對性，來隨考察洽談客商逐年增加，招商基礎(chǔ)工作更加扎實，招商環(huán)境改善。

年度績效目標(biāo)是將進(jìn)一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞打造“特色產(chǎn)業(yè)增長極”，建設(shè)品質(zhì)隨州，引進(jìn)內(nèi)聯(lián)資金320億元，新引進(jìn)億元以上項目40個，組織舉辦重大招商活動。項目總量增加，質(zhì)效提高。

2、長期目標(biāo)1：招商方式不斷創(chuàng)新，招商專班專業(yè)能力強(qiáng)，招商環(huán)境改善。具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥10人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

質(zhì)量指標(biāo)：項目庫更加完善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

社會效益指標(biāo)：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障招商工作進(jìn)展順利，樹立招商良好社會形象。環(huán)境效益指標(biāo)為“好”；可持續(xù)影響指標(biāo)為“好”；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為“滿意”。

3、年度目標(biāo)1：引進(jìn)內(nèi)聯(lián)資金320億元，新引進(jìn)億元以上項目40個。具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：引進(jìn)內(nèi)聯(lián)資金≥320億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

數(shù)量指標(biāo)：新引進(jìn)億元以上項目≥40個。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

社會效益指標(biāo)：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障招商工作進(jìn)展順利，樹立招商良好社會形象。環(huán)境效益指標(biāo)為“好”；可持續(xù)影響指標(biāo)為“好”；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為“滿意”。

4、年度績效目標(biāo)2：2024年，將進(jìn)一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞建設(shè)“漢襄肱骨、神韻隨州”；新開工億元以上項目60個，投資額達(dá)390億元以上，組織舉辦重大招商活動。

數(shù)量指標(biāo)：投資額達(dá)≥390億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

數(shù)量指標(biāo)：新開工億元以上項目≥60個。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

社會效益指標(biāo)：增加就業(yè)，增加稅收。環(huán)境效益指標(biāo)為“好”；可持續(xù)影響指標(biāo)為“好”；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為“滿意”。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

本單位無項目支出，無重點項目支出績效。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市招商局2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算、無項目支出預(yù)算。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市招商局2024年部門預(yù)算公開表