隨州市政務服務和大數據管理局2023年度部門決算

目? ? 錄

第一部分 市政務服務和大數據管理局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 市政務服務和大數據管理局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 市政務服務和大數據管理局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市政務服務和大數據管理局概況

一、部門主要職責

1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務、政務公開、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。

2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。

3、負責全市大數據管理工作，統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。

4、負責全市“互聯網十政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。

5、負責全市政府系統政務服務和政務公開指導和監督工作。

6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。

7、負責12345市長熱線運行管理工作。

8、負責全市公共資源交易監督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務。

10、有關職責分工。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市政務服務和大數據管理局部門決算由實行獨立核算的隨州市政務服務和大數據管理局本級決算組成。

隨州市政務服務和大數據管理局內設7個科室，分別是辦公室、行政審批改革協調科、實體平臺指導科、電子政務科、政務公開科、大數據管理科、公共資源交易監督科。?

部門人員情況:單位現有行政編制13人，參公編制2人、事業編制3人。實有在職人員26人，其中: 在職公務員13人、參公編2人、事業編3人、勞務派遣8人、退休人員3人。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

備注:本單位本年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

備注:本單位本年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為 2304.19萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加 618.84萬元，增長 36.7%，主要原因是2023年下達數字隨州建設，互聯網+放管服，一事聯辦、一網通辦系統建設項目資金。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計 2276.42萬元，與2022年度相比，收入合計增加 900.71 萬元，增長 65.5 %。其中:財政撥款收入 1957.75 萬元，占本年收入86%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入318.67萬元，占本年收入14%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計 2304.19 萬元，與2022年度相比，支出合計增加 647.91萬元，增長39.1%。其中:基本支出462.43萬元，占本年支出20.1%;項目支出1841.76萬元，占本年支出79.9%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1985.53萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加978.64萬元，增長97.2%。主要原因是2023年下達數字隨州建設，互聯網+放管服，一事聯辦、一網通辦系統建設項目資金。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1957.75萬元，比2022年度決算數增加 1007.13 萬元。增加主要原因是2023年新增人員的增人增資、2023年下達數字隨州建設，互聯網+放管服，一事聯辦、一網通辦系統建設項目資金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0 萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1985.53萬元，占本年支出合計的86.2%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1007.71萬元，增長103%。主要原因是2023年下達數字隨州建設，互聯網+放管服，一事聯辦、一網通辦系統建設項目資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1985.53萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出1793.98萬元，占90.4%。主要是用于人員經費、日常辦公用經費、項目經費等。

2.社會保障和就業支出83.68萬元，占4.2%。主要是用于繳納養老保險、職業年金等。

3.衛生健康支出36.57萬元，占1.8%。主要是用于繳納醫療保險等。

4. 住房保障支出71.29萬元，占3.6%。主要是用于繳納住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1417.45萬元，支出決算為1985.53萬元，完成年初預算的 140%。其中:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為 286.04萬元，支出決算為270.88萬元，完成年初預算的94.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:年初預算中包含了基本養老保險、職業年金、住房公積金、醫療保險等個人繳納部分。

2. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)。年初預算為 1031.8萬元，支出決算為1523.1萬元，完成年初預算的147.6%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中下達數字隨州建設，互聯網+放管服，一事聯辦、一網通辦系統建設項目資金債券資金。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為45.31萬元，支出決算為64.67萬元，完成年初預算的142.7%。支出決算數小于年初預算數的主要原因: 年初預算中基本養老保險個人繳納部分支出功能科目在指標下達時未歸入了此科目中。

4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為19.01萬元，完成年初預算的100%。支出決算數大于年初預算數的主要原因: 年初預算中職業年金繳納部分支出功能科目在指標下達時未歸入了此科目中。

5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為19.99萬元，支出決算為36.57萬元，完成年初預算的182.9 %。支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是工資結構調整基數增加。二是年初預算中個人醫療保險繳納部分支出功能科目在指標下達時未歸入此科目中。

6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為34.3萬元，支出決算為 71.29萬元，完成年初預算的207.8%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是2023年新增一名公務員，二是年初預算中個人住房公積金繳納部分支出功能科目在指標下達時未歸入了此科目中。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出462.43萬元，其中:

人員經費425.05萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費37.38萬元，主要包括:辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.35萬元，支出決算為0.84萬元，完成全年預算的 62.2%。較上年減少0.15萬元，下降15.2%。決算數小于預算數的主要原因:壓縮三公經費支出。決算數較上年減少的主要原因:壓縮三公經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。與上年持平。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%;與上年持平。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出 0萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為1.35萬元，支出決算為0.84萬元，完成全年預算的62.2%，較上年減少0.15萬元，下降15.2%。決算數小于全年預算數的主要原因:壓縮三公經費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.84萬元，接待對象主要是招待省公共資源交易監督管理局、天門市政數局、省政務、省紀委、省政務辦一行、經開區行政審批局(武漢)、鄂州市行政審批局、省門戶網站編輯部，主要是開展省級部門調研以及其他地市州學習考察放管服工作。2023年共接待國內來訪團組11個，85人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出 37.38萬元，比年初預算數減少0.2萬元，降低0.5%。主要原因是:落實過“緊日子”政策要求，進一步壓減經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額1326.95 萬元，其中:政府采購貨物支出1.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 1325.24萬元。授予中小企業合同金額69.95萬元，占政府采購支出總額的5.2%，其中:授予小微企業合同金額1.71萬元，占授予中小企業合同金額的2.4%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的5.1%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金1523.1萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、運行維護管理經費項目自評綜述:項目全年預算數為200萬元，執行數200萬元。該項目執行率達到100%。主要產出和效益: 按時支付服務大廳每月水電費、天然氣費用、保安、保潔、花卉以及日常維修和人員費用，保障服務大廳環境衛生、安全、日常辦公正常運行。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政數局工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

2、12345公共服務熱線運行經費項目自評綜述:項目全年預算數為390萬元，執行數388萬元。該項目執行率達到99%。主要產出和效益:一是話務平臺接聽量達到45萬，二是推動政務熱線服務四級網絡全覆蓋，三是轉辦件達到6萬件。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金。二是及時調整績效指標，進一步細化、量化。

3、便民郵寄政府集中付費項目自評綜述:全年預算數為15萬元，執行數7.53萬元。該項目執行率達到50%。主要產出和效益: 聯合郵政速遞物流公司，推出審批辦件免費寄遞服務，精準化全程免費服務，市政務服務大廳內市級單位窗口線上及線下文件、證照的特快專遞郵寄免費服務近6000件。發現的問題及原因:因便民郵寄服務件數不足夠多時，項目執行率不是很高。下一步改進措施:一是加大項目實施的推進力度，積極推進在市政務服務大廳內市級單位窗口線上及線下文件、證照的特快專遞郵寄免費服務，確保項目按時完成。二是進一步加強對項目實施的管理監督，及時解決項目管理過程中存在的問題。

4、一窗通辦服務外包項目自評綜述:全年預算數為31.5萬元，執行數31.46萬元。該項目執行率達到99%。主要產出和效益: 一是負責政務服務大廳“一窗通辦”的咨詢導辦、前臺接件、辦結出證。二是建設一支專業化、規范化、規模化的前臺服務隊伍。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政數局工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

5、互聯網+政務服務功能提升工程自評綜述:全年預算數為40萬元，執行數27.10萬元。該項目執行率達到67.75%。主要產出和效益: 一是實現網絡通、事項通、業務通、數據通，電子政務外網市、縣、鄉、村四級全覆蓋，接通率100%。二是完成責任目標，優化政務環境。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政數局工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

6、隨州市政務服務大廳前臺服務崗位外包項目自評綜述:全年預算數為118萬元，執行數118萬元。該項目執行率達到100%。主要產出和效益: 一是實現“前臺綜合受理、后臺分類審批、統一窗口出件”改革要求，二是提供足夠的前臺服務外包人員保障隨州市政務服務大廳流暢運轉，三是群眾辦事體驗感增強。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政數局工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

7、互聯網+放管服項目自評綜述:全年預算數為143.42萬元，執行數80萬元。該項目執行率達到56%。主要產出和效益: 一是推動市縣依申請服務事項與全國一體化政務服務平臺對接。二是打造新模式，形成“放管服”亮點。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政數局工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

8、數字隨州建設項目自評綜述:全年預算數為418萬元，執行數418萬元。該項目執行率達到100%。主要產出和效益: 一是打造4個數字應用案例。二是提高公共管理效率、應急處理能力和服務能力。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政數局工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

9、一事聯辦、一網通辦系統建設項目自評綜述:全年預算數為410萬元，執行數253萬元。該項目執行率達到62%。主要產出和效益: 一是實現全市政務服務的“一線聯通、一門集中、一號申請、一窗受理、一網通辦、一庫共享、一體運行”，促進服務流程更加優化、服務模式更加多元、服務渠道更加暢通，全力打造一流營商環境。二是為全市市、縣、鎮、村四級提供必要的賬號并提供服務。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政數局工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。加強績效評價結果應用，將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據。

2.部門績效評價結果擬應用情況

將績效自評結果與預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監督，提高項目資金效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付

2023年度財政專項支出情況:

隨州市政務服務和大數據管理局有財政專項支出共計1523.1萬元，詳情如下表:

第四部分? 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(三)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(四)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(五)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)

2. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)? 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)? ? 機關事業單位職業年金繳費支出(項)

5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

(六)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(七)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十一)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分? 附件

一、2023年度隨州市政務服務和大數據管理局整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度項目績效評價自評表或(報告)

1、2023年度《政務大廳運行維護管理經費》項目績效評價報告

2、2023年度《互聯網+政務服務功能提升工程》項目績效評價報告

3、2023年度《一窗通辦服務外包》項目績效評價報告

4、2023年度《便民郵寄政府集中付費》項目績效評價報告

5、2023年度《12345公共服務熱線運行經費》項目績效評價報告

6、2023年度《一事聯辦、一網通辦系統建設》項目績效評價報告

7、2023年度《數字隨州》項目績效評價報告

8、2023年度《互聯網+放管服》項目績效評價報告

9、2023年度《市政務服務大廳前臺服務崗位外包》項目績效評價報告