市政協辦2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?市政協辦概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?市政協辦2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?市政協辦2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?市政協辦概況

一、部門主要職責

市政協辦公室是政協機關的綜合協調部門，在政協黨組和委員會的領導下開展工作。主要職責有:

1、承辦市委和上級政協交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。

2、依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。

3、負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調查、視察、考察、座談、參觀訪問等活動的組織協調和服務工作; ?

4、負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作;

5、負責市政協黨組會議、全體會議、主席會議、常務委員會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。

6、負責委員會的換屆工作。

7、負責政協領導講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結、材料的打印。

8、以市政協委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。

9、負責黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯系組織工作。

10、負責機關的文書檔案、文印、通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。

11、負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。

12、負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫療保健、環境衛生等工作。

13、負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。

14、督促檢查各項規章制度的落實情況。

15、負責辦理領導交辦的其它工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，市政協辦部門決算由實行獨立核算的市政協辦本級決算組成。

市政協辦公室設八個專委會(提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、科教衛體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學習委員會、委員工作委員會)，一個研究室和七個科室(秘書科、綜合科、調研信息科、政工人事科、機關事務科、老干科、專委會工作科)

部門人員情況:單位現有行政編制25人，工勤編制4人。實有在職人員46人，其中:行政在職33人(含9名市政協領導)，工人4人，聘用人員9人。離休人員1人，退休人員46人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2023年度無政府性基金預算支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2023年度無國有資本經營預算支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1973.5萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少1.3萬元，下降0.1?%，主要原因是其他收入資金減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1973.5萬元，與2022年度相比，收入合計減少1.3萬元，下降0.1%。其中:財政撥款收入1960.3萬元，占本年收入99.3%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入13.2萬元，占本年收入0.7%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?1973.5萬元，與2022年度相比，支出合計減少1.3萬元，下降0.1%。其中:基本支出1485.6萬元，占本年支出75.3%;項目支出487.9萬元，占本年支出24.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出?0 萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?1960.3萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少?14.5萬元，下降0.7%。主要原因是其他收入資金減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?1960.3 萬元，比2022年度決算數減少?14.5?萬元。減少?0.7?%。主要原因是其他收入資金減少。政府性基金預算財政撥款收入?0?萬元，比2022年度決算數增加(減少)??0?萬元。國有資本經營預算財政撥款收入?0?萬元，比2022年度決算數增加(減少)?0?萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1960.3 萬元，占本年支出合計的99.3?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少14.5萬元，下降0.7%。主要原因是其他收入資金減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1960.3萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出1960.3萬元，占100%。主要是用于人員經費、行政運行、參政議政、委員視察。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1711.9萬元，支出決算為1960.3萬元，完成年初預算的115%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)年初預算為1432.3萬元，支出決算為1472.9萬元，完成年初預算的102.8%。支出決算數大于年初預算數的主要原因是人員經費增加。

2.一般公共服務支出一般行政管理事務類年初預算為64萬元，支出決算為60.4萬元，完成年初預算的94.4%。

3.一般公共服務支出委員視察類年初預算為51 萬元，支出決算為48.9萬元，完成年初預算的95.9%。

4.一般公共服務支出參政議政類年初預算為63 萬元，支出決算為58.7萬元，完成年初預算的93.2%。

5.一般公共服務支出其他政協事務支出類年初預算為32 萬元，支出決算為319.4萬元，完成年初預算的?998%。決算數大于年初預算數的主要原因是隨州政協文史館建設項目、政協全會經費、公務用車購置經費，年初未列入部門預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1472.4萬元，其中:

人員經費1318.1萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費。

公用經費132.7萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、公務用車購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為21.5萬元，支出決算為58.4萬元，完成預算的271 ?%。較上年增加?21.4萬元，增長57.7%。決算數大于預算數的主要原因:公務用車購置經費、市領導因公出國(境)經費年初未列入預算，是在當年統籌支出。決算數較上年增加的主要原因:公務用車購置經費、市領導因公出國(境)經費年初未列入預算，是在當年統籌支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為6萬元，支出決算為27.2萬元，完成預算的453%。較上年增加的主要原因:市領導因公出國(境)經費年初未列入預算，是在當年統籌支出。

2.公務用車購置及運行費預算為?11萬元，支出決算為28.8萬元，完成預算的262%;較上年減少?7.3萬元，降低?20.2%。決算數大于預算數的主要原因:公務用車購置經費年初未列入預算，是在當年統籌支出。決算數較上年減少的主要原因:2023年降低公務用車配置、執行中央八項規定。其中:

(1)公務用車購置費支出17.98 萬元，主要是更新購置轎車一臺。本年度購置(更新)公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出10.8萬元，主要用于車輛保險、維修保養、年檢。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?7 ?輛。

3.公務接待費預算為4.5萬元，支出決算為2.4萬元，完成預算的52.2%，較上年增加1.4萬元，增長?147 %。決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定。其中:

國內公務接待支出2.4萬元，接待對象主要是外地政協、省政協相關領導，主要是開展社會經濟發展各領域的調研考察工作。2023年共接待國內來訪團組17個，153人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出 132.7萬元，其中，比年初預算數減少53.4萬元，降低28.7%。主要原因是:差旅費支出減少，2023年由于疫情原因，外出調研任務減少。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額 67.25萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出67.25萬元。授予中小企業合同金額67.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額67.25萬元，占授予中小企業合同金額的100%;無貨物采購，無工程采購，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛7輛，其中，機要通信用車1?輛、其他用車6?輛，其他用車主要是市領導外出開展調研、督導等活動，保障老干部用車;單位價值 100萬元以上設備1套。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金435.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位采取計分和評級相結合的方式，滿分值為100分，根據匯總得分確定評價考核等次，經過綜合考評，10個項目評為“優良”等級，占100%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，績效目標預算執行率為99%，預算執行良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

政協工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為44萬元，執行數為41.9萬元，完成預算95.3%。主要產出和效益:一是走訪幫扶鄉村振興示范村和包保社區25次;二是高質量完成部門責任目標考核、機關黨建考核、精神文明建設考核、檔案達標、社會綜合治理考核等五項考核;三是接待全國各級政協組織來隨考察調研學習達17余批次，共153余人，并嚴格執行中央八項規定，有效控制接待費支出。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政協常委會工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

委員活動經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為51萬元，執行數為48.9萬元，完成預算95.9%。主要產出和效益:一是2023年開展委員學習培訓2次，開展一線協商活動1300余次，市政協委員參與率93.2%，縣市區政協委員參與率95.3%，解決實際問題1252個，報送社情民意51篇。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政協常委會工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

專委會經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為32萬元，執行數為28.8萬元，完成預算89.9%。主要產出和效益:一是開展調研視察48次;二是編發《建言資政》《建議案》8篇，反映社情民意51篇。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政協常委會工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

界別經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為23萬元，執行數為22.8萬元，完成預算99.2%。主要產出和效益:一是開展調研視察48次;二是編發《建言資政》《建議案》共8篇。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政協常委會工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

例會經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為8萬元，執行數為7.1萬元，完成預算89.1%。主要產出和效益:一是2023年召開常委會、專題協商會、工作性常規會議64次;二是編發編發《社情民意》51篇。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政協常委會工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

全會會議經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為66.2萬元，執行數為66.2萬元，完成預算100%。主要產出和效益:據實合理支出，五屆二次全會圓滿召開，到會率達90%，本次會議收到提案143件，立案137件，立案率達95%，會議支出嚴格按照《隨州市會議費管理辦法》，人均會議支出控制在450元以內。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政協常委會工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

委員之家運行維護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為18.5萬元，完成預算92.4%。主要產出和效益:一是保障委員之家正常運轉;二是政協委員對政協機關服務工作滿意度。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政協常委會工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

政協文史館運行維護經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為32萬元，執行數為29.6萬元，完成預算92.3%。主要產出和效益:一是參觀團組達75批次;二是保障政協文史館正常運轉;三是參觀人員對政協文史館建設接待服務工作滿意度。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政協常委會工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

公務用車購置經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為18萬元，執行數為17.98萬元，完成預算99.9%。主要產出和效益:2023年6月，購置一臺排量1.8T,單價為17.98萬元轎車。發現的問題及原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。下一步改進措施:一是今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金;二是根據市政協常委會工作要點及重要工作安排，具體調整預算經費支出。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。通過績效評價工作有利于加強資金管理，提高資金使用效率，加強項目資金使用的全過程管理，規范資金使用審批程序，保障資金使用公開透明高效。

部門績效評價結果擬應用情況:根據本次的自評結果，我們會在下一年度預算分配時，對績效目標自評成績好的，適度增加預算分配額度，對績效目標自評成績較差的，減少預算分配額度，逐步提高資金使用效率;加強預算管理，提前做好項目論證，對項目執行中存在的變動提前做好預案，防止預算執行過程中出現偏差;加強專項資金制度建設，提高資金使用過程中的制度引領效果;進一步完善我部門內部控制制度建設，根據績效目標落實責任，突出專項資金結果考核。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.行政運行:反映市政協機關的基本支出(在職人員的工資、津補貼和日常公用經費)等費用。

2.一般行政管理事務:反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括市政協機關業務專項經費、辦公設備購置費、委員培訓、工會經費、接待經費。

3.機關服務;反映政協機關運行過程中第三方服務支出。包括新辦公樓搬遷費用，文明單位創建費用。

4.政協會議:反映市政協召開的各類會議項目的支出，包括市政協四屆全會;協商議政類會議(常委會、常委專題協商會、界別協商座談會);經常性工作會議;協作研討會(專委會調研視察成果轉化研討會等)。

5.委員視察:反映市政協組織的各類調研視察活動支出。包括政協委員在全體會議閉會期間，組織的視察、調研經費，委員活動專項經費。

6.參政議政:反映市政協為參政議政進行的調研、視察、考察等方面的支出。包括參政議政經費、界別活動專項經費、政協八個專委會及研究室專項經費和文化簡史叢書編印費。

7.其他政協事務支出:反映市政協接受市委、市政府交辦的一般性臨時工作所需經費，上級、同級部門撥付資金。包括工作經費、省政協下撥委員活動經費、社保經費、項目經費。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分 ?附件

一、2023年度市政協辦公室整體績效評價報告

(一)基本情況

1.簡要概述部門職責。

(1)承辦市委和上級政協交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。

(2)依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。

(3)負責市政協黨組會議、全體會議、常委會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作;

(4)負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調研、視察、考察、座談等活動的組織協調和服務工作;

(5)負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作;

(6)負責市政協機關黨組會議、秘書長辦公會、機關日常工作會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。

(7)負責政協領導講話、報告、文件、年度工作計劃、總結等材料的擬定。

(8)以市政協委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。

(9)負責黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯系組織工作。

(10)負責機關的文書檔案、文印、通訊、考勤、人事、秘書等工作。

(11)負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。

(12)負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、后勤保障、醫療保健、環境衛生等工作。

(13)負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。

(14)督促檢查各項規章制度的落實情況。

(15)負責辦理領導交辦的其它工作。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

對人民群眾普遍關注的熱點、難點問題的研究解決，進行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監督圍繞市委市政府中心工作，完成其他相關任務，保障政協年度計劃順利完成，保障機關正常運轉。

(二)部門自評工作開展情況

市政協機關成立績效評估工作領導小組，統籌指導、協調機關的績效評估工作。績效評估領導小組定期或不定期對指標完成的數量、質量、進度和效果進行考核打分，并作為年終考核的依據。主要采取“聽、查、看”的方式進行。聽，聽取完成績效評估情況的匯報。主要包括任務完成情況、主要做法、亮點工作、業績和存在的問題及改進措施等內容。工作任務未完成的要說明原因，并提出整改措施。查，重點查閱工作任務完成情況的相關資料。主要包括:工作計劃、會議記錄、自評資料、自查報告、成果記錄、各種工作總結等。看，重點查看工作任務完成結果和工作亮點及業績。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

2023年收入預算數為1741.9萬元，實際支出數為1973.5萬元，執行率為113.3%。

2.績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

(1)產出指標完成情況分析。

2023年市政協領導對口聯系9個鄉鎮開展鄉村振興督導工作，市政協對口包保9個重點企業，對口包保責任領導走訪調研33次，市政協機關黨員干部在飛來土社區、東興社區等社區開展黨員下沉;高質量完成部門責任目標考核、機關黨建考核、精神文明建設考核、檔案達標、社會綜合治理考核等五項考核;接待全國各級政協組織來隨考察調研學習達17余批次，共153余人，并嚴格執行中央八項規定，有效控制接待費支出。據實合理支出，五屆二次全會圓滿召開。開展委員學習培訓2次，調研視察48次，民主監督3次。界別調研視察23次，常委會6次，雙月協商座談會5次，主席會議、市政協黨組會等工作例會64次，編發建議案、《建言資政》共8篇，反映社情民意51篇，政協文史館接待參觀團組75批次。

(2)效益指標完成情況分析。

廣納群言、廣謀良策、廣聚共識發揮協商民主的作用;推進民生的改善;機關日常工作運轉，部門責任考核都屬于日常性工作，具有常年性項目，鄉村振興更是近3年的重點工作，為防止對口扶貧點返貧，還需要從始至終追蹤情況，項目具有持續性。

(3)滿意度指標完成情況分析。

通過問卷調查和隨機訪問，政協委員對政協機關服務工作滿意度90%，幫扶對象對市政協鄉村振興工作滿意度100%。

(四)上年度部門整體部門自評結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

二、2023年度部門項目績效評價報告