共青團隨州市委2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?共青團隨州市委概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?共青團隨州市委2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?共青團隨州市委2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 共青團隨州市委概況

一、部門主要職責

(1)領(lǐng)導(dǎo)全市共青團工作;負責市青聯(lián)、市少先隊工作委員會日常工作;指導(dǎo)全市青少年社會團體工作。

(2)負責全市青少年思想政治引領(lǐng)工作，承擔引導(dǎo)青少年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù);指導(dǎo)并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;加強網(wǎng)上共青團工作，指導(dǎo)全市共青團用網(wǎng)、占網(wǎng)、建網(wǎng)。

(3)協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

(4)組織全市團員青年圍繞中心、服務(wù)大局，在促進經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。

(5)參與促進青少年發(fā)展和權(quán)益維護的規(guī)劃、法律法規(guī)、政策措施的起草和實施工作，協(xié)助市委、市政府或受委托處理、協(xié)調(diào)與青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù);負責市未成年人保護委員會和市綜治委預(yù)防青少違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(6)負責全市團的建設(shè)，推進團的基層組織建設(shè)，擴大團組織有效覆蓋面，協(xié)助黨組織管理團的干部，指導(dǎo)全市團員隊伍建設(shè);指導(dǎo)全市青少年事務(wù)社會工作人才隊伍建設(shè)。

(7)負責全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作;開展全市青年社會組織和新興青年群體的聯(lián)系服務(wù)和引導(dǎo)工作。

(8)調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等問題，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

(9)完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，共青團隨州市委部門決算由實行獨立核算的共青團隨州市委本級決算和0個下屬單位決算組成。根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》(鄂文[2000]46號)精神，設(shè)置共青團隨州市委員會。團市委機關(guān)共設(shè)置4個職能部室，分別是辦公室(宣傳部)、組織部、青少年發(fā)展與權(quán)益維護部、學少部(統(tǒng)戰(zhàn)部)。機關(guān)行政編制為7名，其中書記1名，副書記2名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。另核定機關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名。截止2023年12月31日，機關(guān)實有在職8人(含勞務(wù)派遣1人)。

納入部門名稱2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1. 共青團隨州市委(本級)

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為277.18萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加21.51萬元，增長8.41%，主要原因是組織開展培訓(xùn)等活動較多，費用增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計277.18萬元，與2022年度相比，收入合計增加21.51萬元，增長8.41%。其中:財政撥款收入250.4萬元，占本年收入90.34%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入26.78萬元，占本年收入9.66%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計277.18萬元，與2022年度相比，支出合計增加21.51萬元，增長8.41%。其中:基本支出178.68萬元，占本年支出64.46%;項目支出98.5萬元，占本年支出35.54%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為250.4萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少5.27萬元，下降2.06%。主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入250.4萬元，比2022年度決算數(shù)減少5.27萬元。減少主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)無變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出250.4萬元，占本年支出合計的90.34%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少5.27 萬元，下降2.06%。主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出250.4萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出(類)215.38萬元，占86.01%。主要是用于人員、日常支出及項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)17.81萬元，占7.11%。主要是用于養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出(類)6.25萬元，占2.5%。主要是用于醫(yī)療保險。

4.住房保障支出(類)10.96萬元，占4.38%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為250.4萬元，支出決算為250.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為116.88萬元，支出決算為116.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

2.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為90.5萬元，支出決算為90.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

3.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為14.05萬元，支出決算為14.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為3.76萬元，支出決算為3.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算為2.25萬元，支出決算為2.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為9.86萬元，支出決算為9.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為1.1萬元，支出決算為1.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出151.9萬元，其中:

人員經(jīng)費139.71萬元，主要包括:基本工資39.14萬元、津貼補貼31.15萬元、獎金21.68萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.95萬元、職業(yè)年金繳費10萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.66萬元、住房公積金14.14萬元。

公用經(jīng)費12.18萬元，主要包括:辦公費0.62萬元、印刷費0.05萬元、電費0.19萬元、郵電費0.47萬元、差旅費0.79萬元、公務(wù)接待費0.44萬元、勞務(wù)費4.59萬元、委托業(yè)務(wù)費2.31萬元、工會經(jīng)費0.66萬元、福利費0.34萬元、其他交通費用1.72萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0????萬元，本年收入0??萬元，本年支出0??萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為1.01萬元，支出決算為1.01萬元，完成全年預(yù)算的1.01%。較上年增加0.26萬元，增長34.67%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:接待來隨考察學習人員增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0 ??萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0 萬元，增長0 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0 個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加0 萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0 輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元，主要原因是無公務(wù)用車。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為1.01萬元，支出決算為1.01萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加0.26萬元，增長34.67%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.01萬元，接待對象主要是上級團組織、省內(nèi)高校等，主要是開展工作調(diào)研。2023年共接待國內(nèi)來訪團組15個，135人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出12.18萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比上年決算數(shù)減少5.16萬元，下降29.76%。主要原因是:為壓縮一般性支出導(dǎo)致費用減少。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。本單位當年無政府采購支出。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副區(qū)級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金98.5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，績效目標明確，各項目績效目標基本完成，社會效益較好。資金使用規(guī)范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，績效目標預(yù)算執(zhí)行率為100%，年度績效目標完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

青年工作經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為90.5萬元，執(zhí)行數(shù)為90.5萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是深化青少年思想政治引領(lǐng)。大力推進“青年大學習”網(wǎng)上主題團課，確保參學人數(shù)不低于80萬人次，參學率不低于80%;建強市縣兩級青年宣講團、紅領(lǐng)巾巡講團，全年累計宣講不低于100場次;抓好“五四”“六一”“十·一三”等重要節(jié)點的學習教育。二是不斷夯實團的基層基礎(chǔ)建設(shè)。堅持黨建帶團建，2023年底前基本完成縣域共青團基層組織改革;全年計劃新發(fā)展團員5966名，99%新發(fā)展團員信息錄入“智慧團建”系統(tǒng);規(guī)范團組織關(guān)系轉(zhuǎn)接，集中力量打好“學社銜接”攻堅戰(zhàn)。三是持續(xù)加強青聯(lián)、學聯(lián)、少先隊建設(shè)。常態(tài)化實施“青聯(lián)委員服務(wù)團”等項目，制度化組織“青年聯(lián)席會”“青聯(lián)思享會”等活動，不斷強化青聯(lián)組織功能;舉辦市級少先隊輔導(dǎo)員職業(yè)技能競賽、市級紅領(lǐng)巾講解員比賽;規(guī)范分批入隊，認真開展“紅領(lǐng)巾獎?wù)隆睜幷?開展“希望家園”活動，打造暑期志愿服務(wù)陣地。四是持續(xù)開展青春建功行動。積極組織開展大學生創(chuàng)業(yè)扶持計劃，推薦扶持項目不少于8個;常態(tài)化推進青創(chuàng)貸、新農(nóng)人等青年創(chuàng)業(yè)項目，舉辦高素質(zhì)青年農(nóng)民培訓(xùn)班;實施隨州市“青年拔尖人才培養(yǎng)計劃”和爭取省第十二批“博士服務(wù)團”服務(wù)基層計劃;聚焦青年婚戀難題，組織開展“隨時隨地·青春友你”聯(lián)誼活動不少于4場次;聚焦青少年權(quán)益維護，依托12355青少年服務(wù)臺，開展隨州市法治文化、心理輔導(dǎo)、中高考減壓等活動;鞏固深化志愿服務(wù)品牌，發(fā)揮青年志愿者在大型賽會、生態(tài)環(huán)保、關(guān)心關(guān)愛困難群體等領(lǐng)域的積極作用。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是預(yù)算編制工作有待細化;二是預(yù)算編制的合理性需要提高。下一步改進措施:合理安排下一年度的預(yù)算收支，在預(yù)算收支范圍內(nèi)，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達到最佳的效果。

團代會會議費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:共青團隨州市第四屆委員會任期已滿，經(jīng)市委常委會和市委組織部審議批準，共青團隨州市第五次代表大會于2023年6月召開，會期一天，參會人員264名，其中正式代表240名，工作人員24名，會議規(guī)模為二類會議。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是預(yù)算編制工作有待細化;二是預(yù)算編制的合理性需要提高。下一步改進措施:在預(yù)算收支范圍內(nèi)，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達到最佳的效果。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。評價小組在綜合各方面的情況對整體績效目標自評表進行了調(diào)整，完善，最終得分為95分(滿分100分)。經(jīng)過以上程序的自查和分析，我單位已按照《行政單位會計制度》的規(guī)定規(guī)范建賬，會計核算完整，反映清晰。2023年已按相關(guān)規(guī)定對我單位2023年的各類資金支出編制了充分的預(yù)算，在預(yù)算過程中，按照規(guī)定的程序?qū)Ω黝愘Y金進行了合理的規(guī)劃，并設(shè)定了具體目標。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)下一年度工作安排和財政預(yù)算要求，合理安排下一年度的預(yù)算收支，在預(yù)算收支范圍內(nèi)，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達到最佳的效果。下一步，我單位將從以下方面進行改進。

1、加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，科學、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、規(guī)范項目資金支出。合理、科學地編制項目預(yù)算，加強預(yù)算的可執(zhí)行性，并嚴格按照預(yù)算批復(fù)的用途進行使用項目資金，在內(nèi)部管理方面，進一步加強嚴密的內(nèi)部管理制度。建立嚴格的項目經(jīng)費開支審批報銷制度，加強經(jīng)費開支的監(jiān)督，控制項目經(jīng)費支出。

3、提高預(yù)算績效評價與管理水平，完善項目執(zhí)行過程的跟蹤、監(jiān)督與檢查。加強與相關(guān)業(yè)務(wù)科室的協(xié)作，將財務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理有機結(jié)合起來，進一步充實可量化的績效指標體系，加強后續(xù)科學監(jiān)管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2012901)

2.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目其他項目支出(2012902)

3.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。(2019999)

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(2080505)

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。(2101101)

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。(2101103)

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政 部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。(2210202)

10.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。(2299999)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2023年度團市委整體績效評價自評表

二、2023年度青年工作經(jīng)費項目績效評價自評表

三、2023年度團代會會議費項目績效評價自評表