隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算

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目?? 錄

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第一部分? 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分? 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算公開情況說明

一、主要職責(zé)

調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大方針政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；負責(zé)協(xié)助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯(lián)系，支持幫助各民主黨派加強自身建設(shè)，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任縣處級和科級行政領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部隊伍和新的代表人士隊伍的建設(shè)工作，調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議；聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士；負責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團和代表人士，調(diào)查、研究并反映我市非公有制經(jīng)濟代表人物的情況；負責(zé)調(diào)查研究有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作；聯(lián)系、指導(dǎo)市工商聯(lián)工作；代管市海外聯(lián)誼會、市光彩事業(yè)促進會、市知識分子聯(lián)誼會等有關(guān)社會團體；統(tǒng)一管理全市僑務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

1.機構(gòu)情況。市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)內(nèi)設(shè)10個科室（辦公室、干部科、黨派科、經(jīng)聯(lián)科、民族科、宗教科、黨外知識分子工作科、臺灣事務(wù)科、僑務(wù)綜合科、聯(lián)絡(luò)與合作科），1個事業(yè)單位民族宗教事務(wù)服務(wù)中心，2024年度獨立編制機構(gòu)2個，核算機構(gòu)1個。

2.人員情況。2024年行政編制17名，事業(yè)編制2名，以錢養(yǎng)事崗位1個，實有在職人數(shù)21人（行政編制人員17人，以錢養(yǎng)事人員1人，單位自聘3人）,現(xiàn)有退休人員6人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算總額631.89萬元，較上年減少45.24萬元，減少6.68%，減少原因是本年政策調(diào)整項目支出預(yù)算減少上級補助預(yù)算減少。其中，財政撥款收入625.89萬元，較上年減少3.24萬元，減少0.51%，減少原因為政策調(diào)整本年項目資金預(yù)算減少；本年無上級補助收入預(yù)算，較上年減少43萬元，減少100%，減少原因為省級政策調(diào)整，減少補助撥款；其他收入3萬元，較上年減少2萬元，減少40%，減少原因為公益性崗位補助減少；本年結(jié)轉(zhuǎn)資金3萬元，較上年增加3萬元，增加100%，增加原因為政策調(diào)整上年結(jié)余部分省級資金用于本年支出。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算總額631.89萬元，較2023減少年45.24萬元，減少6.68%，減少原因是政策調(diào)整本年項目支出和上級補助資金預(yù)算減少。

按性質(zhì)分類：財政撥款支出625.89萬元，較上年減少3.24萬元，減少0.51%，減少原因是本年政策調(diào)整項目經(jīng)費預(yù)算減少。單位資金支出6萬元，較上年減少42萬元，減少87.5%減少原因為省級政策調(diào)整，下?lián)芙?jīng)費減少。政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比無變化，原因是本年無政府性基金預(yù)算支出。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出497.01萬元，較上年減少42.74萬元，減少7.91%，減少原因是政策調(diào)整本年項目支出預(yù)算、上級補助經(jīng)費預(yù)算減少。社會保障和就業(yè)支出62.54萬元，較上年減少3.29萬元，減少4.9%，減少原因是本年人員減少，社會保障繳費減少。衛(wèi)生健康支出26.87萬元，較上年增加0.35萬元，增加1.3%，增加原因是人員醫(yī)保政策調(diào)整，支出增加。住房保障支出45.47萬元，較上年增加0.44萬元，增加0.97%，增加原因是人員工資調(diào)整，公積金繳費支出增加。

按支出經(jīng)濟分類：人員工資支出419.57萬元、較上年增加22.64萬元、增5.7%，增加原因是本年人員工資晉級調(diào)整、社會保障繳費基數(shù)增加支出增加。商品服務(wù)支出190.46萬元較上年減少58.86萬元，減少23.6%，減少原因是本年項目經(jīng)費、上級補助資金預(yù)算減少，支出減少。對個人和家庭的補助經(jīng)費5.35萬元，較上年減少23.53萬元，減少81.47%，減少原因是因政策調(diào)整省撥民族資金減少。資本性支出1.5萬元，較上年減少0.5萬元，減少25%，減少原因是本年購置辦公設(shè)備計劃減少。對企業(yè)的補助支出15萬元，增加15萬元，增加100%，增加原因是本年度對宗教團體建設(shè)支持力度加大。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款預(yù)算支出628.89萬元，較上年減少3.24萬元，減少0.51%，減少原因是本年政策調(diào)整項目經(jīng)費預(yù)算支出減少。

（四）政府性基金情況

本年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算53.96萬元，較2023年預(yù)算增加0.14萬萬元，增加0.26%，增加原因是本年工作任增加，預(yù)算支出增加。其中，辦公費11.68萬元，較上年減少2.05萬元，減少14.9%；減少原因是本年壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出 ；公務(wù)接待1.84萬元。減少0.02萬元，減少原因是本年壓縮公務(wù)接待支出，工會經(jīng)費6萬元，增加0.02萬元，增0.34%，增加原因是工會政策調(diào)整，職工工會福利提高。福利費1.39萬元，較上年增加0.22萬元，增加18.8%，增加原因退休人員增加，福利費支出增加。公務(wù)車運行費3.15萬元，較上年減少0.1萬元，減少3%，減少原因是壓縮公務(wù)用車運行維護費開支，其他交通費17.77萬元，較上年增加0.12萬元，增加原因是本年工作任增加，支出增加。其他商品服務(wù)支出12.14萬元，較上年增加1.79萬元，增加17.29%，增加原因本工作任務(wù)增加，商品服務(wù)支出增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排21.99萬元，比上年增1.28萬元，同比增加6.18%，主要原因是：在用公務(wù)用車使用年限較長，運行維護費用增加。其中：

因公出國（境）費12萬元，比上年相比無變化，主要原因是：本年安排有因公出國（境）計劃。

公務(wù)接待費4.34萬元，比上年減少1.12萬元，同比減少20.51%，主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待，壓縮公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運行維護費5.65萬元，比上年增2.4萬元，同比增加73.84%，主要原因是：在用公務(wù)用車使用年限較長，車輛老舊，運行維護費用增加

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年相比無變化，主要原因是：本年無購置公務(wù)用車預(yù)算支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購總額1.8萬元、面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額1.8萬元、占比100%，其中：政府采購貨物預(yù)算1.8萬元，無政府服務(wù)預(yù)算采購和工程預(yù)算采購。政府采購預(yù)算較上年預(yù)算安排減少5.6萬元，減少75.67%，減少原因是政府采購政策調(diào)整，部分政府采購最低限額提高，需要辦理的政府采購項目減少。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)合計80.32萬元，較上年增加2.53萬元，增加3.25％，增加原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加、新增部分固定資產(chǎn)。其中，流動資產(chǎn)61.5萬元，較上年增加8.16萬元，增加15.29％，增加原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，固定資產(chǎn)67.43萬元，較上年增加1.03萬元，增加1.5%，增加原因是新增部分辦公設(shè)備。 固定資產(chǎn)經(jīng)計提折舊后凈值為18.82萬元，較上年減少5.76萬元，減少23.43％，減少原因是固定資產(chǎn)計提折舊，資產(chǎn)凈值減少。現(xiàn)用公務(wù)車經(jīng)計提折舊后凈值為4.12萬元，凈值較上年減少2.43萬元，減少37.09%，減少原因為公務(wù)用車使用年限較長，資產(chǎn)折舊率較高。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為凝聚統(tǒng)一戰(zhàn)線成員思想共識，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢，服務(wù)隨州改革發(fā)展大局，努力開創(chuàng)統(tǒng)一戰(zhàn)線各領(lǐng)域工作新局面。年度目標為發(fā)凝聚思想共識，促進多黨合作中展現(xiàn)新活力，切實加強黨外代表人士隊伍建設(shè)，促進少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和民族團結(jié)進步，確保民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。圍繞爭取人心做好港、澳、臺海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。

2、長期目標：為凝聚統(tǒng)一戰(zhàn)線成員思想共識，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢，服務(wù)隨州改革發(fā)展大局，努力開創(chuàng)統(tǒng)一戰(zhàn)線各領(lǐng)域工作新局面,具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，每年計劃培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)人士≥100人次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)每年培訓(xùn)計劃制定。

效益指標：統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域和諧穩(wěn)定，民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定，民族糾紛化解率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年工作經(jīng)驗標準。

滿意度指標：統(tǒng)戰(zhàn)階層滿意滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年工作經(jīng)驗標準。

3、年度目標1：發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢，在服務(wù)隨州改革發(fā)展大局中彰顯新作為，具體指標設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標：開展重點課題調(diào)研次數(shù)≥3次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)每年工作計劃制定。

效益指標：調(diào)研成果轉(zhuǎn)化率≥40%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)每年工作計劃制定。

滿意度指標：統(tǒng)戰(zhàn)工作對象滿意滿意率≥90%，指標設(shè)定依據(jù)是根據(jù)歷史經(jīng)驗制定。

4、年度目標2：促進少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和民族團結(jié)進步，學(xué)習(xí)貫徹宗教相關(guān)政策，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：創(chuàng)建民族團結(jié)進步示范點≥3個，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)省民宗委設(shè)定的民族團結(jié)進步示范點評定標準制定。

社會效益指標：宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定無違法事件發(fā)生，少數(shù)民族群眾糾紛化解率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年工作經(jīng)驗標準制定。

滿意度指標：民族宗教人士滿意滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定。

5、年度目標3：圍繞爭取人心做好港、澳、臺海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：開展海外聯(lián)誼活動≥1次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)每年工作計劃制定。

社會效益指標：海外華人對祖國認同感增加，對祖國的認同率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)每年工作計劃制定。

滿意度指標：華僑華人臺胞臺屬滿意90≥%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年工作經(jīng)驗制定。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“政治特別費項目”主要內(nèi)容是發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢，在服務(wù)隨州發(fā)展改革大局中彰顯作為，凝聚思想共識，在協(xié)助黨委抓好政黨協(xié)商，促進多黨合作中展現(xiàn)活力，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作中展現(xiàn)特色亮點。2024年預(yù)算安排140萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：凝聚統(tǒng)一戰(zhàn)線人員思想共識，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢，做好各領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作中展現(xiàn)特色亮點，在服務(wù)隨州發(fā)展改革大局中彰顯作為。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：舉辦統(tǒng)戰(zhàn)人士培訓(xùn)班≥2期，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)每年工作計劃制定。

效益指示：聯(lián)誼交友凝心聚力，本年組織統(tǒng)戰(zhàn)各階層人士開展聯(lián)誼活動≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)每年工作計劃制定。

滿意度指標：統(tǒng)戰(zhàn)階層滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年工作經(jīng)驗標準。

2、“僑務(wù)工作經(jīng)費”主要內(nèi)容是推動僑務(wù)政策法規(guī)和涉僑法規(guī)的貫徹落實，維護涉僑人員利益，推進華文教育及僑務(wù)扶貧工作，組織相關(guān)單位參與華創(chuàng)會，拓展隨州在國際上影響力。2024年預(yù)算安排3萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：推動僑務(wù)政策法規(guī)和涉僑法規(guī)的貫徹落實，維護涉僑人員利益，做好尋根節(jié)知名華僑團體及僑領(lǐng)的邀請和接待工作，做好引資引才引智工作，組織相關(guān)單位參與華創(chuàng)會，拓展隨州在國際上影響力。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：創(chuàng)建“僑胞之家”≥1家，“華創(chuàng)會”簽約項目≥2個，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年初工作計劃制定。

效益指標：引進海外高端人才≥3人次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)以往工作經(jīng)驗制定。

滿意度指標：服務(wù)僑屬僑眷滿意率≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定。

3“僑聯(lián)專項經(jīng)費”主要內(nèi)容是依法維護廣大歸僑、僑眷及海外僑胞的合法權(quán)益，提供法律服務(wù)。　圍繞經(jīng)濟建設(shè)，團結(jié)和動員歸僑、僑眷投身現(xiàn)代化建設(shè)，密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，促進與祖國進行經(jīng)濟合作和科技交流，配合有關(guān)部門做好引進華僑和華人資金、技術(shù)、人才等工作。2024年預(yù)算安排10萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：推動僑務(wù)政策法規(guī)和涉僑法規(guī)的貫徹落實，教育引導(dǎo)僑界群眾學(xué)好黨史和新中國史，不斷增強廣大僑界群眾對中國共產(chǎn)黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同，加深對祖國的情感。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：本年度開展僑情調(diào)查≥1次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年初工作計劃制定。

效益指標：增加海外華僑對祖國情感認同率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)以往工作經(jīng)驗制定。

滿意度指標：服務(wù)僑屬僑眷滿意率≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史制定。

4、“公益性崗位補貼”的主要內(nèi)容是聘用公益性崗位工作人員協(xié)助民宗部門開展民族宗教工作，協(xié)助機關(guān)辦公室保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算3萬元，資金來源為其他收入資金。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：聘用公益性崗位人員=1名，協(xié)助完成辦公室工作，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年工作經(jīng)驗制定。

效益指標：協(xié)助部機關(guān)完成日常工作任務(wù)，機關(guān)工作滿意率≥95%指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年工作經(jīng)驗制定。

滿意度指標：公益崗位工作人員滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標準制定。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

市委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年無政府性基金預(yù)算支出，與本年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分? 隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算公開表

本年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出