中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

(一)以習(xí)近平外交思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持黨管外事原則，加強(qiáng)黨對(duì)外事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，配合推進(jìn)國家重大對(duì)外戰(zhàn)略，深入落實(shí)總體國家安全觀，服務(wù)隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)決維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局，深入推進(jìn)新時(shí)代全市外事工作，負(fù)責(zé)宏觀謀劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實(shí)全市對(duì)外工作。

(二)承擔(dān)市委外事工作委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)落實(shí)市委外事工作委員會(huì)各項(xiàng)決定和工作部署，并向市委外事工作委員會(huì)報(bào)告;對(duì)全市外事工作履行綜合歸口管理職能，負(fù)責(zé)政策指導(dǎo)、情況通報(bào)、業(yè)務(wù)考核、督促檢查和全市干部外事培訓(xùn)等工作。

(三)圍繞國家和湖北省重大對(duì)外戰(zhàn)略和外交大局，擬訂全市外事工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各地各單位開展對(duì)外交流合作。

(四)負(fù)責(zé)全市因公出國工作。統(tǒng)籌安排市領(lǐng)導(dǎo)外事活動(dòng);審核、審批我市人員因公出國和邀請(qǐng)外國人來訪事宜;負(fù)責(zé)對(duì)全市因公出國(境)團(tuán)組外事紀(jì)律教育;負(fù)責(zé)頒發(fā)、管理因公出國(境)證照。負(fù)責(zé)APEC商務(wù)旅行卡的審核、申報(bào)和管理工作。

(五)負(fù)責(zé)接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓，接待來我市進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華使領(lǐng)館外交人員;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市重要外事活動(dòng)相關(guān)工作。

(六)指導(dǎo)我市各地各單位與領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的交往;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處置涉外案(事)件;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)我市人員、機(jī)構(gòu)在海外的領(lǐng)事保護(hù)工作;負(fù)責(zé)審核、呈報(bào)市內(nèi)地方與外國地方政府結(jié)好工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)我市民間組織對(duì)外交往活動(dòng)。

(七)貫徹執(zhí)行中央對(duì)香港、澳門的方針政策，承擔(dān)我市港澳工作協(xié)調(diào)小組日常工作，制訂并實(shí)施我市與港澳地區(qū)年度交流計(jì)劃，推動(dòng)我市與港澳地區(qū)在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域的交流與合作;審核、審批我市人員因公赴香港、澳門，頒發(fā)、管理因公赴港澳通行證;協(xié)同處理港澳居民在我市的有關(guān)事務(wù)。

(八)?負(fù)責(zé)外國記者來隨采訪管理工作。

(九)協(xié)助全市重大外事活動(dòng)翻譯工作;負(fù)責(zé)重要外事文書的翻譯審定工作。

(十)負(fù)責(zé)向本市各部門提供關(guān)于國際形勢、對(duì)外政策和重大國際問題的宣傳材料和對(duì)外表態(tài)口徑;參與審核本市重要涉外新聞稿和有關(guān)其他文稿。

(十一)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室(本級(jí))決算組成。

納入中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室(本級(jí))。

中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)4個(gè)科室:綜合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科(友好聯(lián)絡(luò)科)。截至2023年12月底，核定人員編制10名，在職在編人數(shù)10名，退休4人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為259.33萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少8.99萬元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度補(bǔ)發(fā)了部分人員2021年度績效獎(jiǎng)金。二是2022年度住房公積金標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，補(bǔ)發(fā)住房公積金增加部分。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)259.33萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少8.99萬元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度補(bǔ)發(fā)了部分人員2021年度績效獎(jiǎng)金。二是2022年度住房公積金標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，補(bǔ)發(fā)住房公積金增加部分。其中:財(cái)政撥款收入259.33萬元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)259.33萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少8.99萬元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度補(bǔ)發(fā)了部分人員2021年度績效獎(jiǎng)金。二是2022年度住房公積金標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，補(bǔ)發(fā)住房公積金增加部分。其中:基本支出247.43萬元，占本年支出95.4%;項(xiàng)目支出11.91萬元，占本年支出4.6%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為259.33萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8.99萬元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度補(bǔ)發(fā)了部分人員2021年度績效獎(jiǎng)金。二是2022年度住房公積金標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，補(bǔ)發(fā)住房公積金增加部分。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入259.33萬元，比2022年度決算數(shù)減少8.99萬元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度補(bǔ)發(fā)了部分人員2021年度績效獎(jiǎng)金。二是2022年度住房公積金標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，補(bǔ)發(fā)住房公積金增加部分。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)一致。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)一致。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出259.33萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少8.99萬元，下降了3.4%，主要原因:一是2022年度補(bǔ)發(fā)了部分人員2021年度績效獎(jiǎng)金。二是2022年度住房公積金標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，補(bǔ)發(fā)住房公積金增加部分。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出259.33萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出179.46萬元，占69.2%。主要是用于商貿(mào)事務(wù)及對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出44.35萬元，占17.1%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

3.衛(wèi)生健康(類)支出13.73萬元，占5.3%。主要是用于疫情防控及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4.住房保障(類)支出21.79萬元，占8.4%。主要是用于住房公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為247.47萬元，支出決算為259.33萬元，完成年初預(yù)算的104.8%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為159.64萬元，支出決算為167.55萬元，完成年初預(yù)算的104.9%。支出預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中增加預(yù)算用于支付人員增資部分;補(bǔ)繳2022年職業(yè)年金及養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人增加部分。

2.一般公共服務(wù)支出(類)對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)(款)其他對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為12萬元，支出決算為11.91萬元，完成年初預(yù)算的99.3%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為22.43萬元，支出決算為15.21萬元，完成年初預(yù)算的67.8%，支出預(yù)算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中預(yù)算調(diào)整調(diào)減退休人員統(tǒng)籌待遇支出預(yù)算指標(biāo)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為18.06萬元，支出決算為23.63萬元，完成年初預(yù)算的125.3%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:按財(cái)政局文件要求，補(bǔ)繳2022年度養(yǎng)老保險(xiǎn)增加部分。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.6萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中調(diào)整指標(biāo)用于繳納職業(yè)年金做實(shí)費(fèi)用;二是補(bǔ)繳2022年度職業(yè)年金增加部分。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.92萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加預(yù)算繳納殘疾人保障金及工傷保險(xiǎn)。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.81萬元，支出決算為8.24萬元，完成年初預(yù)算的105.1%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:部分人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后醫(yī)保繳費(fèi)費(fèi)用增加。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.21萬元，支出決算為5.49萬元，完成年初預(yù)算的105.4%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:部分人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后醫(yī)保繳費(fèi)費(fèi)用增加。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為20.14萬元，支出決算為19.63萬元，完成年初預(yù)算的97.5%。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.19萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預(yù)算的98.6%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出247.43萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)223.17萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)24.26萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為6.35萬元，支出決算為7.82萬元，完成全年預(yù)算的123.2%。較上年增加7.29萬元，增長1375.5%。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:隨著疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化，對(duì)外開放全面放開，為配合國家總體外交，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，增進(jìn)隨州與海外經(jīng)貿(mào)合作，辦領(lǐng)導(dǎo)隨經(jīng)貿(mào)合作代表團(tuán)赴阿聯(lián)酋、挪威、瑞典進(jìn)行訪問，產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)用7.35萬元，年中調(diào)增因公出國(境)預(yù)算指標(biāo)1.56萬元。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2022年因疫情防控要求，因公出國(境)計(jì)劃取消。2023年隨著疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化，對(duì)外開放全面放開，為配合國家總體外交，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，增進(jìn)隨州與海外經(jīng)貿(mào)合作，辦領(lǐng)導(dǎo)隨隨州經(jīng)貿(mào)合作代表團(tuán)赴阿聯(lián)酋、挪威、瑞典進(jìn)行訪問產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)用7.35萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為5.79萬元，支出決算為7.35萬元，完成全年預(yù)算的126.9%。較上年增加7.35萬元。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:隨著疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化，對(duì)外開放全面放開，為配合國家總體外交，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，增進(jìn)隨州與海外經(jīng)貿(mào)合作，辦領(lǐng)導(dǎo)隨經(jīng)貿(mào)合作代表團(tuán)赴阿聯(lián)酋、挪威、瑞典進(jìn)行訪問產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)用7.35萬元，年中調(diào)增因公出國(境)預(yù)算指標(biāo)1.56萬元。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2022年因疫情防控要求，因公出國(境)計(jì)劃取消。2023年隨著疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化，對(duì)外開放全面放開，為配合國家總體外交，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，增進(jìn)隨州與海外經(jīng)貿(mào)合作，辦領(lǐng)導(dǎo)隨經(jīng)貿(mào)合作代表團(tuán)赴阿聯(lián)酋、挪威、瑞典進(jìn)行訪問產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)用7.35萬元。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次，主要用于開展以下工作:深化拓展“一帶一路”合作成果，響應(yīng)省委省政府“千企百展出海拓市場”號(hào)召，增進(jìn)隨州與海外經(jīng)貿(mào)合作，辦領(lǐng)導(dǎo)隨經(jīng)貿(mào)合作代表團(tuán)赴阿聯(lián)酋、挪威、瑞典進(jìn)行訪問。出訪期間，代表團(tuán)聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、招商引資，積極與出訪國家對(duì)接溝通，注重城市形象宣傳、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目合作、特色產(chǎn)品推介，努力開創(chuàng)合作共贏新局面。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.56萬元，支出決算為0.47萬元，完成全年預(yù)算的83.9%，較上年減少0.06萬元，下降11.3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行一般性支出壓縮要求。

其中:

外賓接待支出0.1萬元，主要是開展接待來訪外賓工作。2023年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)，4人次(不包括陪同人員)。來訪對(duì)象主要是外國駐華使領(lǐng)館人員。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.37萬元，接待對(duì)象主要是國內(nèi)公務(wù)人員，主要是開展檢查調(diào)研工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組4個(gè)，20人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.26萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，比上年決算數(shù)相比增加了9.28萬元，增加61.96%。主要原因:一是與上年相比，2023年新調(diào)入人員1名，相應(yīng)支出增加;二是上年度食堂伙食補(bǔ)助會(huì)計(jì)核算時(shí)計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)，本年度會(huì)計(jì)核算更正后計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0.2萬元，其中:政府采購貨物支出 0.2 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛0 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛、其他用車 0輛;單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)(套)。本部門資產(chǎn)總額為13.43萬元，主要由以下二部分構(gòu)成:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元;固定資產(chǎn)13.43萬元。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金12萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，我辦較好地完成了2023年度主要工作任務(wù)和績效目標(biāo)。年度主要工作績效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，績效目標(biāo)基本合理，管理制度比較健全，總體執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)，產(chǎn)出較好，效益明顯。

組織開展部門整體績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，我辦部門整體支出資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。

附件1:2023年度中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室部門整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表及報(bào)告

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

外事工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為11.91萬元，完成預(yù)算99.3%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)。參加國際交流活動(dòng)5次;完成外事接待活動(dòng)2次;辦理企業(yè)邀請(qǐng)專家入境手續(xù)167人次;開展領(lǐng)事保護(hù)宣傳5次;外事接待合規(guī);促進(jìn)企業(yè)增產(chǎn)增效有促進(jìn);涉外事務(wù)處置差錯(cuò)率=0%。二是效益指標(biāo)。隨州對(duì)外交往和開放水平有所提升;促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有促進(jìn);市民領(lǐng)事保護(hù)意識(shí)有所提升。三是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。涉外企業(yè)及入境技術(shù)專家的服務(wù)滿意度=100%;在隨外國人滿意度=100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績效指標(biāo)體系有待改進(jìn)完善，對(duì)項(xiàng)目核心功能和工作目標(biāo)反映不夠全面。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算績效指標(biāo)體系。根據(jù)績效指標(biāo)設(shè)置的重要性原則，遴選與項(xiàng)目核心功能相關(guān)的產(chǎn)出和效益類指標(biāo)。

附件2:2023年度中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室外事工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表及報(bào)告

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是細(xì)化預(yù)算管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控。建立預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控和財(cái)政資金定期通報(bào)機(jī)制，督促相關(guān)科室按年度工作計(jì)劃推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，提高財(cái)政資金使用效率。二是增強(qiáng)績效指標(biāo)的指向性，對(duì)部門整體支出績效目標(biāo)的長期和年度績效考核指標(biāo)進(jìn)行了科學(xué)、優(yōu)化設(shè)置。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。一是優(yōu)化預(yù)算績效指標(biāo)體系。根據(jù)績效指標(biāo)設(shè)置的重要性原則，遴選與項(xiàng)目核心功能相關(guān)的績效指標(biāo)。二是根據(jù)項(xiàng)目工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和預(yù)算安排，科學(xué)設(shè)置兼有壓力性和挑戰(zhàn)性的績效指標(biāo)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本部門無財(cái)政專項(xiàng)支出及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1. 一般公共服務(wù)支出(類)對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.一般公共服務(wù)支出(類)對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)(款)其他對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出(項(xiàng))

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 ?附件

一、2023年度中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室部門整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表及報(bào)告

2023年度中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室

部門整體績效自評(píng)表

填報(bào)日期:2024.4.17

備注:1.基本支出總額和項(xiàng)目支出總額為財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)

2.?基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.?按照績效提升與創(chuàng)新程度，指標(biāo)分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標(biāo)。

績效基本型指標(biāo):指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展的指標(biāo)。

績效創(chuàng)新型指標(biāo):指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項(xiàng)工作取得突破性進(jìn)展或某方面

工作水平極大提升的指標(biāo)。

2023年度中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室

部門整體績效自評(píng)報(bào)告

一、自評(píng)結(jié)論

(一)部門整體績效自評(píng)得分

2023年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市委外辦充分發(fā)揮部門職能,不斷加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),務(wù)實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，全面完成既定的部門績效目標(biāo)。我辦嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等開支各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，把中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求落實(shí)到外事活動(dòng)之中，認(rèn)真貫徹“勤儉辦外事”的方針，按財(cái)政批復(fù)的預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把關(guān)各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。市委外辦整體支出績效自評(píng)得分為98分，為優(yōu)秀等級(jí)。

(二)部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2023年度預(yù)算數(shù)269.46萬元，決算完成數(shù)259.33萬元，預(yù)算完成執(zhí)行率為96.24%。

2.完成的績效目標(biāo)。

(1)共性指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≥90%;在職人員控制率≥90%;會(huì)議費(fèi)控制率≥90%;預(yù)算調(diào)整率≤10%;預(yù)算執(zhí)行率≥95%;預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤30%;政府采購執(zhí)行率≥95%;事前績效評(píng)估完成率=100%;績效監(jiān)控開展率=100%;績效評(píng)估覆蓋率=100%;評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=100%。

(2)履職效能:辦理企業(yè)APC商務(wù)旅行卡、外籍人員邀請(qǐng)函≥20人次;開展領(lǐng)事保護(hù)宣傳≥3次;處理涉外安全事件及時(shí)率=100%;出訪、接待團(tuán)組≥5人次。

(3)社會(huì)效益:友城建設(shè)取得明顯進(jìn)展;隨州知名度明顯提升。

(4)滿意度:在隨外國人滿意度≥90%;服務(wù)企業(yè)滿意度≥95%。

3.未完成的績效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出成本控制中“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率年初目標(biāo)值≤10%，實(shí)際完成值=1381.89%。

(三)存在的問題和原因

項(xiàng)目支出成本控制中“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率偏差大的原因:2023年我辦三公經(jīng)費(fèi)支出為7.82萬元，與上年相比，增加了7.29萬元。主要原因是2023年隨著疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，對(duì)外開放持續(xù)深化，為配合國家總體外交、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，我市因公出國(境)、涉外活動(dòng)、領(lǐng)事保護(hù)、港澳交流等工作任務(wù)大幅增加。2023年8月，為深化拓展“一帶一路”合作成果，響應(yīng)省委省政府“千企百展出海拓市場”號(hào)召，增進(jìn)隨州與海外經(jīng)貿(mào)合作，市委外辦領(lǐng)導(dǎo)隨隨州經(jīng)貿(mào)合作代表團(tuán)赴阿聯(lián)酋、挪威、瑞典等國進(jìn)行訪問。出訪期間，代表團(tuán)聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、招商引資，積極與出訪國家對(duì)接溝通，注重城市形象宣傳、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目合作、特色產(chǎn)品推介，努力開創(chuàng)合作共贏新局面。此次出訪我辦支出7.35萬元因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。2022年因疫情封控，無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施。

一是精準(zhǔn)編制年初項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，合理測算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。二是定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

一是根據(jù)部門職能和工作重點(diǎn)，進(jìn)一步改進(jìn)優(yōu)化預(yù)算績效指標(biāo)體系，根據(jù)績效指標(biāo)設(shè)置的重要性原則，有效發(fā)揮績效指標(biāo)的導(dǎo)向作用。例如增設(shè)“主流媒體報(bào)道隨州次數(shù)”數(shù)量指標(biāo)，反映對(duì)外宣傳的工作成效。二是加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委市政府布置的重點(diǎn)工作

(1)部門支出情況。

中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室2023年度財(cái)政撥款收入269.46萬元。

中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室2023年度財(cái)政撥款支出259.33萬元。其中:基本支出247.42萬元，項(xiàng)目支出11.91萬元。

(2)當(dāng)年市委市政府布置的重點(diǎn)工作。

①搶抓時(shí)代機(jī)遇，助推涉外經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

②優(yōu)化服務(wù)舉措，提升對(duì)外開放水平。

③創(chuàng)新工作思路，加強(qiáng)外事工作力量。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

推進(jìn)友好城市交流合作，規(guī)范做好外事接待、因公出訪管理工作。做好外事港澳事務(wù)管理，加強(qiáng)在隨外國人管理，開展好領(lǐng)事保護(hù)服務(wù)。

(二)部門自評(píng)工作開展情況

1.績效自評(píng)目的、對(duì)象和范圍。

通過對(duì)資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2.績效自評(píng)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》(2014年修訂)、《湖北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績效管理系列制度的通知》(鄂財(cái)績發(fā)〔2020〕3號(hào))、《市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度市級(jí)部門績效自評(píng)工作的通知》(隨財(cái)函〔2024〕30號(hào))等文件要求，結(jié)合我辦職責(zé)履行及預(yù)算管理等年度績效目標(biāo)，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo)。

本次績效自評(píng)采用百分制，各級(jí)指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值，根據(jù)最終得分情況將績效自評(píng)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí):優(yōu)(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

3.績效自評(píng)工作過程。

(1)前期準(zhǔn)備:根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，建立事前績效目標(biāo)編制工作，事中績效跟蹤和事后績效評(píng)價(jià)機(jī)制。為確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我辦根據(jù)部門職能和工作重點(diǎn)確立部門整體支出績效目標(biāo)。

(2)組織實(shí)施:根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度市級(jí)部門績效自評(píng)工作的通知》(隨財(cái)函〔2024〕30號(hào))要求，我辦黨支部高度重視，積極組織力量，開展2023年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。

(三)績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

我辦在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上，人員支出按照配置定額，日常公用支出根據(jù)“總量控制，計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制，壓縮公務(wù)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。財(cái)務(wù)管理上，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了單位財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。2023年度預(yù)算數(shù)269.46萬元，決算完成數(shù)259.33萬元，預(yù)算完成執(zhí)行率為96.24%。

2.績效目標(biāo)完成情況分析

(1)共性指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率=100%;在職人員控制率=100%;會(huì)議費(fèi)控制率=100%;預(yù)算調(diào)整率=0.6%;預(yù)算執(zhí)行率=96.24%;預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=23.20%;政府采購執(zhí)行率=100%;事前績效評(píng)估完成率=100%;績效監(jiān)控開展率=100%;績效評(píng)估覆蓋率=100%;評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=100%。

(2)履職效能:辦理企業(yè)APC商務(wù)旅行卡、外籍人員邀請(qǐng)函=167人次;開展領(lǐng)事保護(hù)宣傳=5次;處理涉外安全事件及時(shí)率=100%;出訪、接待團(tuán)組=46人次。

(3)社會(huì)效益:友城建設(shè)取得明顯進(jìn)展;隨州知名度明顯提升。

(4)滿意度:在隨外國人滿意度=100%;服務(wù)企業(yè)滿意度=100%。

(四)上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

我辦將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用作為績效工作重要內(nèi)容，以抓結(jié)果反饋整改，促進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)我辦工作職能，參照績效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)部門整體支出績效目標(biāo)對(duì)長期和年度績效考核指標(biāo)都進(jìn)行了科學(xué)、完整的設(shè)置，并結(jié)合來年工作計(jì)劃、重要工作安排和重大活動(dòng)開展，科學(xué)、合理、規(guī)范編制項(xiàng)目預(yù)算，做到既確保日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證財(cái)政資金使用安全。

(五)其他佐證材料

無。

二、2023年度中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室外事工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表及報(bào)告

2023年度外事工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱: 中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室???填報(bào)日期:2024.4.17

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。

2023年度中共隨州市委外事工作辦公室

外事工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

一、自評(píng)結(jié)論

(一)自評(píng)得分

2023年度中共隨州市委外事工作辦公室項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98.85分，為優(yōu)秀等級(jí)。

(二)績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2023年度中共隨州市委外事工作辦公室項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)12萬元，執(zhí)行數(shù)11.91萬元，執(zhí)行率99.25%。

2.完成的績效目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo):參加國際交流活動(dòng)≥3次;完成外事接待活動(dòng)≥2次;外事接待合規(guī);辦理企業(yè)邀請(qǐng)專家入境手續(xù)≥15人次;促進(jìn)企業(yè)增產(chǎn)增效有促進(jìn);辦理APEC商務(wù)旅行卡及時(shí)率=100%;開展領(lǐng)事保護(hù)宣傳≥3次;涉外事務(wù)處置差錯(cuò)率=0%。

效益指標(biāo):隨州對(duì)外交往和開放水平有所提升;促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有促進(jìn);市民領(lǐng)事保護(hù)意識(shí)有所提升。

滿意度指標(biāo):涉外企業(yè)及入境技術(shù)專家的服務(wù)滿意度≥95%;在隨外國人滿意度≥95%。

3.未完成的績效目標(biāo)

無。

(三)存在的問題和原因

由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無法細(xì)化、量化，不能更好的將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績效目標(biāo)。

(四)下一步擬改進(jìn)措施及與預(yù)算安排相結(jié)合情況

1.下一步擬改進(jìn)措施

一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

我辦將繼續(xù)根據(jù)工作實(shí)際及年度重要工作安排情況，對(duì)來年項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行合理計(jì)劃，以進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率，產(chǎn)生良好的服務(wù)保障效益。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。

立項(xiàng)目的:加強(qiáng)友城交流建設(shè)，圓滿完成外事邀請(qǐng)、接待任務(wù)。推動(dòng)與港澳地區(qū)交流合作，完成APEC商務(wù)旅行卡的審核申報(bào)，及時(shí)為企業(yè)開展外邀專家辦理出入境手續(xù)。加強(qiáng)在隨外國人管理，積極宣傳領(lǐng)事保護(hù)政策，及時(shí)處置涉外安全事件。

年度績效目標(biāo):①推進(jìn)友好城市交流合作，規(guī)范做好外事接待、因公出訪管理工作;②做好外事港澳事務(wù)管理和服務(wù)，配合企業(yè)開展對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流;③加強(qiáng)在隨外國人管理，開展領(lǐng)事保護(hù)，進(jìn)行涉外應(yīng)急處置。

2.簡要概述項(xiàng)目資金情況。

中共隨州市委外事工作委員會(huì)辦公室2023年度項(xiàng)目撥款12萬元，項(xiàng)目支出11.91萬元，全部用于外事管理業(yè)務(wù)、外事活動(dòng)等支出，其中辦公費(fèi)0.7萬元，印刷費(fèi)0.9萬元，差旅費(fèi)1.14萬元，因公出國(境)費(fèi)用6.35萬元，租賃費(fèi)0.1萬元，會(huì)議費(fèi)0.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元，郵電費(fèi)0.03萬元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬元，其他交通費(fèi)用1.03萬元，其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。此項(xiàng)目為常年性項(xiàng)目。

(二)部門自評(píng)工作開展情況

1.績效自評(píng)目的、對(duì)象和范圍。

通過對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2.績效自評(píng)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》(2014年修訂)、《湖北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績效管理系列制度的通知》(鄂財(cái)績發(fā)〔2020〕3號(hào))、《市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度市級(jí)部門績效自評(píng)工作的通知》(隨財(cái)函〔2024〕30號(hào))等文件要求，結(jié)合我辦職能職責(zé)及年度目標(biāo)任務(wù)等實(shí)際情況，設(shè)置“產(chǎn)出、效益、滿意度”3個(gè)一級(jí)指標(biāo);并將其分解為6個(gè)二級(jí)指標(biāo);同時(shí)將6個(gè)二級(jí)指標(biāo)細(xì)化分解為13個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

本次績效自評(píng)采用百分制，各級(jí)指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值，根據(jù)最終得分情況將績效自評(píng)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí):優(yōu)(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

3.績效自評(píng)工作過程。

(1)前期準(zhǔn)備:根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，建立事前績效目標(biāo)編制工作，事中績效跟蹤和事后績效評(píng)價(jià)機(jī)制。為確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我辦根據(jù)部門職能和工作重點(diǎn)確立項(xiàng)目績效指標(biāo)，提升績效編制水平。

(2)組織實(shí)施:根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度市級(jí)部門績效自評(píng)工作的通知》(隨財(cái)函〔2024〕30號(hào))要求，我辦黨支部高度重視，積極組織力量，開展2023年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。

(三)績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

全年項(xiàng)目收入12萬元，其中財(cái)政撥款12萬元。全年項(xiàng)目支出11.91萬元。在項(xiàng)目支出上嚴(yán)格按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障項(xiàng)目支出的規(guī)范化、制度化。財(cái)務(wù)管理上，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了單位財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。

2.績效目標(biāo)完成情況分析。

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①數(shù)量指標(biāo)。參加國際交流活動(dòng)5次;完成外事接待活動(dòng)2次;辦理企業(yè)邀請(qǐng)專家入境手續(xù)167人次;開展領(lǐng)事保護(hù)宣傳5次。

②質(zhì)量指標(biāo)。外事接待合規(guī);促進(jìn)企業(yè)增產(chǎn)增效有促進(jìn);涉外事務(wù)處置差錯(cuò)率=0%。

③時(shí)效指標(biāo)。辦理APEC商務(wù)旅行卡及時(shí)率=100%。

(2)效益指標(biāo)完成情況分析。

①社會(huì)效益指標(biāo)。隨州對(duì)外交往和開放水平有所提升;促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有促進(jìn);市民領(lǐng)事保護(hù)意識(shí)有所提升。

(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。

①服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。涉外企業(yè)及入境技術(shù)專家的服務(wù)滿意度=100%;在隨外國人滿意度=100%。

(四)上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

1.進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算績效指標(biāo)體系。根據(jù)績效指標(biāo)設(shè)置的重要性原則，遴選與項(xiàng)目核心功能相關(guān)的效益類指標(biāo)。

2.根據(jù)項(xiàng)目工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和預(yù)算安排，科學(xué)設(shè)置兼有壓力性和挑戰(zhàn)性的績效指標(biāo)。

3.增強(qiáng)績效指標(biāo)的指向性，明確界定績效指標(biāo)的評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍。

(五)其他佐證材料

無。