中共隨州市委外事工作委員會辦公室

2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?中共隨州市委外事工作委員會辦公室預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?中共隨州市委外事工作委員會辦公室2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?中共隨州市委外事工作委員會辦公室預算公開情況說明

一、部門主要職責

中共隨州市委外事工作委員會辦公室的主要職責是：

（一）以習近平外交思想為指導，堅持黨管外事原則，加強黨對外事工作的集中統一領導，配合推進國家重大對外戰略，深入落實總體國家安全觀，服務隨州經濟社會發展，堅決維護改革發展穩定大局，深入推進新時代全市外事工作，負責宏觀謀劃、統籌協調、督促落實全市對外工作。

（二）承擔市委外事工作委員會日常工作，負責落實市委外事工作委員會各項決定和工作部署，并向市委外事工作委員會報告；對全市外事工作履行綜合歸口管理職能，負責政策指導、情況通報、業務考核、督促檢查和全市干部外事培訓等工作。

（三）圍繞國家和湖北省重大對外戰略和外交大局，擬訂全市外事工作規劃和年度工作計劃并組織實施，指導各地各單位開展對外交流合作。

（四）負責全市因公出國工作。統籌安排市領導外事活動；審核、審批我市人員因公出國和邀請外國人來訪事宜；負責對全市因公出國(境)團組外事紀律教育；負責頒發、管理因公出國(境)證照。負責APEC商務旅行卡的審核、申報和管理工作。

（五）負責接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓，接待來我市進行公務活動的外國駐華使領館外交人員；負責指導全市重要外事活動相關工作。

（六）指導我市各地各單位與領事機構的交往；負責協調處置涉外案(事)件；負責協調指導我市人員、機構在海外的領事保護工作；負責審核、呈報市內地方與外國地方政府結好工作；指導、協調我市民間組織對外交往活動。

（七）貫徹執行中央對香港、澳門的方針政策，承擔我市港澳工作協調小組日常工作，制訂并實施我市與港澳地區年度交流計劃，推動我市與港澳地區在經濟和社會領域的交流與合作；審核、審批我市人員因公赴香港、澳門，頒發、管理因公赴港澳通行證；協同處理港澳居民在我市的有關事務。

（八）負責外國記者來隨采訪管理工作。

（九）協助全市重大外事活動翻譯工作；負責重要外事文書的翻譯審定工作。

（十）負責向本市各部門提供關于國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態口徑；參與審核本市重要涉外新聞稿和有關其他文稿。

二、機構設置情況

中共隨州市委外事工作委員會辦公室為獨立編制單位，無二級單位。內設綜合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科（友好聯絡科）四個科室。中共隨州市委外事工作委員會辦公室機關行政編制10名，實有在職人數10名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年，中共隨州市委外事工作委員會辦公室預算收入總額為265.18萬元，其中一般公共財政預算財政撥款收入為265.18萬元。比上年度預算收入總額增加了17.71萬元，增長了7.16%。增加原因：與上年相比，新調入人員1名，相應經費預算增加。

（二）支出預算情況

2024年，中共隨州市委外事工作委員會辦公室支出預算總額共計265.18萬元。 與上年相比支出預算總額增加了17.71萬元，增加了7.16%。主要原因：與上年相比，新調入人員1名，相應支出預算增加。

按資金性質劃分：基本支出253.18萬元，占支出預算總額的95.47%，較上年增加了17.71萬元，增加了7.52%，主要原因：與上年相比，新調入人員1名，相應支出預算增加。項目支出12萬元，占支出預算總額的4.53%，與上年持平，無變化。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出為191.40萬元，較上年增加了19.76萬元，增加了11.51%。主要原因：與上年相比，新調入人員1名，相應一般公共服務支出預算增加。社會保障和就業支出34.67萬元，較上年減少了5.81萬元，減少了14.35%。主要原因：與上年相比，2024年退休干部統籌待遇由社保部門統一發放，不列入部門支出預算。衛生健康支出14.45萬元，較上年增加了1.43萬元，增加了10.98%。主要原因：與上年相比，新調入人員1名，相應衛生健康支出預算增加。住房保障支出24.66萬元，較上年增加了2.34萬元，增長了10.48%。主要原因：與上年相比，新調入人員1名，相應住房保障支出預算增加。

（三）財政撥款支出情況

2024年中共隨州市委外事工作委員會辦公室財政撥款支出預算數為265.18萬元，較上年預算安排增加了17.71萬元，增加了7.16%。主要原因：與上年相比，新調入人員1名，相應財政撥款支出預算增加。其中：基本支出253.18萬元，占財政撥款支出預算總額的95.47%，較上年增加了17.71萬元，增加了7.52%。主要原因：與上年相比，新調入人員1名，相應支出預算增加。項目支出12萬元，占支出預算總額的4.53%，與上年持平，無變化。

（四）政府性基金情況

2024年中共隨州市委外事工作委員會辦公室無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年中共隨州市委外事工作委員會辦公室無國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年中共隨州市委外事工作委員會辦公室公用經費支出年初預算安排總額27.89萬元，其中辦公費1.20萬元，印刷費0.30萬元，水費0.40萬元，電費1.43萬元，郵電費0.85萬元，物業管理費0.40萬元，差旅費1.67萬元，因公出國（境）費用7.00萬元，會議費0.40萬元，培訓費0.40萬元，公務接待費0.49萬元，工會經費2.20萬元，福利費1.47萬元，其他交通費用8.77萬元，其他商品和服務支出0.50萬元，辦公設備購置費0.40萬元。比上年度公用經費支出預算總額增加了3.63萬元，增加了14.96%。主要原因：與上年相比，新調入人員1名，相應公用經費支出預算增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年中共隨州市委外事工作委員會辦公室一般公共預算“三公”經費年初預算安排14.99萬元，比上年增加8.64萬元，同比增加136.06%，主要原因是：隨著對外開放持續深化，為配合國家總體外交，服務地方經濟社會發展，我市因公出國（境）、涉外活動、港澳交流等工作任務大幅增加。其中：

因公出國（境）費14萬元，比上年增加8.21萬元，同比增加141.80%，主要原因是：隨著對外開放持續深化，為配合國家總體外交，服務地方經濟社會發展，我市因公出國（境）、港澳交流等工作任務大幅增加。

公務接待費0.99萬元，比上年增加了0.43萬元，同比增加76.79%，主要原因是：隨著對外開放持續深化，為配合國家總體外交，服務地方經濟社會發展，我市涉外活動、港澳交流等工作任務大幅增加，相應接待費用預算增加。

公務用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年中共隨州市委外事工作委員會辦公室政府采購總額為0.60萬元，比上年減少了0.60萬元，減少了50%，主要原因：厲行節約，嚴格執行一般性支出壓縮要求。其中面向小微企業采購金額為0.60萬元，份額比例為100%。政府采購貨物預算為0.60萬元，較上年減少了0.60萬元，減少了50%。主要原因：厲行節約，嚴格執行一般性支出壓縮要求。政府采購工程預算金額為0萬元，與上年相比無變化。政府采購服務預算金額為0萬元，與上年相比無變化。

七、國有資產占用情況

中共隨州市委外事工作委員會辦公室年初資產總額為13.43萬元，其中：流動資產0萬元，與上年持平。固定資產原值27.00萬元，固定資產累計折舊13.57萬元，固定資產凈值13.43萬元。與上年相比，固定資產原值增加0.07萬元，增加0.26%，主要原因：2023年采購辦公桌椅1套，價值0.07萬元。無形資產原值0.50萬元，無形資產累計攤銷0.50萬元，無形資產凈值0萬元，與上年相比無變化。現有公用車輛為0輛，與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是：長期目標為加強單位預算管理，保證各項任務圓滿完成，積極推進隨州對外交流合作，加強外事管理與服務。年度目標為推進友好城市交流合作，規范做好外事接待、因公出訪管理工作;做好外事港澳事務管理，加強在隨外國人管理，開展好領事保護服務。

2.?長期目標：加強單位預算管理，保證各項任務圓滿完成，積極推進隨州對外交流合作，加強外事管理與服務。具體指標設置為：

產出指標：經費執行率≥90%，指標設立依據是歷史標準;出訪、接待團組數量≥3個/年，指標設立依據是計劃標準;辦理入境簽證、APEC商務旅行卡≥20人次/年，指標設立依據是計劃標準;開展港澳企業走訪調研≥2次/年，指標設立依據是計劃標準;涉外安全事件處置妥善率=100%，指標設立依據是歷史標準;嚴格按年初預算執行，節約支出，資金使用合理達到預期目標，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：提升隨州對外形象、知名度達到預期目標，指標設立依據是歷史標準;切實提高市民領事保護意識，維護隨州市民海外合法權益達到預期目標，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：接待來訪隨州的外賓及外向型企業滿意度≥90%，指標設立依據是行業標準。

3.年度目標1：推進友好城市交流合作，規范做好外事接待、因公出訪管理工作。具體指標設置為：

產出指標：出訪、接待團組≥20人次，指標設立依據是歷史標準; 參加國際交流活動≥3次，指標設立依據是計劃標準; 因公出國審批合格率=100%，指標設立依據是歷史標準; 外事接待合理合規達到預期目標，指標設立依據是計劃標準; 辦理國（境）外企業技術人員來隨外邀手續及時率為100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：友城建設取得明顯進展達到預期目標，指標設立依據是計劃標準; 隨州城市知名度明顯提升，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：接待來訪外賓滿意度為100%，指標設立依據是歷史標準。

4.年度目標2：做好外事港澳事務管理，配合企業開展對外經貿交流，加強在隨外國人管理，開展好領事保護服務。具體指標設置為：

產出指標：辦理港澳企業APC商務旅行卡≥20人次, 指標設立依據是歷史標準;辦理外國人來華邀請函≥30人次, 指標設立依據是計劃標準;開展領事保護宣傳≥3次, 指標設立依據是計劃標準;促進外向性企業提質增效效果明顯, 指標設立依據是歷史標準;處理涉外安全事件及時率為100%,指標設立依據是計劃標準。

效益指標：市民領事保護意識有所提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：在隨外國人滿意度≥90%，指標設立依據是行業標準;服務企業滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1.外事工作經費項目主要內容是：推進友好城市交流合作，規范做好外事接待、因公出訪管理工作;做好外事港澳事務管理和服務，配合企業開展對外經貿交流;加強在隨外國人管理，開展領事保護，進行涉外應急處置。2024年預算安排12萬元，其中：12萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.?項目績效總目標是：加強友城交流建設，圓滿完成外事邀請、接待任務;推動與港澳地區交流合作，完成APEC商務旅行卡的審核申報，及時為企業開展外邀專家辦理出入境手續;加強在隨外國人管理，積極宣傳領事保護政策，及時處置涉外安全事件。

3.?項目績效指標設置情況

長期目標：積極推進隨州對外交流合作，加強外事管理與服務。具體指標設置為：

產出指標：參加國際交流活動≥3次/年，指標設立依據是歷史標準;出訪、接待團組數量≥3批次/年，指標設立依據是歷史標準;外事接待合規率=100%，指標設立依據是行業標準;辦理國（境）外企業專家客商來隨外邀手續及時率=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：隨州對外交流合作水平有所提升，指標設立依據是計劃標準。

年度目標:

（1）年度目標1：推進友好城市交流合作，規范做好外事接待、因公出訪管理工作。具體指標設置為：

產出指標：參加國際交流活動≥3次，指標設立依據是行業標準; 出訪、接待團組≥20人次，指標設立依據是歷史標準;公務接待合規，指標設立依據是行業標準。

效益指標：隨州對外交往和開放水平有所提升，指標設立依據是計劃標準。

（2）年度目標2：做好外事港澳事務管理和服務，配合企業開展對外經貿交流。具體指標設置為：

產出指標：辦理企業邀請專家入境手續≥30人次，指標設立依據是歷史標準;促進企業增產增效有促進，指標設立依據是行業標準;為企業辦理APEC商務旅行卡及時率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：促進地方經濟發展有促進，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：涉外企業及入境技術專家的服務滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準。

（3）年度目標3：加強在隨外國人管理，開展領事保護，進行涉外應急處置。具體指標設置為：

產出指標：開展領事保護宣傳≥3次，指標設立依據是計劃標準;涉外事務處置差錯率=0%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：市民領事保護意識有所提升，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：在隨外國人滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?中共隨州市委外事工作委員會辦公室2024年部門預算公開表

本部門無政府性基金預算支出。