隨州市委宣傳部(匯總)

2024年預算公開

目 ??錄

第一部分 隨州市委宣傳部(匯總)預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市委宣傳部(匯總)2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市委宣傳部(匯總)預算公開情況說明

一、部門主要職責

(一)貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃，按照市委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

(二)貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署，統籌協調全市黨的意識形態工作，組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡察工作開展專項檢查。

(三)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推進理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

(四)負責規劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。

(五)負責分析研判和引導全市社會輿論，指導協調全市各新聞單位工作，承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作，承擔市委新聞發布有關組織協調工作，負責市政府新聞發布的組織實施工作，指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區、大洪山風景名勝區新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。

(六)負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務，指導協調新聞出版業發展，監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定，負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務，指導監管電影制片、發行、放映工作，組織對電影內容進行審查，指導協調全市重大電影活動。

(七)監督管理全市印刷業，協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作，承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。

(八)負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。

(九)統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權，履行市屬國有文化資產出資人職責，承擔市屬國有文化資產監督管理職責。

(十)組織協調全市精神文明建設工作，承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。

(十一)組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

二、機構設置情況

市委宣傳部下設內設機構:辦公室、干部科、宣傳教育科(市國防教育辦公室)、理論科、文化事業和文化產業發展辦公室、新聞科、出版科(市全民閱讀活動領導小組辦公室)、反非法反違禁科、文明創建綜合科、文明創建一科、文明創建二科、網絡建設科、網絡輿情科、網絡管理科。現有二個單位:1.中共隨州市委宣傳部本級、2.隨州市網信中心，行政編制人數28，事業編制10人，實有人數33(其中在職在編行政人員23人，事業人員8人，勞務派遣人員2人)。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

隨州市委宣傳部(匯總)2024年收入預算總額為1317.74萬元(其中一般公共預算1311.44萬元，其他收入2.3萬元，上年結轉結余4萬元)。較上年預算1187.1萬元增加130.64萬元，增加11%。主要原因是增員增資，導致相應的經費增加。

(二)支出預算情況

隨州市委宣傳部(匯總)2024年支出預算總額為1317.74萬元，較上年預算1187.1萬元增加130.64萬元，增加11%。主要原因是增員增資，導致相應的經費增加。

按支出性質和用途分類，基本支出709.74萬元，項目支出608萬元。

按支出功能科目劃分，主要用于:

1.一般公共服務支出1112.34萬元，占支出預算總額的84.41%;

2.社會保障和就業支出102.60萬元，占支出預算總額的7.79%;

3.衛生健康支出37.53萬元，占支出預算總額的2.85%;

4.住房保障支出65.27萬元，占支出預算總額的4.95%。

按資金性質分，一般公共預算安排支出1311.44萬元，其他收入安排支出2.3萬元，上年結轉結余安排支出4萬元。

(三)財政撥款支出情況

隨州市委宣傳部(匯總)2024年財政撥款支出預算1315.44萬元，較上年預算1187.1萬元增加128.34萬元，增加10.81%。主要原因是增員增資，導致相應的經費增加。

(四)政府性基金情況

本單位無政府性基金支出。

(五)國有資本經營預算情況

本單位無國有資產經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本單位機關運行費為77.47萬元，其中辦公費7.69萬元、印刷費0.25萬元、水費1.5萬元、電費2.5萬元、郵電費1.2萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費2萬元、因公出國(境)費用5萬元、維修(護)費0.25萬元、會議費1.2萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費2.39萬元、勞務費1萬元、委托業務費1.92萬元、工會經費9.92萬元、福利費9.81萬元、公務用車運行維護費3.15萬元、其他交通費用22.55萬元、其他商品和服務支出4.14萬元。

機關運行經費與上年71.2萬元相比增加6.27萬元，增加8.81%，主要原因是:人員增加導致運行經費相應增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市委宣傳部(匯總)一般公共預算“三公”經費年初預算12.54萬元，比上年9.82萬元增加2.72萬元，同比增加27.70%，主要原因是:增加因公出國(境)費預算。其中:

因公出國(境)費5萬元，與上年增加5萬元，增長100%，主要原因新增因公出國支出導致。

公務接待費4.39萬元，比上年減少2.18萬元，同比減少33.18%，主要原因是:壓縮開支嚴格控制公務接待費用。

公務用車運行維護費3.15萬元，與上年減少0.1萬元，同比減少3.08%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。

公務用車購置費0萬元，與上年無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年部門政府采購總額13萬元，其中面向中小企業及小微企業采購10萬元，占比采購總金額的76.92%。較上年21萬元減少8萬元，減少38.10%，原因購置固定資產減少導致。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額54.33萬元，其中流動資產7.90萬元;非流動資產凈值46.42萬元(公務車3輛，原值69.66萬元，累計折舊69.66萬元，凈值0萬元;設備及家具原值91.24萬元，累計折舊44.82萬元，凈值46.42萬元)。資產總額較上年度60.6萬元減少6.27萬元，減少比例為10.35%，減少原因為固定資產計提折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

????1、部門整體績效目標：長期目標為:推進全市宣傳思想文化工作高質量發展。年度目標:出版編鐘雜志;分層分類推進基層思想政治改革創新;提高全民國防意識;新聞出版、版權、電影工作水平不斷提升;不斷提升群眾精神文化生活;繁榮社會主義文化、豐富群眾文化生活;維持社科聯日常運轉;組織新聞發布會，做好突發事件的新聞應急工作;不斷提高文化產業增加值;精神文明指數穩步提升。

2、長期目標1:壯大主流思想輿論，具體指標設置為:

產出指標:組織市委理論學習中心組學習12次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標:年度組織新聞發布會10場次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標:打造基層思想政治工作改革創新示范點，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標:國防意識不斷增強，指標設立依據是省定目標考核要求。

長期目標2:繁榮社會主義文化，具體指標設置為:

產出指標:出版編鐘雜志6期，指標設立依據是文化事業發展需要。

效益指標:組織送戲下鄉活動，指標設立依據是不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

長期目標3:文明程度明顯提升，具體指標設置為:

效益指標:縣域文明指數測評成績穩步提升，指標設立依據是省定目標考核要求。

滿意度指標:市民對文明城市創建滿意率不斷提升，指標設立依據是創建全國文明城市的要求。

3、年度目標1:壯大主流思想輿論，具體指標設置為:

產出指標:組織市委理論學習中心組學習12次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標:年度組織新聞發布會10場次，指標設立依據是目標考核要求。

產出指標:打造基層思想政治工作改革創新示范點，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標:國防意識不斷增強，指標設立依據是省定目標考核要求。

年度目標2:繁榮社會主義文化，具體指標設置為:

產出指標:出版編鐘雜志6期，指標設立依據是文化事業發展需要。

效益指標:組織送戲下鄉活動，指標設立依據是不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

年度目標3:文明程度明顯提升，具體指標設置為:

效益指標:縣域文明指數測評成績穩步提升，指標設立依據是省定目標考核要求。

滿意度指標:市民對文明城市創建滿意率不斷提升，指標設立依據是創建全國文明城市的要求。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“宣傳專項工作經費項目”主要內容是:開展市委中心組學習，打造基層思想政治工作改革創新示范點，及時宣講黨的重大會議精神、重要理論研究成果，舉辦系列國防教育活動，開展送戲下鄉等群眾性文化活動等。2024年預算安排110萬元，其中:110萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:開展理論學習，用黨的創新理論指導工作實踐，推動黨的創新理論入腦入心。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:每年至少舉辦市委中心組集中學習12次以上，指標設立依據是目標考核要求。

效益指標:加強理論學習，指標設立依據是推動黨的創新理論入腦入心。

滿意度指標:滿意度進一步提升，指標設立依據是目標考核要求。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2024年中共隨州市委宣傳部無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.其他支出:不屬于以上類型的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分 隨州市委宣傳部(匯總)2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

??????????????????????本單位本年無政府性基金預算支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表