中共隨州市委直屬機關工會委員會2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 中共隨州市委直屬機關工會委員會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?中共隨州市委直屬機關工會委員會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 中共隨州市委直屬機關工會委員會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?中共隨州市委直屬機關工會委員會概況

一、部門主要職責

(一)領導市直機關黨的工作，負責制定市直機關黨的建設規劃，提出加強和改進機關黨的建設意見和建議。承擔對市直機關黨組織黨建督查巡察工作。

(二)負責對市直機關黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復。

(三)督促指導市直機關黨組織按期換屆，審批關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機關黨組織領導班子的組成及書記、副書記的任免。

(四)做好市直機關黨員發展、教育和管理工作。

(五)協同有關部門規劃、指導、協調市直機關干部教育培訓工作，培訓輪訓市直機關黨務干部。

(六)配合市委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和黨組(黨委)中心組學習的督促檢查和指導工作。

(七)指導市直機關黨組織加強黨風廉政建設，實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。

(八)了解和掌握市直機關工作人員的思想狀況，指導市直機關黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

(九)指導市直機關工會、共青團、婦聯等群團組織開展工作，做好黨的群眾工作。

(十)督促檢查市直機關黨組織貫徹落實市委決議、決定和重要工作部署情況。

(十一)負責市直機關黨組織黨費收繳、管理和使用工作。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委直屬機關工會委員會決算由實行獨立核算的中共隨州市委直屬機關工會委員會本級決算和??0 ?個下屬單位決算組成。市委直屬機關工委內設科室4個:辦公室、組織科、宣傳科、群工科。市委直屬機關工委行政編制10名。設書記1名(由市委領導同志兼任)，副書記3名(其中分管日常工作的常務副書記1名，縣處級正職);正科級領導職數4名，副科級領導職數1名。截至2023年12月31日，機關實有在職人員10人)。

納入中共隨州市委直屬機關工作委員會2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.中共隨州市委直屬機關工作委員會(本級)

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

?????

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為???338.31 萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加??137.5 ?萬元，增長68.47?%，主要原因是人員和項目均增加，故預算增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?338.31萬元，與2022年度相比，收入合計增加137.5 萬元，增長68.47%。其中:財政撥款收入???338.31萬元，占本年收入??100 %;上級補助收入??0 萬元，占本年收入??0 ?%;事業收入?0 ??萬元，占本年收入??0 ?%;經營收入??0 萬元，占本年收入??0 ?%;附屬單位上繳收入萬元，占本年收入?0 ?%;其他收入??0 萬元，占本年收入?0 ?%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計??338.31??萬元，與2022年度相比，支出合計增加?137.5 萬元，增長68.47?%。其中:基本支出????252.4萬元，占本年支出?74.61??%;項目支出??85.91?萬元，占本年支出???25.39 ?%;上繳上級支出???0??萬元，占本年支出???0??%;經營支出??0??萬元，占本年支出??0?%;對附屬單位補助支出??0 ?萬元，占本年支出??0??%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為??338.31 ?萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加??137.5 ?萬元，增長 68.47?%。主要原因是人員和項目均增加，故預算增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????338.31萬元，比2022年度決算數增加?137.5 ??萬元。增加主要原因是人員和項目均增加，故預算增加。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2022年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入??0 萬元，比2022年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出??338.31????萬元，占本年支出合計的??100????%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加??137.5??萬元，增長??68.47??%。主要原因是人員和項目均增加，故預算增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出??338.31????萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出???283.92 萬元，占??83.92??%。主要是用于人員、日常支出及項目支出。

2.社會保障和就業支出(類)??35.13 ?萬元，占??10.38??%。主要是用于養老保險及職業年金。

3. 住房保障支出(類)19.26?萬元，占?5.7?%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為??338.31??萬元，支出決算為??338.31?萬元，完成年初預算的??100??%。其中:

1.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為??198.01??萬元，支出決算為?198.01???萬元，完成年初預算的??100??%，支出決算數與年初預算數一致。

2.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為??85.91??萬元，支出決算為?85.91?萬元，完成年初預算的??100??%，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為??35.13??萬元，支出決算為?35.13???萬元，完成年初預算的??100??%，支出決算數與年初預算數一致。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為??17.41??萬元，支出決算為?17.41?萬元，完成年初預算的??100??%，支出決算數與年初預算數一致。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為??1.85??萬元，支出決算為?1.85?萬元，完成年初預算的??100??%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出??252.4 ?萬元，其中:

人員經費??225.33 ?萬元，主要包括:基本工資44萬元、津貼補貼38.63萬元、獎金54.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.17萬元、職業年金繳費5.36萬元、職工基本醫療保險繳費9.56萬元、公務員醫療補助繳費4.61萬元、住房公積金17.41萬元、撫恤金27.03萬元、其他對個人和家庭的補助3.33萬元。

公用經費??27.07 ?萬元，主要包括:公務接待費0.46萬元、工會經費1.65萬元、福利費6.89萬元、其他交通費用8.8萬元、其他商品和服務支出9.27萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余??0 萬元，本年收入??0 ?萬元，本年支出??0 ?萬元，年末結轉和結余??0 ?萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出??0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為??0.5 萬元，支出決算為?0.46 ?萬元，完成全年預算的??92 ?%。較上年增加??0.4 ?萬元，增長?721.43 ?%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格控制，節約開支。決算數較上年增加的主要原因:接待外地來隨考察人員較多。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為??0 萬元，支出決算為??0??萬元，完成全年預算的??0??%。較上年增加(減少)??0 ?萬元，增長(下降)??0 ?%。決算數與預算數一致的主要原因:本單位當年無因公出國(境)費情況。決算數較上年增加的主要原因:本單位無因公出國(境)費情況。

全年支出涉及出國(境)團組??0 ?個，累計??0 ?人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為???0 ?萬元，支出決算為?????0 ??萬元，完成全年預算的????0 ??%;較上年增加(減少)??0 ?萬元，增長(下降)??0 ?%。決算數與預算數一致的主要原因:本單位當年無因公出國(境)費情況。決算數較上年增加的主要原因:本單位無因公出國(境)費情況。

(1)公務用車購置費支出???0 萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車??0??輛。

(2)公務用車運行費支出???0?萬元，主要原因是無公務用車。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為???0 輛。

3.公務接待費全年預算為??0.5??萬元，支出決算為?0.46 ??萬元，完成全年預算的??92??%，較上年增加??0.4 ?萬元，增長??721.43 ?%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格控制，節約開支。其中:

外賓接待支出??0 ?萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組??0 ?個，???0 ?人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出??0.46 ?萬元，接待對象主要是接待外地來隨考察人員，主要是開展考察工作。2023年共接待國內來訪團組??7 ?個，58人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出 27.07?萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數增加7.28?萬元，增長36.8%。主要原因是:新增公務人員2人。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 7.84?萬元，其中:政府采購貨物支出 7.84?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額7.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額7.84萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門(單位)共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車?0輛、其他用車 0?輛，單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

一是在2023年部門預算編制工作中，細化預算績效目標設置，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理范圍，提高資金配置效率和使用效益。

二是加強核心業務職能職責績效目標設置的精準性，重點圍繞基層黨組織建設、分層分類培訓等支出進行績效評價，提升績效水平。

三是開展全過程預算績效管理工作，由領導班子對本部門組織的大型活動支出進行全過程監督，切實增強資金使用科室的支出責任意識和支出效率意識。

根據省市預算績效管理指標體系考核要求，本部門組織對2023年度整體支出績效進行了自評，預算總體執行情況為優，預算管理取得初步成效。部門預算管理理念進一步加強，更加重視部門支出績效問題;更加清楚資金支出所要獲得的社會和經濟效益，強化了自我約束意識和責任意識;增強了決策的科學性和活動安排的合理性，優化了支出結果，資金使用效益不斷提高;促進了預算執行進度，提高了預算績效水平。

(二)部門決算中項目績效自評結果

2023年市直機關黨建專項業務費預算下達87萬元，執行書85.91萬元，完成預算98.75%。主要用于做好本部門機關建設工作，市直單位黨員發展、黨組織建設、清廉機關建設等工作，以及市直機關黨組織書記、黨務干部、黨員培訓輪訓工作。項目資金到位率100%，資金管理科學規范，項目總體完成情況較好，產出指標、效益指標均按照年初編制績效評價表目標任務完成，對部門履行主要職責起到了重要保障作用，確保了市直機關黨建工作目標順利完成。主要產出和效益為:

1.對2022年度政治生態分析研判14家市直單位精準畫像，向2023年度政治生態分析集中分析研判對象13家單位反饋問題27條。

2.舉辦“黨組(黨委)書記話黨建”電視訪談13期、刊發機關黨組織書記談創建隨州日報專欄20期，形成大抓機關黨建的鮮明導向。緊盯年度黨建考核問題反饋，跟蹤督辦基層黨組織限期整改問題251個。

3.督促市直單位落實“一學一報”844次，巡聽旁聽市直單位17個。加強“隨州機關黨建”微信公眾號管理，審核發布機關黨建信息335篇。

4.督促指導29個黨組織完成換屆選舉、組織設置調整，38個黨組織配強班;開展協作區活動28次。

5.加強黨員教育管理，對31家黨委單位開展2022年度發展黨員專項檢查，指導各基層黨組織對檢查出的756個具體問題認真整改;舉辦發展黨員工作專題培訓班，集中培訓入黨積極分子、發展對象共385名，新發展黨員132名。

6.提升培訓工作效果，組織46名市直機關黨組織書記和市直單位85名專(兼)職黨務干部到省內外培訓，對298名機關黨支部書記開展針對性培訓。

7.融入基層治理，市直229個黨支部與105個小區黨支部開展結對共建，每月雙周五開展社區環境綜合整治大行動，參與“四清”活動1萬余人次，整改創文創衛問題1.8萬個。

8.打造清廉機關，打造市農業農村局、市公安局等7個示范點，推動清廉機關建設成勢見效;深入推進“清廉機關·建示范”主題系列活動，營造濃厚清廉氛圍。

9.加強自身建設，壓實責任作表率，深入基層調研40余次，舉辦2期讀書班活動，講專題黨課3人次，領辦民生實事4件，督促黨員干部學深悟透4本必讀書目，推動主題教育活動取得實效。抓好政治生態分析研判反饋問題整改，如期完成14項具體整改任務。

發現的主要問題是:一是把績效理念、績效工作運用到實際工作中還有不足，資金支出運行環節上還有薄弱之處;二是績效約束能力有待提高，評價結果與預算安排結合的還不緊密。下一步改進措施:一是強化預算績效管理主體責任，充分運用績效目標、績效監控和部門自評等工具，提高資金使用效益;二是強化資金使用過程監督，完善資金支出審批、監管制度機制;三是強化評價結果運用，提高部門績效監控和自評質量。

(三)績效評價結果應用情況

本部門2023年在預算執行過程中存在的主要問題，其原因在于對預算編制謀劃不夠、對績效管理工作認識不深。針對以上問題，我單位將積極配合財政主管部門，加強機關干部績效管理工作相關文件學習和解讀，強化思想認識，謀劃、細化機關工作，細化、量化績效目標設置，進一步壓實領導責任和財務人員的具體責任，嚴格預算編制和執行。一是梳理財務工作風險點，補強財務制度機制薄弱環節，確保資金在安全軌道上運行;二是加強全過程監督，嚴格落實書記會審議大額資金支出制度和財務支出審核審批制度;三是加強績效目標考核，通過預算績效目標評價，切實提高資金使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開

第四部分?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2013101)

2.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。(2013102)

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

4.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

5.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補貼?(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2023年度中共隨州市委直屬機關工作委員會整體績效評價自評表

二、2023年度市直機關黨建專項業務項目自評表