中共隨州市委組織部(匯總)2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?中共隨州市委組織部(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?中共隨州市委組織部(匯總)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?中共隨州市委組織部(匯總)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分?? 附件

第一部分?隨州市委組織部(匯總)概況

一、部門主要職責

(一)負責貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關方針、政策，結合實際研究提出和制定實施意見和工作措施，并檢查、督促抓落實。

(二)負責研究和指導全市各級黨組織建設。研究制定全市黨建宏觀方面重要文件，建立健全黨的組織;指導開展黨建活動，發揮黨的組織的作用，規劃、協調、指導黨員教育、管理和發展工作;總結研究和探索加強黨的組織建設和黨員隊伍管理的方法、新途徑。

(三)負責領導班子思想、作風、組織建設，研究制定領導班子建設規劃，并具體組織實施。承辦省委和省委組織部管理干部有關事項的報批手續;負責市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調動、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負責省有關部門管理為主單位的領導班子成員和相當職務的協管業務。

(四)負責規劃、管理和指導全市干部隊伍建設。研究制訂干部培養、選拔、教育、管理、監督規劃和制度，組織和指導全市干部人事制度的改革。負責中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養選拔工作。負責對全市選拔任用干部和工作的檢查監督，和對領導干部進行監督，加強綜合、協調和指導。負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

(五)主管全市干部教育培訓和知識分子工作。負責制訂全市干部教育培訓規劃，落實省委組織部下達抽調我市干部培訓的計劃;負責組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作。負責調查了解全市知識分子工作情況，檢查貫徹執行知識分子政策的情況，參與拔尖人才的選拔和管理，配合省委組織部做好科技副區、市長的選派和管理工作。

(六)負責全市組織、干部工作的檢查督辦;負責全市干部和黨委統計;負責市委管理和市委委托組織部管理干部的檔案管理，對全市干部人事檔案工作進行宏觀管理和檢查指導;負責市管干部信息、相關干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。

(七)統一管理市委機構編制委員會辦公室。

(八)完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市委組織部(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市委組織部(匯總)匯總決算和1 個下屬單位決算組成。

納入隨州市委組織部(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市委組織部(匯總)(匯總)

2.隨州市黨員干部電化教育中心

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1361.5萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少23.37 萬元，下降1.69%，主要原因是項目支出減少導致。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1361.5 萬元，與2022年度相比，收入合計減少23.37 萬元，下降1.69%。其中:財政撥款收入 1358.5萬元，占本年收入99.78 %;上級補助收入萬元，占本年收入 0 %;事業收入 0萬元，占本年收入 0 %;經營收入0萬元，占本年收入 0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0 %;其他收入3 萬元，占本年收入0.22 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計 1361.5 萬元，與2022年度相比，支出合計減少23.37 萬元，下降1.69%。其中:基本支出?? 872.89萬元，占本年支出 64.11 %;項目支出 488.61萬元，占本年支出 35.89 %;上繳上級支出0萬元，占本年支出 0 %;經營支出??0萬元，占本年支出0 %;對附屬單位補助支出??0萬元，占本年支出0??%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為 1358.5 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少 26.37 萬元，下降 1.9 %。主要原因是項目支出減少導致。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?1358.5萬元，比2022年度決算數減少 26.37萬元。減少主要原因是項目支出減少導致。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1358.5萬元，占本年支出合計的99.78%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少 26.37 萬元，下降 1.9 %。主要原因是項目支出減少導致。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1358.5萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出(類)1000.21萬元，占73.63%。主要是用于人員、日常支出。

2.社會保障和就業支出(類)244.01萬元， 占17.96%。主要是用于養老保險和職業年金。

3.衛生健康支出(類)44.81萬元， 占3.3%。主要是用于醫療保險。

4.住房保障支出(類)69.45萬元， 占5.11%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1358.5 萬元，支出決算為1358.5萬元，完成年初預算的100 %。其中:

1..一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為602.33 萬元，支出決算為602.33 萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數與年初預算數一致。

2.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為192.35萬元，支出決算為192.35萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數與年初預算數一致。

3.一般公共服務支出(類)組織事務(款) 其他組織事務支出(項)。年初預算為205.53萬元，支出決算為205.53 萬元，完成年初預算的100 %，支出決算數與年初預算數一致。

4.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)。年初預 算為120.73萬元，支出決算為120.73萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)行政單位離退休(項)。年初預 算為29.56萬元，支出決算為29.56萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預 算為78.2萬元，支出決算為78.2萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)??機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預 算為15.52萬元，支出決算為15.52萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為27.35萬元，支出決算為27.35萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為17.46萬元，支出決算為17.46萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。年初預算為61.81萬元，支出決算為61.81萬元，完 成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。年初預算為7.64萬元，支出決算為7.64萬元，完 成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出869.89 萬元，其中:

人員經費783.26萬元，主要包括:基本工資187.82萬元、津貼補貼115.32萬元、獎金193.96萬元、機關事業單位基本養老保險繳費82.02萬元、職業年金繳費32.34萬元、職工基本醫療保險繳費65.97萬元、公務員醫療補助繳費1.41萬元、住房公積金61.81萬元、其他工資福利支出13.05萬元、退休費29.56萬元。

公用經費86.62萬元，主要包括:辦公費4.52萬元、水費、電費0.77萬元、郵電費0.81萬元、物業管理費1.11萬元、差旅費6.24萬元、維修(護)費1.06萬元、公務接待費1.96萬元、勞務費1.76萬元、委托業務費13.76萬元、工會經費10.21萬元、福利費8.58萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用16.56萬元、其他商品和服務支出13.27萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0??萬元，本年收入0 萬元，本年支出0 萬元，年末結轉和結余0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為7.96萬元，支出決算為7.96 萬元，完成全年預算的100%。較上年減少41.35 萬元，下降83.86%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因:去年新增兩輛公務車導致變化較大。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0??萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0 個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為6??萬元，支出決算為6 萬元，完成全年預算的100%;較上年減少41.37 萬元，下降87.33%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因:公務車處置2輛，費用減少。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0 輛。

(2)公務用車運行費支出6 萬元，主要用于公務用車日常養護。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2 輛。

3.公務接待費全年預算為1.96 萬元，支出決算為1.96??萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.02 萬元，增長1.03%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出1.96??萬元，接待對象主要是省委有關工作組，主要是開展干部考察及干部調研工作。2023年共接待國內來訪團組30 個，248人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出86.62萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加16.15萬元，增長22.92%。主要原因是:公務交通補貼計入其他交通費導致變化較大。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額80萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出80萬元。授予中小企業合同金額80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額80萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金281.89萬元，占一般公共預算項目支出總額的57.69%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，投入產出效益基本實現。

組織開展部門整體績效評價，總分98.4分。從評價情況來看，整體預算管理情況良好，各項資金的使用，目標明確、合理可行，有效發揮了財政資金的使用效率。

《2023年度中共隨州市委組織部(匯總)整體部門自評表》詳見第六部分附件。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.干部工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為86.42萬元，執行數為86.42萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是完成全市領導班子履職盡責管理和責任目標考核;二是選調優秀高校畢業生到基層工作，加強基層隊伍力量;三是開展全市領導干部個人有關事項填報錄入核查等工作，強化干部監督工作，持續發揮把關作用;四是完成省市各級干部調研、考察等工作任務。發現的問題及原因:預算指標經濟科目分類不夠精準。下一步改進措施:結合往年項目支出情況，合理科學預算經濟科目。

《2023年度干部工作經費項目自評表》詳見第六部分附件。

2.公務員招錄及遴選專項工作項目績效自評綜述:項目全年預算數為51.93萬元，執行數為51.93萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是順利完成我市四級聯考招錄計劃，為公務員隊伍注入新鮮血液;二是圓滿完成全市遴選工作，有效改善市直單位人員的年齡、能力結構;三是進一步暢通基層公務員流動渠道，激發隊伍活力。發現的問題及原因:項目預算數與財政批復數存在差距，每年需追加經費預算。下一步改進措施:加大預算科學性和準確性。

《2023年度公務員招錄及遴選專項工作經費項目自評表》詳見第六部分附件。

3.干部教育工作項目績效自評綜述:項目全年預算數為9萬元，執行數為9萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是分層分類舉辦各級干部履職能力提升專題班和基層干部輪訓班25期，培訓完成率達100%;二是培訓學員達到1800人次，實際參訓學員達2100余人次;三是培訓學員達標率95%以上，能力素質得到提升。發現的問題及原因:預算績效評價結果運用不充分，還需進一步完善。下一步改進措施:一是增強干部教育培訓績效評價意識，提升業務素質;二是進一步完善預算績效評價指標體系，推動績效管理水平進一步提高。

《2023年度干部教育工作經費項目自評表》詳見第六部分附件。

4.聯系服務群眾專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為7.9萬元，執行數為7.9萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是慰問新就業群體，增強對新業態、新就業群體的關心和支持;二是支援暖“新”驛站建設，深化共建共治“新名片”。發現的問題及原因:一是新業態、新就業群體較多，慰問范圍不廣;二是暖“新”驛站建設持續性投入較大，預算經費略顯不足。下一步改進措施:持續爭取經費預算。

《2023年度聯系服務群眾專項工作經費項目自評表》詳見第六部分附件。

5.村黨組織書記培訓工作專項補助經費和創業致富計劃補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為4.04萬元，執行數為4.04萬元，完成預算100%。主要產出和效益:指導隨縣、廣水、曾都區、長崗鎮等四個創業致富計劃項目全面落地。發現的問題及原因:項目收益短期見效不明顯。下一步改進措施:繼續加強項目的跟蹤、投入、監管、服務。

《2023年度村黨組織書記培訓工作經費項目自評表》詳見第六部分附件。

6.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育項目績效自評綜述:項目全年預算數為74.6萬元，執行數為74.6萬元，完成預算74.6%。主要產出和效益:一是推動全市黨員領導干部、基層黨組織全面落實以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干的重要要求，堅持把理論學習、調查研究、推動發展、檢視整改等重點措施一體推進，與隨州中心大局緊密結合，大力弘揚“四下基層”優良傳統;二是組織7次市委理論學習中心組學習，市委常委會高質量舉辦2期主題教育專題讀書班，系統學習黨的創新理論;三是推動全市縣處級以上領導干部開展蹲點式、體驗式調研;四是深化黨員干部“下基層、察民情、解民憂、暖民心”實踐活動，解決一批民生實事問題。發現的問題及原因:預算指標經濟科目分類不夠精準。下一步改進措施:合理科學預算經濟科目。

《2023年度學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作經費項目自評表》詳見第六部分附件。

7.黨員教育培訓工作項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是實現黨員遠程教育培訓3萬余人次，全面提高遠程教育辦學質量和教學水平;二是實現黨員遠程受教育及時完成率100%;三是規范建設鄉鎮黨校教學點，實現鄉鎮黨校覆蓋率達到100%;四是制作黨員電教片20部，其中2部獲評省級優秀獎，更好地服務黨員教育遠程教學。發現的問題及原因:一是財政投入力度與基層黨員干部培訓需求相比仍相對不足。二是黨員電教片的制作經費保障有待提高。三是鄉鎮黨校遠程教育點設施保障投入有待提高。下一步改進措施:一是加大項目績效管理，合理分配預算資金;二是積極爭取項目資金。

《2023年度黨員教育培訓工作項目經費項目自評表》詳見第六部分附件。

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況:將績效評價結果與預算編制情況相結合，加強項目規劃，精編預算，完善項目分配辦法和管理辦法，在編制2024年度預算中優化項目構成。

2.部門績效評價結果擬應用情況:加強項目管理，針對績效評價中存在的問題，及時規范財務管理制度，強化項目監督，提高財政資金使用質效，確保投入產出。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2013201)

2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。(2013202)

3.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。(2013299)

4.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)。反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。(2080116)

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。(2080501)

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2023年度中共隨州市委組織部(匯總)整體績效評價自評報告

一、自評結論

(一)部門整體績效自評得分

綜合分析2023年市委組織部整體業務項目執行率和績效目標后，自評分數為98.4分，具體情況如下:

(二)部門整體績效目標完成情況

1.從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和滿意度維度，簡要分析完成的績效目標和未完成的績效目標。

(1)運行成本:權重8分，得8分。

2023年度，市委組織部整體支出總額為1361.5萬元，“三公”經費變動率為-83.86%，總體運行成本較2022年下降2.8%。

(2)管理效率:權重22分，得20.4分。

①戰略管理方面。部門規劃與國家、省委省政府戰略相匹配，部門中長期規劃與部門職能相符;年度工作計劃制定明確、具體，具有可操作性，與部門職能和中長期規劃相匹配。

②預算編制方面。預算編制科學、合理，內容真實、完整;重點項目預算來源有保障，部門內部項目之間不存在交叉重復;項目立項依據依據充分，事前經過必要的論證評估、集體決策等程序。其中，預算調整率為39.6%，未達到年初設置的0%的績效任務，主要原因為新增主題教育等項目導致變化較大;公務員招錄遴選專項經費不足進行追補。

③預算執行方面。基本支出預算執行率為100%，政府采購執行率為100%，非稅收入預算完成率為100%。

④績效管理方面。事前績效評估完成率100%，部門整體支出、項目支出均設置了年度績效目標，績效目標設置合理。績效監控范圍覆蓋所管理的所有項目，針對部門整體支出及項目支出均開展了部門績效自評工作，針對上年度績效自評結果進行了整改，以前年度自評結果在本年度預算編制時得到了應用。

⑤資產管理方面。資產管理制度健全，資產管理規范。

⑥財務管理方面。制定了《市委組織部機關財務管理規定》，財務管理制度健全，會計核算規范，資金使用合規。

(3)履職效能:權重45分，得45分。

(4)社會效應:權重15分，得15分。

(5)可持續發展能力:權重6分，得6分。

(6)滿意度:權重4分，得4分。

2.從績效創新型指標維度，簡要分析創新型指標的完成情況及占比。

績效創新型指標權重7分，得7分。績效創新型指標共5個，占分級指標總數(53個)的9.4%，績效指標完成率100%。

(三)主要成效、存在的突出問題和原因

1、上年度績效評價結果應用情況:

2022年度部門整體支出績效自評結果為優秀，對績效指標進行了優化調整。

1. 主要成效:

(1)始終堅持組織路線服務政治路線。把堅持貫徹習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署、省委工作安排與組織部門職能職責有機結合起來，在服務保障省委重大任務和中心工作中勇挑重擔、積極作為。扎實服務推動黨員干部下基層察民情解民憂暖民心實踐活動等。

(2)持續深化黨的創新理論武裝。深入開展黨的二十大精神教育培訓，扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。

(3)牢固樹立大抓基層鮮明導向，不斷增強基層黨組織政治功能和組織功能。持續深化新時代黨建引領基層治理，深化城市基層黨建“全域推進、整體提升”工作。統籌推進各領域基層黨組織建設注重在高層次人才中發展黨員，扎實抓好黨員隊伍建設。

(4)堅決落實新時代好干部標準，著力培養忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍。大力選拔忠誠干凈擔當的高素質專業化干部，優選配強各級領導班子。著力建設堪當重任的高素質干部隊伍，切實加強干部全方位管理監督，不斷加強和規范公務員隊伍管理。

(5)深入實施新時代人才強省戰略，切實推動人才事業高質量發展。堅持黨管人才原則、堅持人才引領驅動、堅持人才以用為本、堅持以誠待才，深入實施新時代人才強省戰略。

(6)聚焦政治立部從嚴治部，持續加強組織部門自身建設。著力加強政治機關建設，持續深化理論武裝。加強能力素質培養鍛煉，著力打造過硬隊伍。

3、本年度績效存在的問題和原因:

“預算調整率”指標未完成績效目標的主要原因:部分預算項目經費不足，予以調整、補充。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施:

一是根據實際情況編列預算，提高資金的使用效益和管理水平，發揮財政資金的使用效益;

二是在項目實施的過程中，及時調整預算安排，確保預算安排與項目工作合理匹配。

2.擬與預算安排相結合情況。

建立績效自評結果和預算安排有機結合的機制，將上一年度績效自評結果作為安排下一年度預算的基本依據，提高預算績效有機結合的管理水平。

附件:2023年度市委組織部部門整體部門自評表

二、2023年度干部工作項目績效評價自評表

三、2023年度公務員招錄及遴選專項工作項目績效評價自評表

四、2023年度聯系服務群眾項目績效評價自評表

五、2023年度村黨組織書記培訓工作專項補助經費和創業致富計劃補助項目績效評價自評表

六、2023年度學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育項目績效評價自評表

七、2023年度黨員教育培訓項目績效評價自評表