目??錄

第一部分??民建隨州市委員會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??民建隨州市委員會2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??民建隨州市委員會2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??民建隨州市委員會概況

一、部門主要職責

民建隨州市委員會是民建基層組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的組成部分，以促進發展為第一要務，充分發揮密切聯系經濟界的特色和優勢，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，更好地發揮參政黨作用。

二、機構設置情況

從單位構成看，民建隨州市委員會部門決算由實行獨立核算的民建隨州市委員會本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入民建隨州市委員會2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.民建隨州市委員會(本級)

內部設置情況:民建隨州市委員會設一個會員之家，一個辦公室。單位行政編制一人，聘用人員一人，公益性崗位一人。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注:本單位無此項內容，本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:本單位無此項內容，本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為24.79萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少 7.8 萬元，下降23.9%，主要原因是2024年人員經費預算減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計 24.79??萬元，與2023年度相比，收入合計減少??7.8??萬元，下降 23.9??%。其中:財政撥款收入??24.52萬元，占本年收入 98.9 %;上級補助收入??0 萬元，占本年收入 0 %;事業收入??0 萬元，占本年收入 0 %;經營收入??0 萬元，占本年收入??0 %;附屬單位上繳收入??0??萬元，占本年收入??0 %;其他收入 0.27??萬元，占本年收入 1.1??%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計24.79萬元，與2023年度相比，支出合計減少7.8萬元，下降23.9%。其中:基本支出9.95萬元，占本年支出40.1%;項目支出14.84萬元，占本年支出59.9%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為24.52萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少 3.06 萬元，下降 11.1%。主要原因是2024年人員經費預算減少。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入24.52??萬元，比2023年度決算數減少 3.06 萬元。減少主要原因是2024年人員經費預算減少。政府性基金預算財政撥款收入 0萬元，比2023年度決算數持平。增加(減少)主要原因是無。國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，比2023年度決算數增加(減少) 0 萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出??24.52??萬元，占本年支出合計的 98.9??%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少 3.05 萬元，下降 11.1 %。主要原因是2024年人員經費預算減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出 24.52?? 萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出 24.52 萬元，占100%。主要是用于行政運行、一般行政管理事務。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為21.28萬元，支出決算為 24.52 萬元，完成年初預算的115.2%。其中:

1.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行、一般行政管理事務(項)。年初預算為21.28萬元，支出決算為 24.52 萬元，完成年初預算的115.2%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:一是人員編制數量增加;二是2024年人員經費預算減加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出9.95萬元，其中:

人員經費 9.95 萬元，主要包括:基本工資、其他工資福利支出。

公用經費 0 萬元，主要包括:無

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為 0.2萬元，支出決算為0.06 萬元，完成全年預算的30 %。較上年減少0.45 萬元，下降88.9%。決算數小于全年預算數的主要原因:公務接待減少。決算數較上年減少的主要原因:公務接待減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成全年預算的 0 %。較上年增加(減少)??0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:本單位無因公出國(境)費財政撥款支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位無因公出國(境)費財政撥款支出。

全年支出涉及出國(境)團組 0 個，累計 0 人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成全年預算的 0??%;較上年增加(減少)??0 萬元，增長(下降) 0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:本單位無公務用車購置及運行費財政撥款支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位無公務用車購置及運行費財政撥款支出。其中:

(1)公務用車購置費支出 0萬元，主要是無。本年度購置(更新)公務用車 0 輛。

(2)公務用車運行費支出0??萬元，主要用于無。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛。

3.公務接待費全年預算為 0.2 萬元，支出決算為 0.06 萬元，完成全年預算30 %，較上年減少 0.45萬元，下降88.9 %。決算數大于全年預算數的主要原因:公務接待減少。其中:

外賓接待支出 0 萬元，主要是開展無工作。2024年共接待來訪團組 0 個， 0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出 0.06萬元，接待對象主要是全國政協委員、民建湖北省委副主委等，主要是開展全國政協委員、民建湖北省委副主委赴隨州調研工作。2024年共接待國內來訪團組 1 個，7人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門2024年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加(減少)0萬元，增長(降低)0%。主要原因是:與上年度持平。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金14.84萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我單位嚴格按照相關資金使用管理辦法使用，嚴格執行財經紀律，項目資金使用無擠占、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2024年度民建隨州市委員會全年支出24.79萬元。其中基本支出9.95萬元，包含人員支出9.95萬元，公用支出0萬元;項目支出14.84萬元，包含商品和服務支出14.84萬元。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

專項學習活動項目項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為14.57萬元，完成預算97%。主要產出和效益:一是全年出版刊物4期，二是組織課題調研4個，三是年度會議1次，四是全年發展會員9名，五是反映社情民意60件，目標完成率100%。發現的問題及原因:一是績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升;二是單位預算績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善，對部門預算執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。下一步改進措施:一是提高對預算績效管理工作的認識及預算績效管理業務水平，設置科學預算績效指標,使績效評價真正發揮作用;二是發揮密切聯系經濟界的特色優勢，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動;三是履行好參政黨職能，反映社情民意積極建言獻策，發揮參政黨的作用;四是針對改革開放經濟建設和社會發展中的重大問題開展調研。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

?? 十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)

2024年民建隨州市委員會無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行、一般行政管理事務(項)。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分 附件

一、2024年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

二、2024年度專項學習活動經費項目績效評價自評表或(報告)