隨州日報社2025年部門預算

目??錄

???第一部分 隨州日報社預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州日報社2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州日報社預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）宣傳黨和國家的方針政策和社會主義核心價值觀，傳播社會主義科技文化知識和對人民群眾有益的信息，服務市委、市政府的中心工作，擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發行《隨州日報》及相關出版物。

（二）堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點，管理培養新聞從業人員，培訓通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。

（三）開展報際與傳媒間的業務交流，促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。

（四）開展與報紙采編、出版、發行廣告經營相關的其他工作。

（五）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

(一)單位構成

隨州日報社內設機構有:辦公室、財務部、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、新媒體發展中心、專刊部、廣告中心、群工發行部、隨州新聞網編輯部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。所屬3個公司:隨州日報社大隨傳媒有限公司、隨州日報社網絡傳媒有限公司、隨州紅寶石傳媒文化有限公司。

(二)編制情況說明

隨州日報社為公益二類事業單位，核定編制67人，實有在編人數50人，退休人員25人，在職編外人員16人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2025年隨州日報社收入預算總額為1740.35萬元，比上年減少40.06萬元，同比減少2.25%。收入整體減少的主要原因是上年結轉收入略有減少。其中：財政撥款收入255萬，與上年一致，其中人員類130萬元、項目類125萬元；資產收益撥款22萬元，比上年增加22萬元，同比增加100%，增加的主要原因是本單位位于沿河大道一處房屋租賃到期，2025年將產生新的租賃收益；事業收入10萬元，與上年一致；事業單位經營收入566.57萬元比上年增加23.57萬元，同比增長4.34%，增加的主要原因是2025年報紙發行收入略有增加；附屬單位上繳收入656.79萬元，比上年增加58.78萬元，同比減少9.83%，增加的主要原因附屬公司廣告收入回款進度具有不定因素。上年結轉230萬元，比上年減少154.41萬元，同比減少40.17%，由于所屬公司廣告收入回款進度具有不定因素，上年結轉數額為預估數。

（二）支出預算情況

2025年隨州日報社支出預算總額為1740.35萬元，比上年減少40.06萬元，同比減少2.25%。收入整體減少的主要原因是2024年退休3人，人員支出整體減少。按政府預算支出經濟分類，工資福利性支出1238.77萬元、商品與服務支出501.58萬元。按支出功能分類，文化旅游體育與傳媒支出1475.31萬元，社會保障和就業支出165.45萬元，衛生健康支出34.6萬元，住房保障支出預算64.99萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年隨州日報社財政經費撥款支出預算總額為255萬元，與上年相比無變化。其中人員類項目支出130萬元，特定目標類項目支出125萬元。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年隨州日報社在職人員公用經費來源全部為非財政撥款收入，預算總額為155.94萬元，比上年減少8.96萬元，同比減少5.43%，減少的主要原因人員減少公用支出略有減少。其中：辦公費5萬元、印刷費1萬元、郵電費3萬元、差旅費10萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、租賃費0.5萬元、福利費31萬元、維修（護）費2萬元、辦公設備購置費5萬元、水費1萬元、電費13萬元、取暖費5萬元、物業管理費21萬元、勞務費5萬元、委托業務費2萬元、工會經費9萬元、公務接待費0.5萬元、公務用車運行維護費0.8萬元、其他交通費用4.63萬元、其他商品與服務支出8.51萬元、稅金及附加費用27萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州日報社“三公”經費年初預算安排1.3萬元，與上年相比減少0.1萬元，同比減少7.14%。減少主要原因為嚴控三公經費支出。“三公”經費來源全部為非財政撥款收入。其中：

無因公出國（境）支出預算，與上年相同。

公務接待費預算0.5萬元，與上年相比減少0.1萬元，同比減少7.14%。

公務用車運行維護費預算0.8萬元，與上年相同。

無公務用車購置費預算，與上年相同。

六、政府采購預算安排情況

2025年政府采購預算6萬元，經費來源為非財政撥款收入。其中：新增資產購置5萬元、購買復印紙1萬元，比上年減少28萬元，同比減少82.35%。主要原因為購買服務比上年度減少。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額1224.12萬元，比上年減少83.09萬元，同比減少6.36%，減少的主要原因是人員類支出每年在不斷增加，收入增幅不大，導致資產有所減少。其中流動資產951.89萬元，固定資產凈值176.23萬元，長期股權投資96萬元，現有公車1輛，為應急保障用車。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：完成市委、市政府交辦的各項任務。

2、長期目標：完成市委、市政府交辦的各項任務，報紙發行量過2.9萬份；全國地方政府網站績效評估排名前100名；讀者滿意度高；營造良好的輿論氛圍。具體指標設置為：

產出指標：報紙清晰度高、破損率小；政府網排名前100名。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標：營造良好的輿論氛圍；擴大主流輿論陣地。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：讀者滿意度高，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標及具體指標設置和長期目標一致。

（二）重點項目績效目標編制情況

（一）“隨州新聞網經費”項目

1、“隨州新聞網經費”項目主要內容是：建設并運行好隨州新聞網，它是為隨州地區唯一報紙《隨州日報》建設的大型新聞資訊、時政、網上信息發布平臺。2025年預算安排10萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保證網站正常運轉，提升影響力，營造良好輿論氛圍。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標為全年點擊量≥160萬次；年IP數≥33萬個；年度訪客數≥35萬人次；成本指標=10萬元。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標：網民滿意度≥95%。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

（二）“贈報費”項目

1、“贈報費”項目主要內容是：一是每年向部分農村黨組織和困難黨員贈送《隨州日報》；二是每年尋根節期間《隨州日報》進行擴版增印，贈送給來隨嘉賓。2025年預算15萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保證報紙按質按量及時送達。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：尋根節期間擴版版數≥28版；質量指標為報紙清晰度高、破損率極0.1%以下；時效指標為報紙按時送達≤24小時；成本指標為印刷費年初目標值與實際完成值=15萬元。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標：讀者滿意度≥95%。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

（三）“市政府門戶網站托管經費”項目

1、“市政府門戶網站托管經費”項目主要內容是：保障隨州市政府門戶網站正常、穩定、安全運行，提高網站建設管理水平，提升網站信息公開、回應關切，引導輿論和提供服務的能力。2025年預算安排100萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：網站正常運轉；年訪問量≥165萬人次；年IP數≥91萬個；全國地方政府網站績效評估排名≤100名。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：年瀏覽量≥165萬人次；年IP數≥91萬個。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

時效指標：新聞時事更新及時≤24小時。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

質量指標：全國地方政府網站績效評估排名≤100名。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

成本指標：年初目標值與實際完成值一致=100萬元。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標：網民滿意度≥95%。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

（四）“印刷費”項目

1、印刷費項目主要內容是：印刷《隨州日報》費用，《隨州日報》是市委機關報，肩負著傳播黨的聲音，引導社會輿論，服務中心、服務社會、服務人民的重任。黨報印刷是一項極其嚴肅的政治任務，印刷質量的好壞直接影響著黨報的聲譽和傳播效果。

2、項目績效總目標是：日發行數≥29000份，破損率≤0.1%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：工作日每天發行印刷《隨州日報》≥29000份。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標：讀者滿意度≥95%。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

1、我部門2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

2、我部門2025年無政府性基金收支，與上年一致

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州日報社2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

???????????????????????????三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

????????????????????????八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

????????????????????????????九、項目支出表

????????????????????????????十、政府采購預算表