目 錄

第一部分 隨州市殘疾人聯合會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市殘疾人聯合會2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市殘疾人聯合會2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市殘疾人聯合會概況

一、部門主要職責

市殘聯是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區域內的各類殘疾人的統一組織，具有“代表、服務、管理”三個職能:一是代表殘疾人共同利益 ，維護殘疾人合法權益;二是團結幫助殘疾人，為殘疾人服務;三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。市殘聯內設辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下:1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設作出貢獻。3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、法治建設、志愿者服務、殘疾人證核發、盲人按摩行業管理、殘疾預防、信息化建設等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業發展計劃和有關規定，提出合理化建議，推進無障礙設施建設。6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協調和服務。8、指導和管理各類殘疾人社團組織。9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。10、承擔省殘聯以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市殘疾人聯合會部門決算由實行獨立核算的隨州市殘疾人聯合會本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入隨州市殘疾人聯合會2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市殘疾人聯合會(本級)

2.隨州市殘疾人就業服務中心(隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)(直屬二級單位)

市殘聯機關現有在編人員7人:參公人員7人(正處級2人，副處級1人，正科級3人，科員1人)，退休人員5人(正處級3人，副處級2人)，機關下設辦公室、康復部和教就部。

市殘聯直屬二級單位——隨州市殘疾人就業服務中心(隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)是隨州市殘疾人聯合會直屬正科級全額撥款事業單位，人員編制2名，其中主任1名。2024年末實有人數11名，其中:主任1名，辦事員1名，其他人員9名。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1085.36萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少46.22萬元，下降4.08%，主要原因是本年度項目經費由于年底支付賬號錯誤退回，故造成部分項目經費未支付成功，項目經費減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1085.36萬元，與2023年度相比，收入合計減少46.22萬元，下降4.08%。其中:財政撥款收入1059.01萬元，占本年收入97.57%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入26.35萬元，占本年收入2.43%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1085.36萬元，與2023年度相比，支出合計減少46.22萬元，下降4.08%。其中:基本支出268.49萬元，占本年支出24.74%;項目支出816.87萬元，占本年支出75.26%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1059.01萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少60.79萬元，下降5.43%。主要原因是本年度項目經費由于年底支付賬號錯誤退回，故造成部分項目經費未支付成功，項目經費減少。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1049.11萬元，比2023年度決算數減少60.69萬元。減少5.78%。主要原因是本年度項目經費由于年底支付賬號錯誤退回，故造成部分項目經費未支付成功，項目經費減少。政府性基金預算財政撥款收入9.9萬元，比2023年度決算數減少0.1萬元。減少1%主要原因是福彩資金未支付完。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1049.11萬元，占本年支出合計的96.66%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少60.69萬元，下降5.78%。主要原因是本年度項目經費由于年底支付賬號錯誤退回，故造成部分項目經費未支付成功，項目經費減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1049.11萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出1017.63萬元，占97%。主要是用于人員、公用及項目經費的支出。

2.衛生健康支出11.57萬元，占1.1%。主要是用于繳納在職人員及退休人員醫療保險。

3.住房保障支出19.91萬元，占1.9%。主要是用于繳納人員住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1262.77萬元，支出決算為1049.11萬元，完成年初預算的83.08%。其中:

1.社會保障和就業支出。年初預算為1231.34萬元，支出決算為1017.63萬元，完成年初預算的82.64%，支出決算數小于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:本年度項目經費由于年底支付賬號錯誤退回，故造成部分項目經費未支付成功，項目經費減少。

2.衛生健康支出。年初預算為11.57萬元，支出決算為11.57萬元，完成年初預算的100%。

3.住房保障支出。年初預算為19.85萬元，支出決算為19.91萬元完成年初預算的100.30%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出242.14萬元，其中:

人員經費228.39萬元，主要包括:基本工資46.37萬元、津貼補貼29.39萬元、獎金17.31萬元、績效工資44.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.14萬元、職業年金繳費8.97萬元、職工基本醫療保險繳費6.89萬元、公務員醫療補助繳費3.24萬元、其他社會保障繳費1.79萬元、住房公積金25.55萬元、其他工資福利支出22.49萬元、退休費4.38萬元。

公用經費13.75萬元，主要包括:辦公費1.35萬元、水費0.11萬元、電費0.02萬元、郵電費1.9萬元、差旅費0.34萬元、維修(護)費0.03萬元、公務接待費0.37萬元、工會經費4.7、福利費0.71萬元、其他商品和服務支出4.22萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入9.9萬元，本年支出9.9萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析，簡述本部門使用科目。)

(一)其他支出9.9萬元，用于社會福利的彩票公益金支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.39萬元，支出決算為2.39萬元，完成全年預算的100%。較上年減少0.29萬元，下降10.73%。決算數較上年減少的主要原因:本年度公務活動減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成全年預算的100%;較上年減少0.28萬元，下降39.1%。決算數較上年減少的主要原因:本年度公務活動減少。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.95萬元，主要用于公務車燃油及維修費。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量1輛。

3.公務接待費全年預算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成全年預算的100%，較上年減少0.28萬元，下降39.1%。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展....工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.44萬元，接待對象主要是上級單位人員，主要是開展殘疾人就業相關工作。2024年共接待國內來訪團組5個，人次40。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出11.9萬元，比上年決算數增加4.43萬元，增長59.36%。主要原因是:本年度增加了3名公益性崗位人員費用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額129.63萬元，其中:政府采購貨物支出1.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出128.23萬元。授予中小企業合同金額129.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額129.63萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的1.08%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的98.92%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是輔具用車;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金770萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。(項目具體情況詳見自評表)。

組織開展部門整體績效評價，從評價情況來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。

(二)部門決算中項目績效自評結果

一是強化服務，促進殘疾人就業創業。開展“春風送真情 援助暖民心”就業援助活動，共組織22場殘疾人專場招聘會，提供適殘崗位765個。精準推進高校殘疾人畢業生就業服務，連續3年在全省殘聯系統率先完成100%就業率目標。建立完善殘疾人就業輔導員隊伍，2024年全省殘疾人就業服務機構工作人員職業指導競賽隨州市代表隊榮獲團體第二名和一個個人第一名。實施產業助殘提升行動，啟動助農助殘直播銷售和“風干三黃雞”加工項目，產業助殘基地——曾都區政君農牧養殖專業合作社全年幫扶400余戶殘疾人家庭養殖土雞增收致富。持續開展就業創業扶持，培植扶持市級殘疾人就業創業機構10家、自主創業示范者40人。

二是加強培訓，增強殘疾人就業創業能力。培育10名省級自主創業殘疾人、20名殘疾人技術能手。全市7名殘疾人被省人社廳授予“湖北省技術能手”榮譽。在全國首次成功舉辦“東風井關杯”殘疾人高速插秧機操作技能競賽，為廣大農村殘疾人就業創業開創了一條新路。完成殘疾人職業技能培訓466人。繼續開展“殘疾人職業能力提升行動”，20名盲人參加保健按摩技能提升培訓，并獲得中級證書，20名殘疾人殘疾攝影藝術和短視頻制作技能培訓，為國家、省殘疾人職業技能大賽儲備了人才。曾都區政君農牧養殖專業合作社2024年入選“國家級殘疾人職業培訓基地”。

三是整合資源，開展多樣化康復。按照“應救盡救”原則，全年為628名0-15歲殘疾兒童提供搶救性康復救治。繼續實施“復明解困”助殘幫扶項目，為200名白內障患者提供免費醫療救助。依托家醫簽約、醫療康復、社區康復、自主互助康復等多種形式為13654人提供精準康復服務。隨州市居家養老服務信息中心成功獲批湖北省第一批省級智力殘疾人互助康復訓練基地，市縣兩級殘疾人康復(輔具)中心均完成規范化建設達標驗收。注重殘疾人康復專業人才隊伍建設，選送20名專業技術人才赴中國殘聯、省殘聯及外省市參加專業技術培訓，極大提升全市整體康復質效。

四是辦好實事，加大關愛幫扶力度。2024年省政府民生實事項目——“為2664名持證殘疾人提供基本型輔助器具適配服務，為120戶困難殘疾人家庭進行無障礙改造”，現已全部完成。全市已超額完成2754名殘疾人輔具適配任務，并完成回訪跟蹤服務，接受省殘聯民生實事項目專項督查考核。廣水市在全省困難殘疾人家庭無障礙改造工作會議上作經驗介紹。持續推進鎮、村兩級“楚天舒陽光家園”(原稱“殘疾人之家”)建設，“十四五”期間已建成17家市級“楚天舒陽光家園”建設，其中3家被納入省級“楚天舒陽光家園”獲得扶持。全年超額完成年度托養服務840人任務。

五是營造氛圍，構建全面發展格局。積極發展殘疾人體育事業，我市殘疾人體育人才選訓基地入選湖北省殘疾人體育訓練陣地，并承接湖北省參加2025年全國殘運會鐵人三項、輪椅競速、投擲三個項目隊員的集訓備戰任務。承辦了隨州市第三屆運動會群眾體育類殘疾人組的備賽比賽任務，這是我市首次舉辦殘疾人體育運動賽事，187名運動員參賽，對于發展我市全民參與的體育事業起到了渲染和推動作用。5月份“全國助殘日”期間，開展以科技助殘無障礙產品成果展示及觀摩體驗活動，現場為殘疾人提供體檢、助聽器驗配、就業幫扶、心理咨詢等服務。實施殘疾人文體服務進家庭、進社區等項目，依托13個國際國內殘疾人節日，發動殘疾人專門協會、社會組織開展系列助殘扶殘節日活動，樹立殘疾人生活信心，提升殘疾人生活品質。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:結合單位職能和重點工作，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理，結果與預算安排相結合，績效評價結果按規定公開，指導下一年度預決算等各項工作的開展。

部門績效評價結果擬應用情況。根據機關年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

無

第四部分?其他需要說明的情況

無。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(六)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(七)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(八)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位養老支出(款)?? 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位養老支出(款)?? 機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。

3.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項):指用于殘疾人康復方面的支出。

4.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款) 殘疾人就業(項):指用于殘疾人就業方面的支出。

5.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)??事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)??提租補貼(項):指按房改政策規定，事業單位向職工發放的租金補貼。

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(九)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十三)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十四)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十五)其他專用名詞。

無。

第六部分?附件

一、2024年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

二、2024年度殘疾人就業保障金項目績效評價自評表或(報告)