隨州市神農(nóng)公園2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市神農(nóng)公園預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市神農(nóng)公園2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市神農(nóng)公園預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

隨州市神農(nóng)公園主要負(fù)責(zé)神農(nóng)公園、體育公園、回龍寺公園和白云湖健康公園的綠化管養(yǎng)、設(shè)施維護(hù)維修、環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、濱湖體育運動場、神農(nóng)大道部分路段的綠化管養(yǎng)任務(wù)，管護(hù)總面積107萬平方米。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市神農(nóng)管理處組建于2009年9月(隨編發(fā)[2009]14號)，正科級全額撥款事業(yè)單位，定編12名;根據(jù)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會文件隨編辦發(fā)[2014]17號、[2015]70號、[2016]9號等文件精神，隨州市神農(nóng)管理處被分類為“公益一類”事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為:正科級1名、副科級2名、工會主席(副科級)1名。2021年11月30日，根據(jù)市委編辦文件要求(隨編辦發(fā)【2021】103號)，原隨州市神農(nóng)管理處更名為隨州市神農(nóng)公園。隨州市神農(nóng)公園在冊職工共計114人。實有在職人員37人(含人事代理1人，長期臨時工1人(退伍軍人)、地帶工4人);退休77人(含地帶工退休5人單位負(fù)擔(dān)，其余72名退休人員納入社保管理)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

按財政部門統(tǒng)一安排編制2025年部門預(yù)算，隨州市神農(nóng)公園2025年預(yù)算總收入1041.05萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款456.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入230萬元,其他收入355萬元。比2024年預(yù)算總收入701.05萬元增加340萬元，同比增加48.49%，增加的主要原因是:單位其他收入增加。

(二)支出預(yù)算情況

2025年預(yù)算總支出1041.05萬元。其中社會保障就業(yè)支出249.41萬元，衛(wèi)生健康支出21.47萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.38萬元，住房保障支出40.79萬元。2024年預(yù)算總支出701.05萬元。其中社會保障就業(yè)支出168.31萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出24.17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出501.33萬元，住房保障支出7.24萬元。相比較，總支出增加340萬元，同比增加48.49%，減少的主要原因是:綠化養(yǎng)護(hù)日常開支增加

(三)財政撥款支出情況

2025年財政預(yù)算撥款共計686.05萬元，比2024年財政預(yù)算撥款701.05萬元減少15萬元，同比減少-2.14%，減少的主要原因是:2025年非稅收入減少。

(四)政府性基金情況

2025年政府性基金支出230萬元，比2024年政府性基金支出230萬元增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出無變動。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元，辦公及印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用0萬元，與上年增(減)變化0萬元，同比0%，主要原因是人員經(jīng)費不足，經(jīng)費全部用于人員發(fā)放工資。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州市神農(nóng)公園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加) 0?%，主要原因是:單位經(jīng)費不足，以工資為優(yōu)先。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加) 0?%，主要原因是:無因公出國(境)費。

公務(wù)接待費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加) 0?%，主要原因是:無公務(wù)接待費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:無公務(wù)用車運行維護(hù)費。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:公務(wù)用車購置費。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年隨州市神農(nóng)公園無政府采購預(yù)算安排

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2025年12月31日，神農(nóng)公園資產(chǎn)總額153.79萬元，其中:流動資產(chǎn)80.87萬元，非流動資產(chǎn)72.92萬元。固定資產(chǎn)168.86萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物111.99萬元、通用設(shè)備18.58萬元，車輛3輛36.26萬元，辦公家具2.03萬元。與上年相比，資產(chǎn)總額減少233.33萬元，其中:流動資產(chǎn)與上年相比減少28.02萬元,同比減少25.73%。主要原因是往來款減少。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

2025年隨州市神農(nóng)公園整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)3個。1、“以錢養(yǎng)事”2、 “城市管理維護(hù)(提標(biāo))”3、白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程項目保安和保潔服務(wù)。

1、長期目標(biāo):1、以錢養(yǎng)事 ??2、城市管理維護(hù)(提標(biāo))

數(shù)量指標(biāo):在職人員工資≥3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計劃依據(jù)。

質(zhì)量指標(biāo):城市居民人均綠化面積達(dá)標(biāo). ≥98平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)依據(jù).。

生態(tài)效益指標(biāo):公園道路綠化養(yǎng)護(hù)效益提高≥3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)依據(jù).。

滿意度指標(biāo):營造市民節(jié)假日氣氛≥3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)依據(jù).。

2、隨州市神農(nóng)公園年度目標(biāo)1個:“白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程項目保安和保潔服務(wù)”，具體指標(biāo)設(shè)置為:

成本指標(biāo):生態(tài)環(huán)境指標(biāo)白云湖清理垃圾≥150次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。.

數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)清理樹枝、修剪樹枝≥160次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量指標(biāo)防治病蟲害≥89次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，白云湖水環(huán)境提升及一湖兩岸保安保潔、公共設(shè)施維修維護(hù)。提高市民游玩環(huán)境≥3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國際標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

2025年隨州市神農(nóng)公園無重點項目績效目標(biāo)編制情況

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2024年隨州市神農(nóng)公園無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出、無政府采購預(yù)算支出，與預(yù)算表一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

2025年隨州市神農(nóng)公園無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市神農(nóng)公園2025年部門預(yù)算公開表