隨州市綠化管護中心2025年部門預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市綠化管護中心公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市綠化管護中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市綠化管護中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)主管部門交付管理范圍內(nèi)所有行道樹、花壇、轉(zhuǎn)盤街頭綠地、內(nèi)河兩岸以及各類廣場、小游園等園林綠化養(yǎng)護，環(huán)境衛(wèi)生保護基礎(chǔ)設(shè)施維護、所轄范圍內(nèi)損綠毀綠行為的查處，承擔(dān)轄區(qū)外社會綠化自然災(zāi)害的應(yīng)急搶險等工作。目前，綠化管護中心綠化管護面積約180萬平方米。

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市綠化管理處組建于2009年9月（隨編發(fā)[2009]14號），正科級全額撥款事業(yè)單位，定編7名；根據(jù)隨州市機構(gòu)編制委員會文件隨編辦發(fā)[2014]17號、[2015]70號、[2016]9號等文件精神，隨州市綠化管理處被分類為“公益一類”事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為：正科級1名、副科級2名、工會主席（副科級）1名。2021年11月30日，根據(jù)市委編辦文件要求（隨編辦發(fā)【2021】103號），原隨州市綠化管理處更名為隨州市綠化管理護中心。

隨州市綠化管護中心在冊職工共計181人。在職人員70人，其中：在崗職工共計82人（含地帶工7人、退役安置人員2人、含臨時工1人、勞務(wù)派遣2人）；退休99人（含3名無卡退休人員，3人退休費均由單位負(fù)擔(dān)其余96名退休人員納入社保管理）。

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三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年預(yù)算收入為1299.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入736.51萬元，2024年度是656.51萬元，與上年度相比增加了80萬元，增加比11%；增加原因：因非稅收入增加，所以比上年度增加80萬元 ；政府性基金預(yù)算撥款收入480萬元，2024年是480萬元，比上年度無增減變化；其他收入2025年83萬元，2024年2.86萬元，比上年增加80.14萬元，比上年度增加了97%。主要原因是2024年其他收入增加，所以2025年報預(yù)算時其他收入增加了。

（二）支出預(yù)算情況

2025年預(yù)算支出1299.51萬元

1、（按資金性質(zhì)）其中:經(jīng)費撥款2025年支出736.51萬元，2024年656.51萬元，比上年度增加80萬元，增加比11%；增加原因：因非稅收入增加，所以比上年度增加80萬元 ；政府性基金預(yù)算撥款收入480萬元，2024年是480萬元，比上年度無增減變化；其他收入2025年83萬元，2024年2.86萬元，比上年增加80.14萬元，比上年度增加了97%。主要原因是2024年其他收入增加，所以2025年報預(yù)算時其他收入增加了。

2、（按功能分類）：其中2025年社會保障和就業(yè)支出217.72萬元，2024年是247.23萬元，比上年度減少29.51萬元，減少比14%，主要原因是在職人員減少，退休人員增加，所以社會保險減少。

2025年衛(wèi)生健康支出30.12萬元，2024年10.22萬元，比年度增加了19.90萬元，增加比66%，增加原因是：醫(yī)療保險基數(shù)增加，所以比年度增加。

2025年城鄉(xiāng)社區(qū)支出974.22萬元，2024年支出858.20萬元，比上年度增加116.02萬元，增加比12%，增加原因是：人員工資和福利支出增加，所以比年度增加。

2025年住房保障支出77.46萬元，2024年支出23.72萬元，比上年度增加53.74萬元，增加比69%，增加原因是：公積金基數(shù)增加，所以比上年度增加。

3、（按經(jīng)濟分類）：其中：2025年工資福利支出1019.51萬元、2024年工資福利支出939.85萬元，比上年度增加了79.66萬元，增加了8%，主要增加原因是:人員工資提標(biāo)，所以工資福利增加；

商品和服務(wù)支出2025年183萬元、2024年107.52萬元，比上年度增加75.48萬元，增加41%，主要是本年度勞務(wù)費列入商品和服務(wù)支出所以比上年度增加；

對個人和家庭補助2025年97萬元，2024年92萬元，退休費增加5萬元，增加比5%，主要原因是：本年度退休職工比上年度增加5人，所以對個人和家庭補助增加。

（三）財政撥款支出情況

2025年財政撥款是1216.51萬元，2024年財政撥款預(yù)算支出1136.51萬元，比上年度增加80萬元，增加7%。增加原因主要是：是本年度非稅收入增加，所以比上年度增加。

（四）政府性基金情況

2025年政府性基金支出480萬元。2024年政府性基金支出480萬元，與上年度無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出27萬元。其中:

1、2025年辦公費1.5萬元、2024年辦公費1.5萬元，與上年度無增減變化；

2、2025年印刷費0.55萬元2024年印刷費0.55萬元，與上年度無增減變化；

3、2025年水費0.5萬元、2024年水費1.5萬元,比上年度減少1萬元，減少比50%，減少原因是：公用經(jīng)費不足，節(jié)約開支；

4、2025年電費0.5萬元、2024年電費1.5萬元，比上年度減少1萬元，減少比50%，主要原因是：公用經(jīng)費不足，節(jié)約開支；

5、2025年郵電費0.70萬元、2024年郵電費1萬元，減少了0.30萬元，減少比30%，主要原因是：上年度增加一個政府專網(wǎng)寬帶費；

6、2025年物業(yè)管理費5萬元，2024年沒有支付，所以比上年度增加5萬元，增加比100%，增加原因是辦公室管理費；

7、2025年差旅費0.60萬元、2024年差旅費0.6萬元，無增減變化。

8、2025年維修費1.5萬元、2024年維修費1.5萬元，與上年度無增減變化；

9、2025年公務(wù)接待費0.52萬元，2024年公務(wù)接待費0.63萬元，比上年度減少0.11萬元，減少比是21%，預(yù)計接待次數(shù)減少。

10、2025年勞務(wù)費2萬元、2024年度無，比上年度增加2萬元，增加比100%，主要原因：因上年度勞務(wù)費列入項目支出，沒有列入公用支出。

11、2025年福利費2萬元，2024年3.25萬元，比上年度減少1.25萬元，減少比63%，主要原因是節(jié)約開支；

12、2025年公務(wù)用車運行維護費2.28萬元，2024年2.28萬元，與上年度無增減變化；

13、2025年稅金及附加費用0.50萬元，2024年無支出，所以比上年度增加0.50萬元，增加比100%，主要原因是預(yù)計2025年開稅票。

14、2025年其他商品服務(wù)支出8.85萬元，2024年2.00萬元，比上年度增加6.85萬元，增加比77%；主要變化原因主要是：實際增加了各項開支。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州市綠化管護中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.80萬元，2024年是2.90萬元，比上年度減少了0.10萬元，減少4%。主要原因是：公務(wù)接待費減少，預(yù)計本年度接待次數(shù)減少。其中：

因公出國出境費2025年無此項費用、2024年是0萬元 ，預(yù)計沒有這方面的費用?。

2025年公務(wù)接待費0.52萬元，2024年公務(wù)接待費0.63萬元，比上年度減少0.11萬元，減少比是21%，預(yù)計接待次數(shù)減少。

2025年公務(wù)用車運行維護費2.28萬元，2024年2.28萬元，無增減變化。

公務(wù)用車購置費為0萬元，上年度為0萬元，所以無增減變化，近兩年無購車計劃，所以為0。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年部門政府采購總額0萬元、面向中小企業(yè)采購金額0萬元，主要原因是：今年沒有新增項目，所以無政府采購預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額96.12萬元，流動資產(chǎn)65萬元、固定資產(chǎn)原值201.70萬元、累計折舊170.62萬元、固定資產(chǎn)凈值31.08萬元。。2024年初資產(chǎn)總額178.25萬元，流動資產(chǎn)138.38萬元、固定資產(chǎn)原值201.70萬元、累計折舊161.84萬元、固定資產(chǎn)凈值39.86萬元。固定資產(chǎn)與上年無增減變化，流動資產(chǎn)與上年相比減少73.38萬元,同比減少53%增加原因是本年度無貨幣資金余額，所以比上年度減少。固定資產(chǎn)構(gòu)成主要是：房屋構(gòu)筑物原值26.15萬元、通用設(shè)備原值7.47萬元，車輛6輛原值146.88萬元，辦公家具原值6.59萬元，特種動植物原值14.60萬元，與上年相比無增減變化。

?八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、2025年隨州市綠化管護中心整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)4個。1、以錢養(yǎng)事經(jīng)費2、隨州南站站前廣場管理經(jīng)費3、綠化管護中心經(jīng)費4、城區(qū)行道樹及法桐修剪

2、長期目標(biāo)：4個目標(biāo)包含（以錢養(yǎng)事及綠化管理經(jīng)費）

產(chǎn)出指標(biāo)：在職人員工資≥3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計劃依據(jù)。

效益指標(biāo)：城市居民人均綠化面積達標(biāo). ≥98平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)依據(jù)。質(zhì)量指標(biāo)防治病蟲害≥89次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：提高市民生態(tài)文明城市≥3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)依據(jù).。

3、年度目標(biāo)1個：城區(qū)行道樹及法桐修剪，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：城區(qū)行道樹及法桐修剪≥100次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。.

效益指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)清理樹枝、修剪樹枝≥200次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，修剪整形后的效果≥3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國際標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

重點項目績效目標(biāo)編制情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2025年度項目支出預(yù)算，共涉計重點項目：

（一）以錢養(yǎng)事1、以錢養(yǎng)事經(jīng)費主要內(nèi)容是：以錢養(yǎng)事日常管護經(jīng)費，包含綠化養(yǎng)護相關(guān)費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等。2、項目績效總目標(biāo)是：通過日常管護管理、苗木補植等管理，有效保證游園及管護道路干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)，也提高職工的待遇。3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：管護范圍內(nèi)干凈整潔，環(huán)境優(yōu)美效益指標(biāo)：游園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環(huán)境。滿意度指標(biāo)：為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經(jīng)濟發(fā)展，贏得市民好評。達到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

（二）隨州南站站前廣場管理經(jīng)費1、設(shè)施維護及維修主要內(nèi)容：管護范圍內(nèi)設(shè)施、亮化設(shè)施、線路晃路面設(shè)施、維護費。2、項目績效總目標(biāo)是：設(shè)施維護及維修含管護范圍內(nèi)設(shè)施、亮化設(shè)施、線路晃路面設(shè)施、維護及擺花）費。3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：管護范圍內(nèi)干凈整潔，基礎(chǔ)設(shè)施維護，有效的提高工作效率。效益指標(biāo)：廣場道路基礎(chǔ)設(shè)施管護，提高市民游玩良好環(huán)境。滿意度指標(biāo)：市民游玩環(huán)境好，評價高，達到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

（三）綠化管護中心經(jīng)費是：1日常管護經(jīng)費，包含綠化養(yǎng)護相關(guān)費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等2025年預(yù)算安排380萬元。2、項目績效總目標(biāo)是：通過日常管護管理、苗木補植等管理，有效保證公園及管護道路干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)，也提高職工的待遇。3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：管護范圍內(nèi)干凈整潔，環(huán)境優(yōu)美效益指標(biāo)：游園廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環(huán)境。滿意度指標(biāo)：為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經(jīng)濟發(fā)展，贏得市民好評。達到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

(四）城區(qū)行道樹及法桐修剪2025年年初預(yù)算安排40萬元：1、主要內(nèi)容是每年春秋季對城區(qū)行道樹進行修剪及升盤，根據(jù)不同的樹種按株測算費用2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)2025年預(yù)算需要的人工費及機械費來測算當(dāng)年費用,通過給樹木修剪整形、達到美觀，給市民一個宜居的生態(tài)環(huán)境。3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：每年修剪約3.4萬株，修剪后整潔、美觀。效益指標(biāo)：修剪費用減少、改變城市生態(tài)環(huán)境、形成良好生態(tài)環(huán)境。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我中心2025年無政府采購預(yù)算支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為了保障我中心機關(guān)運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市綠化管護中心2025年部門預(yù)算公開表

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