目?錄

第一部分?隨州市檔案館概況

一、部門主要職責…………………………………………1

二、機構設置情況…………………………………………2

第二部分 隨州市檔案館2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表……………………………………3

二、收入決算表……………………………………………4

三、支出決算表……………………………………………4

四、財政撥款收入支出決算總表…………………………4

五、一般公共預算財政撥款支出決算表………………5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表…5

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…6

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表……………6

九、財政撥款“三公”經費支出決算表…………………7

第三部分 隨州市檔案館2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明…………………………8

二、收入決算情況說明……………………………………8

三、支出決算情況說明……………………………………9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………10

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……14

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明…14

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明……15

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明…15

十、機關運行經費支出說明………………………………16

十一、政府采購支出說明………………………………17

十二、國有資產占用情況說明……………………………17

十三、預算績效情況說明…………………………………17

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明………………20

第四部分?其他需要說明的情況……………………………20

第五部分 名詞解釋…………………………………………21

第六部分 附件………………………………………………25

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責

1.貫徹執行中央、省、市有關檔案、黨史、地方志工作的法律法規及有關規定，制定和實施本館檔案、黨史、地方志管理制度、業務標準和技術規范。2.依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導;負責調查、征集散存、散失在社會上反映我市各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動中形成的各種載體、門類的檔案資料;開展主動建檔存檔工作。3.集中統一管理市級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料;開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復和統計等各項工作;保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。4.開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務;負責市直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作;開展檔案宣傳和檔案文化建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求;負責檔案館愛國主義教育基地建設，中小學生檔案教育實踐基地建設，組織開展教育實踐活動。5.開展本館檔案信息化建設，采用先進技術手段管理和利用檔案、資料，建設數字檔案館，對數字檔案資源進行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務數據等長久保存、有效利用;負責檔案信息網絡建設，推進檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經濟建設和社會事業發展提供便捷高效的服務。6.研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍;征集、整理發生在隨州的重要黨史資料;宣傳黨的光輝歷史和優良傳統，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義教育。7.做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開發利用地方志文獻和市情資料，開發地方志數據庫，向市政府門戶網站提供地方志資料，為社會提供咨詢服務;挖掘傳統文化，組織整理舊志，開展地方志對外文化交流活動。8.指導縣級國家綜合檔案館、其他企事業檔案館相關業務工作;開展檔案、黨史、地方志學術研究與交流。9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市檔案館部門決算由實行獨立核算的隨州市檔案館本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市檔案館2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。

1.隨州市檔案館內設6個科室:辦公室、檔案征集科、檔案利用科、信息技術科、黨史編研科、方志編纂科。加掛隨州市史志研究中心牌子。

2.隨州市檔案館現有參照公務員法管理事業人員編制14個。實有在職人員14人，其中:參照公務員法管理事業人員13人，行政工人1人。退休人員10人。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部分2024年度無國有資本經營預算撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為407.97萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少273.33萬元，下降40.1%，主要原因:一是館藏檔案數字化、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄、中國共產黨隨州歷史專項經費等項目經費同比下降。二是人員變動及人員經費同比下降。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計407.97萬元，與2023年度相比，收入合計減少273.33萬元，下降40.1%。其中:財政撥款收入407.97萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計407.97萬元，與2023年度相比，支出合計減少273.33萬元，下降40.1%。其中:基本支出332.99萬元，占本年支出81.6%;項目支出74.98萬元，占本年支出18.4%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為407.97萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少273.33萬元，下降40.1%。主要原因:一是館藏檔案數字化、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄、中國共產黨隨州歷史專項經費等項目經費同比下降。二是人員變動及人員經費同比下降。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入407.97萬元，比2023年度決算數減少273.33萬元。減少主要原因:一是館藏檔案數字化、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄、中國共產黨隨州歷史專項經費等項目經費同比下降。二是人員變動及人員經費同比下降。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因本單位無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出407.97萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少273.33萬元，下降40.1%。主要原因:一是館藏檔案數字化、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄、中國共產黨隨州歷史專項經費等項目經費同比下降。二是人員變動及人員經費同比下降。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出407.97萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出313.07萬元，占76.7%。主要用于單位基本支出及項目支出。其中:人員經費205.22萬元，公用經費32.87萬元，項目經費74.98萬元。2.

文化旅游體育與傳媒(類)支出0.13萬元，占0.1%。主要是用于檔案文獻遺產等方面支出。

2.社會保障和就業(類)支出38.9萬元，占9.5%。主要用于行政事業單位養老保險支出。

3.衛生健康(類)支出29.32萬元，占7.2%。主要用于干部職工醫療保險支出。

4.住房保障(類)支出26.55萬元，占6.5%。主要用于住房改革支出中的住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為469.02萬元，支出決算為407.97萬元，完成年初預算的87%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為242.73萬元，支出決算為238.22萬元，完成年初預算的98.1%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是調進調出人員經費指標調整;二是曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄經費增加。

2.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務費支出(項)。年初預算為125萬元，支出決算為74.85萬元，完成年初預算的59.9%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是館藏檔案數字化、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄、中國共產黨隨州歷史專項經費等項目經費同比下降。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒(款)文化產業發展專項支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是使用上年度結轉資金。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為26.73萬元，支出決算為25.74萬元，完成年初預算的96.3%，支出決算數小于年初預算數主要原因:一是調進調出人員養老保險進行指標調整;二是年度調級調資對養老保險進行了調整;三是年初預算測算數與上繳基數測算有時間差導致。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為13.37萬元，支出決算為12.87萬元，完成年初預算的96.3%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是調進調出人員對職業年金進行調整。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)。年初預算為0.37萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的75.7%。支出決算數小于年初預算數的主要原因是調進調出人員對失業保險及工傷保險進行調整。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為20.33萬元，支出決算為18.38萬元，完成年初預算的90.4%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是對調進調出人員醫療保險進行指標調整。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為7.71萬元，支出決算為10.94萬元，完成年初預算的141.9%。支出決算數大于年初預算數的主要原因是有退休人員身份調整。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。年初預算為32.78萬元，支出決算為26.55萬元，完成年初預算的81%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是調進調出人員對住房公積金指標調整導致;二是公積金測算標準改變。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出332.99萬元，其中:人員經費300.11萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費補助。

公用經費32.87萬元，主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。無年初預算，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。無年初預算，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開08表)無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.45萬元，支出決算為0.45萬元，完成全年預算的100%。較上年減少0.08萬元，下降15.1%。支出決算數嚴格按全年預算數執行，決算數較上年減少的主要原因:一是縮減“三公”經費支出;二是省里檢查減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本單位本年度及上年度無因公出國(境)費支出，無年初預算。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，本單位本年度無因公出國(境)費支出，無出國(境)組人數，無累計人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本年度及上年度無公務用車購置及運行費支出，無年初預算。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛，本單位本年度無購置(更新)公務用車。

(2)公務用車運行費支出0萬元，本單位無公務用車，無公務用車運行費支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.45萬元，支出決算為0.45萬元，完成全年預算的100%，較上年增加減少0.08萬元，下降15.1%。支出決算數嚴格按全年預算數執行。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。2024年度無外賓來訪接待。

國內公務接待支出0.45萬元，接待對象主要是省檔案館、襄陽檔案館、省黨史研究室，主要是開展檢查和交流工作。2024年共接待國內來訪團組5個，38人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出32.87萬元，比年初預算持平。比上年決算數減少7.14萬元，降低17.8%。主要原因是規范部門預算編制，進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制運行經費支出，壓減一般性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額49.21萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出49.21萬元。授予中小企業合同金額49.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額49.21萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，本單位無其他用車;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金74.98萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，總體情況良好，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。預算編制質量較高，預算信息公開符合要求。

組織開展2024年度整體支出績效評價，年初預算數469.02萬元，執行數407.97萬元，執行率87%，總分98.1分。從評價情況來看，績效目標完成情況良好，整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金使用效率。主要完成以下項目:一是推動隨州檔案事業繼續前進;創新發展理念，進一步增強檔案服務能力;堅持轉型升級，進一步強化檔案業務建設;二是編研出版了《隨州年鑒》和《山水隨州》;三是查檔1700人次。

《2024年度隨州市檔案館整體部門自評表》詳見第六部分附件1-1

(二)部門決算中項目績效自評結果

1.館藏檔案數字化項目績效自評綜述:

項目全年預算數為86萬元，執行數為36.81萬元，完成預算42.8%。主要產出和效益:一是掃描全文，完成績效目標87萬幅;二是條目錄入，完成績效目標45萬。發現的問題及原因:項目難度大，進程較慢導致年內項目未完成。下一步改進措施:年初加快招標進程，確保項目按時按質完成。

《2024年度館藏檔案數字化項目自評表》詳見第六部分附件2-1

2.專項業務經費項目績效自評綜述

項目全年預算數為39萬元，執行數為38.04萬元，完成預算97.5%。主要產出和效益:一是《隨州年鑒》(2024年)編輯、印刷與出版500冊，全書字數60萬字，圖文結合，全彩印刷精裝;二是檔案庫房全年安全無事故;三是征集檔案資料。

發現的問題及原因:部分預算不夠精準。下一步改進措施:細化年初預算。

《2024年度專項業務經費項目自評表》詳見第六部分附件2-2

3.檔案文化遺產名錄工作經費項目績效自評綜述

項目全年預算數為2.07萬元，執行數為0.14萬元，完成預算6.8%。主要產出和效益:自2024年4月起，以“隨州曾侯乙編鐘”入選第五批中國檔案文獻遺產名錄為新起點，加大與國家、省檔案局聯系匯報力度，積極推動申報工作向省級層面提升，2024年底“隨州曾侯乙編鐘”已作為2024—2025年國家檔案局向聯合國教科文組織推薦參評《世界記憶國際名錄》2個項目之一，目前已成功入選《世界記憶國際名錄》。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

《2024年度檔案文化遺產名錄工作經費項目自評表》詳見第六部分 附件2-3

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

針對上年度績效自評結果反映出的相關問題，本單位在編制2024年度項目績效目標指標時，組織有關科室制定整改方案，開展整改。并結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則，完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

2.部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與下年度預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。三是加強預算執行分析，強化財務中間過程監控;增強全員績效考核意識，建立日常績效跟蹤考評制度，加強內部監督考評。

十四、專項支出、專項轉移支付支出情況說明

隨州市檔案館2024年度專項支出項目3個，項目資金74.98萬元，無專項轉移支付支出。具體安排情況如下:

備注:隨州市檔案館2024年度財政專項支出預算執行表

第四部分?其他需要說明的情況

本單位本年度無舉借政府債務情況，無其他需要說明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”“政府性基金預算財政撥款收入”“國有資本經營預算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.一般公共服務支出201(類)檔案事務26(款)行政運行01(項)項反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.一般公共服務支出201(類)檔案事務26(款)其他檔案事務費支出99(項)反映除上述科目以外其他用于檔案方面支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出207(類)其他文化旅游體育與傳媒99(款)文化產業發展專項支出03(項)反映支持文化發展專項資金。

4.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位職業年金繳費支出(06)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出(含職業年金補記支出)

6.社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款其他行政事業單位養老支出(99)項反映上述科目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

7.衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款行政單位醫療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8.衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款公務員醫療補助(03)項反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

9.住房保障支出(221)類住房改革支出(02)款住房公積金(01)項反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第六部分?附件

一、2024年度隨州市檔案館整體績效評價自評表(報告)

根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度預算部門的整體支出進行績效自評，年初預算數469.02萬元，全年執行數407.97萬元，執行率87%。共涉及項目3個，年初預算127.07萬元，實際執行74.98萬元，占一般公共預算支出總額的100%。一是績效目標合理性，本單位繼續完善部門整體、部門預算項目的績效目標。在部門預算績效目標編制過程中對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，對可量化支出的項目，核定統一支出標準，推進預算編制的精細化，突出其基礎支撐作用。二是在績效目標的設定中，績效目標保持彈性、可行性、關聯性和可控性，績效標準的來源和口徑相對科學、合理，整體支出與項目支出、項目長期目標與年度目標保持緊密關聯，使得整個績效指標體系量化、直觀、便于考核。三是整體評價情況，總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。財務制度健全，會計核算總體規范、準確。項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，達到了預期效果。

1-1隨州市檔案館2024年度整體績效自評表

二、2024年度隨州市檔案館項目績效評價自評表或(報告)

1.館藏檔案數字化

2024年度館藏檔案數字化項目資金主要用于館藏檔案數字化項目。

2-1??2024年度館藏檔案數字化項目自評表

2.專項業務經費

2024年度專項業務經費項目資金主要用于一是編寫《隨州年鑒》;二是對庫房溫度全面監控、加強對庫房的安全、庫房設備維修;三是檔案、黨史資料的征集。

2-2??2024年度專項業務經費項目自評表

3.檔案文化遺產名錄工作經費

2024年度檔案文化遺產名錄工作經費項目資金主要用于本年度檔案文化遺產名錄工作經費項目資金主要用于隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄。

2-3??2024年度檔案文化遺產名錄工作經費項目自評表。

2024年度檔案文化遺產名錄工作經費項目自評表