目 ??錄

第一部分 隨州市檔案館預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市檔案館2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市檔案館預算公開情況說明

一、部門主要職責

1.貫徹執行中央、省、市有關檔案、黨史、地方志工作的法律法規及有關規定，制定和實施本館檔案、黨史、地方志管理制度、業務標準和技術規范。

2.依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導;負責調查、征集散存、散失在社會上反映我市各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動中形成的各種載體、門類的檔案資料;開展主動建檔存史工作。

3.集中統一管理市級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料;開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復和統計等各項工作;保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。

4.開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務;負責市直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作;開展檔案宣傳和檔案文化建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求;負責檔案館愛國主義教育基地建設，中小學生檔案教育實踐基地建設，組織開展教育實踐活動。

5.開展本館檔案信息化建設，采用先進技術手段管理和利用檔案、資料，建設數字檔案館，對數字檔案資源進行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務數據等長久保存、有效利用;負責檔案信息網絡建設，推進檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經濟建設和社會事業發展提供便捷高效的服務。

6.研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍;征集、整理發生在隨州的重要黨史資料;宣傳黨的光輝歷史和優良傳統，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義教育。

7.做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開發利用地方志文獻和市情資料，開發地方志數據庫，向市政府門戶網站提供地方志資料，為社會提供咨詢服務;挖掘傳統文化，組織整理舊志，開展地方志對外文化交流活動。

8.指導縣級國家綜合檔案館、其他企事業檔案館相關業務工作;開展檔案、黨史、地方志學術研究與交流。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。?

二、機構設置情況

(一)內設機構

隨州市檔案館是市委直屬公益一類事業單位參照公務員管理，正處級，掛隨州市檔案館，加掛史志研究研究中心牌子，根據上述職責，內設辦公室，黨史編研科、方志編纂科、檔案利用科、信息技術科、檔案征集科。

(二)人員情況

隨州市檔案館是參照公務員管理的單位(獨立法人)，經費屬全額撥款，無創收收入。參公編制14人。實有人數23人，其中:在職人員14人、退休人員9人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年隨州市檔案館預算總收入658.05萬元。其中:財政撥款收入658.05萬元。全年總收入較上年469.02萬元增加189.03萬元，增長40.3%。增長主要原因:一是數字化檔案館建設項目費增加200萬元，增加原因是響應全省建設數字檔案館要求;二是人員經費同比減少10.38萬元，減少原因是有人員退休。

(二)支出預算情況

2025年隨州市檔案館預算總支出658.05萬元，按資金性質分為:一般公共預算財政撥款支出658.05萬元，較上年支出預算安排469.02萬元增加189.03萬元，增長40.3%，增長主要原因:一是數字檔案館建設項目費增加200萬元，增加原因是響應全省建設數字檔案館要求;二是人員經費同比減少10.38萬元，減少原因是有人員退休。

2025年隨州市檔案館支出預算總額658.05萬元，按功能分類為:一般公共服務支出475.45萬元，科學技術支出86萬元，社會保障和就業支出50.11萬元，衛生健康支出18.02萬元，住房保障支出28.46萬元。較上年支出預算安排469.02萬元增加189.03萬元，增長40.3%，增長主要原因:一是數字檔案館建設項目費增加200萬元，增加原因是響應全省建設數字檔案館要求;二是人員經費同比減少10.38萬元，減少原因是有人員退休。

2025年隨州市檔案館支出預算總額658.05萬元，按經濟分類分為:工資福利支出289.65萬元，商品和服務支出39.32萬元，對個人和家庭補助支出4.07萬元。項目支出325萬元。較上年支出預算安排469.02萬元增加189.03萬元，增長40.3%，增長主要原因:一是數字檔案館建設項目費增加200萬元，增加原因是響應全省建設數字檔案館要求;二是人員經費同比減少10.38萬元，減少原因是有人員退休。

(三)財政撥款支出情況

2025年隨州市檔案館財政撥款支出預算總額658.05萬元，支出按功能分類分為:一般公共服務支出475.45萬元，科學技術支出86萬元，社會保障和就業支出50.11萬元，衛生健康支出18.02萬元，住房保障支出28.46萬元。較上年支出預算安排469.02萬元增加189.03萬元，增長40.3%，增長主要原因:一是數字檔案館建設項目費增加200萬元，增加原因是響應全省建設數字檔案館要求;二是人員經費同比減少10.38萬元，減少原因是有人員退休。

(四)政府性基金情況

2025年隨州市檔案館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

2025年隨州市檔案館沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，同比無增減。

四、機關運行經費安排情況

2025年隨州市檔案館機關運行經費預算39.32萬元。比上年度機關運行經費預算39.01萬元增加0.31萬元。增長0.8%。主要原因公務交通補貼增加。

其中:辦公費3.5萬元，比上年4.2萬元減少0.7萬元，下降16.67%，下降原因:減少辦公用品開支;印刷費0.22萬元，比上年0.4萬元下降0.18萬元，下降45%，下降原因:嚴格控制印刷費支出;郵電費0.95萬元，比上年1.8萬元減少0.85萬元，下降47.22%，下降原因從嚴控制支出范圍，壓縮消耗性支出;差旅費3萬元，比上年3萬元持平;租賃費0.3萬元，比上年0.2萬元增加0.1萬元，增長50%，增長原因單位租賃費增長;公務接待費0.13萬元，比上年0.15萬元減少0.02萬元，下降13.33%，下降原因嚴格落實《公務接待管理辦法》文件精神，杜絕超標準、超規格接待，嚴格執行公務接待陪餐人數的規定;委托業務費1.2萬元，比上年1.2萬元持平;工會經費7.08萬元，比上年4.3萬元增加2.78萬元，增長64.65%，增長原因按照新的工會福利標準執行。;福利費3.92萬元，比上年2.42萬元增加1.5萬元，增長61.98%，增長原因退休人員多導致計提職工福利增加;其他交通費用10.88萬元，比上年11.59萬元減少0.71萬元，下降6.13%，下降原因按批復實際數計算;其他商品和服務支出8.14萬元，比上年9.75萬元減少1.61萬元，下降16.51%，主要原因不可遇見開支減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市檔案館一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.23萬元，比上年0.85萬元增加0.38萬元，同比增長44.7%，主要原因:數字檔案館達標，檔案業務評價考核導致公務接待費增加。其中:

因公出國(境)費0萬元，同比持平，無增減變化。

公務接待費1.23萬元，比上年0.85萬元增加0.38萬元，增長44.7%，主要原因:數字檔案館達標，檔案業務評價考核導致公務接待費增加。

公務用車運行維護費0萬元，同比持平，無增減變化

公務用車購置費0萬元，同比持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2025年隨州市檔案館政府采購預算總額105.04萬元，其中:面向中小企業采購金額103萬元，面向小微企業采購金額1.54萬元;政府采購貨物預算1.32萬元、服務預算103萬元。較上年政府采購預算總額增加5.14萬元，增長5.15%，主要原因:按照政府采購要求執行。

七、國有資產占用情況

2025年初，隨州市檔案館資產總額22.54萬元，其中:非流動資產22.26萬元,占資產總額的1.26%。固定資產原值118.56萬元,累計計提折舊96.6萬元，固定資產凈值21.96萬元，固定資產凈值占資產總額的97.43%。其中:設備原值70.85萬元，家具用具裝具原值47.72萬元，本單位無車輛。資產總額同比減少4.16萬元，下降15.58%。下降主要原因:一是新增固定資產較少;二是固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)?部門整體績效目標編制情況

部門整體績效目標是:

長期目標:依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導;負責調查、征集散存、散失在社會上反映我市各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動中形成的各種載體、門類的檔案資料;開展主動建檔存史工作。集中統一管理市級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料;開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復和統計等各項工作;保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務;負責市直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作;開展檔案宣傳和檔案文化建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求;開展本館檔案信息化建設，采用先進技術手段管理和利用檔案、資料，建設數字檔案館，對數字檔案資源進行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務數據等長久保存、有效利用;負責檔案信息網絡建設，推進檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經濟建設和社會事業發展提供便捷高效的服務。研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍;征集、整理發生在隨州的重要黨史資料;宣傳黨的光輝歷史和優良傳統。做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。指標設立依據是 2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》，通知明確要求，各市州要開展黨的地方正史的編撰工作;省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發[2012]55號;《檔案法》《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》規定，檔案保護、搶救、征購及數字化建設費等應列入財政預算、?？顚Ｓ?省委省政府明確規定，將檔案館的檔案信息化建設、接收征集、搶救保護、查閱利用服務、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專項經費列入同級財政預算。主要用于檔案館館藏檔案數據庫建設、檔案保護、接收征集、搶救保護、保護設備購置、檔案館日常維護、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面。具體指標設置為:

產出指標:1.《隨州年鑒2025》出版印刷500本，完成率為100%;2.館藏紙質檔案數字化率達到90%;3.《隨州年鑒(2025)》出版印刷。指標設立依據是省人民政府關于進一步加強全省地方志工作的意見(鄂政辦發【2014】45號);財政部、省檔案館關于印發《國家重點檔案專項資金管理辦法》的通知財教發[2016]63號;4. 2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》，通知明確要求，各市州要開展黨的地方正史的編撰工作;5.省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發[2012]55號;6.《檔案法》《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》規定，檔案保護、搶救、征購及數字化建設費等應列入財政預算、?？顚Ｓ?7.省委省政府明確規定，將檔案館的檔案信息化建設、接收征集、搶救保護、查閱利用服務、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專項經費列入同級財政預算。主要用于檔案館館藏檔案數據庫建設、檔案保護、接收征集、搶救保護、保護設備購置、檔案館日常維護、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面。

效益指標:《隨州年鑒》的出版服務經濟社會發展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度;《中國共產黨隨州歷史》編撰出版在發揮黨史資政育人的作用，加強全市黨史學習教育宣傳方面起到一定作用。指標設立依據是為廣大民生提供檔案服務。

滿意度指標:通過各項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

年度目標:依法依規接收到期進館檔案，確保收集齊全、記錄完整。館藏檔案數字率達到90%，《隨州大事記(2025)》《隨州年鑒(2025)》，出版印刷;保護館藏12.5萬卷檔案安全。具體指標設置為:

產出指標:1.《中國共產黨隨州歷史》第三卷編研完成;2.《隨州大事記2025》5萬字印刷;3.《隨州年鑒2025》60萬字出版印刷;4.館藏檔案數字化率達到90%。指標設立依據是《省人民政府關于進一步加強全省地方志工作的意見》(鄂政辦發【2014】45號);財政部、省檔案館關于印發《國家重點檔案專項資金管理辦法》的通知財教發[2016]63號; 2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》;省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發[2012]55號;《檔案法》、《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》

效益指標:《隨州年鑒》的出版服務經濟社會發展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度;《中國共產黨隨州歷史》編撰出版在發揮黨史資政育人的作用，加強全市黨史學習教育宣傳方面起到一定作用。指標設立依據是為廣大民生提供檔案服務。

滿意度指標:通過各項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

(二)重點項目績效目標編制情況。

項目一:專項業務經費

1.專項業務經費項目主要內容是:①做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作;②發揮黨史資政育人的作用;③保護檔案，延長檔案的使用壽命。2025年預算安排39萬元，其中:39萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是:反映全市各部門年度基本情況和事業發展現狀，為社會各界了解和研究隨州提供權威地情資料書和檔案資料，發揮黨史資政育人的作用，出版印刷《隨州年鑒》《中國共產黨隨州歷史》;按照“九防”要求，保護好檔案安全，提高檔案利用率。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標:《隨州年鑒2025》500冊全書字數60萬字，圖文結合，版面字數60萬字，《中國共產黨隨州歷史》第三卷編研完成。指標設立依據是《省人民政府關于進一步加強全省地方志工作的意見》(鄂政辦發【2014】45號);財政部、省檔案館關于印發《國家重點檔案專項資金管理辦法》的通知財教發[2016]63號; 2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》;省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發[2012]55號;《檔案法》、《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》

效益指標:發揮黨史資政育人的作用，服務民生，提高知名度，服務經濟社會發展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度。指標設立依據是提高隨州知名度。

滿意度指標:通過各項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

項目二:館藏檔案數字化

1.館藏檔案數字化經費主要內容是:館藏檔案數字化率達到90%。2025年預算安排86萬元，其中:86萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是:提高民生、利用率高檔案數字化率，提供便捷高效的檔案利用服務。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標:館藏檔案數字化率達到90%，方便快捷的提供檔案利用服務。指標設立依據是提供檔案利用率，有效保護檔案使用壽命。

效益指標:服務高效，便捷快速為廣大人民群眾服務達到100%。指標設立依據是檔案館的檔案信息化建設、接收征集、搶救保護、查閱利用服務、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專項經費列入同級財政預算。主要用于檔案館館藏檔案數據庫建設、檔案保護、接收征集、搶救保護、保護設備購置、檔案館日常維護、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面。

滿意度指標:通過項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

項目三:數字檔案館建設

1.數字檔案館建設主要內容是:建設數字檔案館并通過省級數字檔案館測評。2025年預算安排200萬元，其中:200萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是:建設數字檔案館并通過省級數字檔案館測評

3.項目績效指標設置情況:

產出指標:一是建城一個數字檔案館;二是購置800平方米的密集架;

效益指標:提高檔案利用率，最大限度的延長檔案壽命

滿意度指標:通過項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

九、其他情況說明

(一)對空表的說明

隨州市檔案館2025年無政府性基金預算支出，故本表無數據，與年初預算一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分?隨州市檔案館2025年部門預算公開表

一、部門支出預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表