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隨州市公安局2024年度部門決算

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目??錄

第一部分??隨州市公安局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市公安局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市公安局2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明??

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分 隨州市公安局概況

一、??部門主要職責

??（一）擬訂公安規范性文件，部署、指導、監督、檢查全市公安工作。
??（二）掌握影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。
??（三）組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵察工作。
??（四）防范、處置邪教組織的違法犯罪活動。
??（五）組織、指導全市各地公安機關的偵查工作，協調處置跨區域重大危害國家安全犯罪和刑事犯罪案件。
??（六）負責治安管理工作并承擔相應責任。協調處置重大治安事故和群體性事件；指導、監督全市各地公安機關依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作；指導、監督全市各地公安機關治安保衛工作。
??（七）指導、監督全市各地公安機關禁毒、緝毒工作，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。
??（八）負責全市出入境管理及外國人在市內居留旅行有關管理工作。
??（九）負責到我市視察工作的黨和國家領導人以及重要外賓的安全警衛工作并承擔相應責任。
??（十）指導、監督全市各地公安機關對公共信息網絡的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的指導、監督、檢查。
??（十一）指導、監督全市各地公安機關依法承擔的執行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機關管理的強制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。
??（十二）負責全市道路交通安全管理工作并承擔相應責任。指導、監督全市各地公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及機動車輛（不含拖拉機）、駕駛人管理工作。
??（十三 ）指導、監督收容教養審批工作及各級公安機關承辦同級人民政府勞動教養管理委員會審批辦公室的日常工作。
??（十四）擬訂公安科技信息建設發展規劃，負責公安科技信息建設工作；組織、指導、監督實施安全技術防范工作。
??（十五）擬訂全市各地公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障措施，指導、監督全市各地公安機關警務保障標準、制度的落實。
??（十六）組織、指導全市公安隊伍建設．按規定權限管理干部；組織、指導公安機關警務督察工作，按規定權限實施對干部的監督，查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。
??（十七）領導在我市的鐵道、林業等部門的公安業務工作。
??（十八）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市公安局部門決算由實行獨立核算的隨州市公安局本級決算和0個下屬單位決算組成。

????隨州市公安局下轄曾都區公安分局、隨州高新技術產業園區公安分局，代管隨縣公安局，廣水市公安局。
?? 內設7個職能科室（部、中心）即：辦公室（指揮中心）、政治部（機關黨委）、警務保障部、科技信息科、情報信息研判中心、信訪科、審計科。政治部為副處級單位，審計科為副科級單位，其他均為正科級單位。直屬15個支隊、處室，即：警務督察支隊、國內安全保衛支隊、特警支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安支隊（食品藥品和環境犯罪偵查支隊）、警衛處、刑事偵查支隊（公安司法鑒定中心）、禁毒支隊、出入境管理支隊、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、監所管理支隊、交通警察支隊、法制支隊（行政審批科）、內部安全保衛支隊。交警支隊、特警支隊為副處級單位，其他均為正科級單位。

???? 隨縣公安局下轄19個派出所，廣水市公安局下轄17個派出所，曾都區公安分局下轄10個派出所，高新區公安分局下轄1個派出所。

???? 本報告數據包含隨州市公安局本級及下轄曾都區公安分局、隨州高新技術產業園區公安分局。2024年末隨州市公安局編制637人，實有在職民警636人，退休人員344人，輔警及聘用人員804人。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為42758.23萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少40.65萬元，下降0.1%，主要原因是辦案業務費和專用設備購置費減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

???? 2024年度收入合計42758.23萬元，與2023年度相比，收入合計減少40.65萬元，下降0.1%。其中：財政撥款收入41334.67萬元，占本年收入96.7%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入1423.57萬元，占本年收入3.3%。

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圖2：收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2024年度支出合計42758.23萬元，與2023年度相比，支出合計減少40.65萬元，下降0.1%。其中：基本支出24278.78元，占本年支出56.8%；項目支出18479.45萬元，占本年支出43.2%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為41192.08萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加142.58萬元，增長0.4%。主要原因是增加監管中心建設資金。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入33545.2萬元，比2023年度決算數減少7646.88萬元。減少主要原因一是爭取了隨州市公安局監管中心建設專項債券資金，相應該項目所需一般公共預算財政撥款減少；二是根據實際情況減少了辦案業務費和專用設備購置經費。政府性基金預算財政撥款收入7789.47萬元，比2023年度決算數增加7789.47萬元，增加主要原因是上年無專項債券資金。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加（減少）0萬元，增加（減少）主要原因：無。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出33545.2萬元，占本年支出合計的78.5%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少7646.88萬元，下降18.6%。主要原因一是爭取了隨州市公安局監管中心建設專項債券資金，相應該項目所需一般公共預算財政撥款減少；二是根據實際情況減少了辦案業務費和專用設備購置經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出33545.2萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出3.34萬元，占0%。主要是用于專項會議安保。

2.公共安全支出（類）28241.49萬元，占84.2%。主要是用于人員工資、日常公用經費、辦案(業務)經費、設備購置費及基礎設施建設費。

3. 科學技術支出（類）635.09萬元，占1.9%。主要是用于信息化設備和軟件購置及運維。

4.社會保障和就業支出(類)2125.93萬元，占6.4%。主要是用于職工養老保險、職業年金等。

5.衛生健康支出(類)1121.19萬元，占3.3%。主要是用于職工醫療保險。

6. 住房保障支出(類)1418.16萬元，占4.2%。主要是用于職工住房公積金及住房補貼。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為49938.87萬元，支出決算為33545.2萬元，完成年初預算的67.2%。其中：

????1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.34萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：隨州市財政局調增專項會議安保經費。

????2.公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)。年初預算為19450.47萬元，支出決算為19398.28萬元，完成年初預算的99.7%。

3.公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(項)。年初預算1000萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，支出決算數小于年初預算數主要原因是爭取了專項債券撥款，此項調減。

4.公共安全支出(類)公安(款)執法辦案(項)。年初預算13746萬元，支出決算為3220.48萬元，完成年初預算的23.4%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是資金不足，減少辦案(業務)費2737萬元，裝備購置費6911萬元，公務用車購置279萬元；居民身份相關證件工本費40萬元，平安隨州建設598萬元等。

5.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)。年初預算11345萬元，支出決算為3685.28萬元，完成年初預算的32.5%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是年初預算中央和省級政法轉移支付資金1023萬元，實際支出轉移支付資金1929.45萬元，功能分類為該項的資金192萬元，比預算減少831萬元;二是隨州市中心看守所（含監管中心建設）因爭取了專項債券撥款，此項調減1047萬元;四是經費不足，調減隨州市公安局交警支隊車管大隊駕考中心搬遷建設4528萬元;五是涢水派出所新建業務技術用房因選址問題，調減300萬元;六是因經費不足調減市公安局機關大樓四樓多功能會議室建設180萬元；七是減少未確定基建及修繕項目1050萬元(預備費)；八是何店派出所業務技術用房建設進度較快，已建成投入使用，調增109萬元；九是武警專項補助調增上年結轉資金87萬元等。

????6.公共安全支出(類)監獄(款)罪犯生活及醫療衛生(項)。年初預算200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預算的100%，為看守所及拘留所人員給養費。

????7.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)，年初預算0萬元，支出決算為1737.45萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是增加中央和省級政法轉移支付資金1737.45萬元，用于辦案(業務)費及業務裝備經費。

8. 科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務(項)。年初預算0萬元，支出決算為635.09萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數主要原因是根據支出用途將平安隨州建設100萬元和專用設備購置535.09萬元從公共安全支出(類)公安(款)執法辦案(項)調為該項。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)，年初預算328.47萬元，支出決算為117.31萬元，完成年初預算的35.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是將退休人員醫療保險列入了2101101行政單位醫療。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，年初預算1115.7萬元，支出決算為1228.52萬元，完成年初預算的110.1%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是人員增資，繳費基數增加。

11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)，年初預算557.85萬元，支出決算為780.1萬元，完成年初預算的139.8%，支出決算數大于年初預算數的主要原因人員增資，繳費基數增加。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)，年初預算480.87萬元，支出決算為800.61萬元，完成年初預算的166.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是會計核算時將2080501退休人員醫療補助和醫療保險也列入此項。

????13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)，年初預算320.58萬元，支出決算為320.58萬元，完成年初預算的100%。

????14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，年初預算1246.07萬元，支出決算為1285.89萬元，完成年初預算的103.2%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是繳費基數調整。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)，年初預算132.27萬元，支出決算為132.27萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出24063.57萬元，其中：

人員經費20806.63萬元，主要包括：基本工資1580.88萬元、津貼補貼5008.34萬元、獎金1453.72萬元、伙食補助費0萬元、績效工資2618.96萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1228.53萬元、職業年金繳費780.1萬元、職工基本醫療保險繳費800.61萬元、公務員醫療補助繳費320.58萬元、住房公積金1285.89萬元、其他工資福利支出5215.32萬元、退休費91.12萬元、撫恤金138.05萬元、獎勵金25.43萬元、其他對個人和家庭的補助141.78萬元。

公用經費3256.94萬元，主要包括：辦公費286.46萬元、印刷費27.88萬元、水費79.19萬元、電費588.2萬元、郵電費47.92萬元、物業管理費230.67萬元、差旅費53.93萬元、維修（護）費161.42萬元、租賃費81.2萬元、會議費3.13萬元、培訓費75.06萬元、公務接待費5.74萬元、被裝購置費14.83萬元、勞務費20.43萬元、委托業務費144.02萬元、工會經費195.41萬元、公務用車運行維護費56.89萬元、其他交通費用476.99萬元、其他商品和服務支出707.56萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入7789.47萬元，本年支出7789.47萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

其他支出（類）。支出決算為7789.47萬元，主要用于隨州市公安局監管中心建設7784.47萬元，隨州市第三屆運動會公安警務綜合技能競賽經費5萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

??????本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明??

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為622.84萬元，支出決算為489.46萬元，完成全年預算的78.6%。較上年減少123.59萬元，下降20.2%。決算數小于全年預算數的主要原因是減少公務用車購置費。決算數較上年減少的主要原因一是減少公務用車購置費，二是無因公出國（境）費 。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%。年初預算20萬元，年中全部調減。

2.公務用車購置及運行費全年預算為616.84萬元，支出決算為483.73萬元，完成全年預算的78.4%；較上年減少133.11萬元，下降21.6%。決算數小于全年預算數的主要原因：減少公務用車購置費。決算數較上年減少的主要原因：減少公務用車購置費。其中：

（1）公務用車購置費支出26.89萬元，主要是更新經偵支隊執法辦案車輛。本年度更新公務用車 1輛。

（2）公務用車運行費支出456.84萬元，主要用于車輛燃油費、維修費、車輛保險費等。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為242輛。

3.公務接待費全年預算為6萬元，支出決算為5.74萬元，完成全年預算的95.7%，較上年增加 0.26 萬元，增長4.3%。決算數小于全年預算數的主要原因：嚴格控制公務接待范圍和人數。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是開展工作：無。2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要：無。

國內公務接待支出5.74萬元，接待對象主要是各地公安機關人員，主要是開展督察、檢查、辦案、調研等工作。2024年共接待國內來訪團組99個，424人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

??本部門2024年度機關運行經費支出3256.94萬元，比年初預算數減少396.85萬元，降低10.9%。主要原因是：落實過緊日子要求，嚴格控制日常運行經費，特別是加強食堂管理，減少浪費。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額11665.44萬元，其中：政府采購貨物支出1585.45萬元、政府采購工程支出9302.6萬元、政府采購服務支出777.39萬元。授予中小企業合同金額2324.39萬元，占政府采購支出總額的19.9%，其中：授予小微企業合同金額2140.07萬元，占授予中小企業合同金額的92.1%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的88.9%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的3.4%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的74.3%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛242輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車60輛、執法執勤用車147輛、特種專業技術用車35輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值 100萬元以上設備69臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

???? 根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目14個，資金9481.63萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，隨州市公安局成立了績效評價工作專班，以預算申報的績效目標為基礎，根據公正公開、分組分類的原則，結合決算數據，對本年度實際的產出指標和效益指標進行分析，比較預算績效目標完成情況，詳細分析原因，提出建議，形成自評報告?？冃繕嘶就瓿?，評價結果優。

???? 組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2024年部門整體支出年初預算57372.12萬元，決算支出42758.23萬元，預算完成率74.5%，基本完成了年度目標，包括: 反恐維穩，維護國家安全和社會穩定; 打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全;健全社會治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事。部門整體支出績效自評采取打分評價的形式，根據隨州市公安局實際情況設置績效指標。一級指標中，“運行成本”8分，“管理效率”22分，“履職效能”50分，“社會效應”10分，“可持續創新能力”6分，“服務對象滿意度”4分，滿分為100分。根據《2024年度市公安局整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市公安局2024年部門整體支出績效自評得分92分,自評結果為優。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評共15個，合計18479.45萬元。決算公開14個項目績效自評，其中一般公共預算7557.19萬元，政府性基金預算7789.47萬元，其他資金1208.35萬元。分別是:

1.平安隨州建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為299.85萬元（年初預算598萬元，調整后預算數299.85萬元），執行數為146.85萬元，其中一般公共預算資金100萬元，其他資金46.85萬元，完成預算49%，自評得分90分,自評結果為優。主要產出和效益:2024年已建成的平安城市視頻監控定期維護、保養、檢修，出現緊急故障能及時處理，設備在線率達到97%，為社會綜合治理及維穩處突提供有力的科技支撐。發現的問題及原因:一是年初預算對可用資金預測不足，執行中資金無法到位，導致預算執行率較低，二是高新區財政撥款高新區平安隨州四期建設經費153萬元未列入年初采購預算，該項目資金由隨州市財政局收回統籌安排。下一步改進措施:加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算。

????2.公安專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為110萬元，執行數為110萬元，均為一般公共預算資金，完成預算100%，自評得分100分,自評結果為優。主要產出和效益:一是警用服裝配發到位，二民警三項困難補助發放到位，切實推進全市公安機關從優待警工作，三是購置一批特警用單警裝備，四是嚴格執行法律規定，停止收取交通違法車輛拖運、停車費。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

3. 禁鞭專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為36萬元，執行數為36萬元，均為一般公共預算資金，完成預算100%，自評得分100分,自評結果為優。主要產出和效益: 春節、元宵節、清明節、中元節、國慶節等重要節日使用宣傳車進行宣傳65天，城區禁鞭工作呈現穩定態勢，城區空氣質量明顯改善，為市民營造了寧靜、祥和的居住環境。發現的問題及原因: 無。下一步改進措施:無。

4. 養犬管理專項經費費項目績效自評綜述:項目全年預算數為155萬元，執行數為144.73萬元，均為一般公共預算資金，完成預算93.4%，自評得分99分,自評結果為優。主要產出和效益: 通過群發手機短信及電視臺、報社、抖音、騰訊視頻等多個媒體開展養犬宣傳39次，辦理犬只登記1188只，收容流浪犬210只。發現的問題及原因: 無。下一步改進措施:無。

5. 看守所給養費項目績效自評綜述:項目全年預算數為273.21萬元（年初預算數260萬元，調整后預算數273.21萬元），執行數為245.99萬元，其中一般公共預算資金234.89萬元，其他資金11.1萬元，完成預算90%，自評得分98分,自評結果為優。主要產出和效益: 一是確保在押人員的基本生活，二是監所安全穩定。發現的問題及原因: 績效指標設置不合理，可操作性不強。下一步改進措施:下年度更科學合理的設置績效指標。

6.辦案業務費項目績效自評綜述:項目全年預算數為3431.86萬元（年初預算數6168.89萬元，調整后預算數3431.86萬元），執行數為3431.04萬元，其中一般公共預算資金2387.84萬元，政府性基金5萬元，其他資金1038.2萬元，完成預算79.9%，自評得分100分,自評結果為優。主要產出和效益:一是刑事案件立案數下降，破案數上升，沒有發生惡性刑事治安案件，全力防風險、保安全、護穩定、促發展，有力維護了全市政治社會大局平安穩定，二是打擊各項違法犯罪，為人民群眾挽回經濟損失5000萬元。發現的問題及原因: 一是年初預算對可用資金預測不足，執行中資金無法到位，預決算差異較大。二是績效指標設置不合理，可操作性不強。下一步改進措施:一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算;二是下年度更科學合理的設置績效指標。

7.專用設備購置項目績效自評綜述: 項目全年預算數為1093.39萬元（年初預算數8004.49萬元，調整后預算數1058.37萬元），執行數為1088.49萬元，其中一般公共預算資金1053.46萬元，其他資金35.02萬元，完成預算99.6%，自評得分100分,自評結果為優。主要產出和效益: 按計劃購置各項所需設備，驗收合格，設備運行平穩，為社會綜合治理及維穩處突提供有力的保障和技術支撐。發現的問題及原因: 一是年初預算對可用資金預測不足，執行中資金無法到位，導致年初預算大部分未能執行;二是績效指標設置不合理，可操作性不強。??下一步改進措施:一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算，避免年中大幅度調減預算，二是下年度更科學合理的設置績效指標。

8.公務用車購置項目績效自評綜述:項目全年預算數為135.35萬元（年初預算數306萬元，調整后預算數135.35萬元），執行數為26.89萬元，均為一般公共預算資金，完成預算39.8%，自評得分64分,自評結果為差。主要產出和效益: 購置車輛1輛，驗收合格，使用正常。發現的問題及原因: 一是年初預算對可用資金預測不足，執行中資金無法到位。年初預算購置公務用車15輛，實際僅購置1輛，另12月末預付公務用車購置6輛107.91萬元，未記入支出;二是績效指標設置不合理。下一步改進措施:一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算，避免年中大幅度調減預算;二是下年度更科學合理的設置績效指標。例如通過預算調整率評價預算編制是否合理。

9.武警專項補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元（年初預算數100萬元，調整后預算數200萬元），執行數為187.72萬元，均為一般公共預算資金，完成預算93.9%，自評得分99分,自評結果為優。主要產出和效益:2024年武警中隊遷入新建的看守所，根據需要代購物資裝備，修繕營房，保障武警戰士執勤需要。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

????10. 何店派出所業務技術用房項目績效自評綜述: 項目全年預算數為259.53萬元（年初預算數150萬元，調整后預算數259.53萬元），執行數為259.53萬元，均為一般公共預算資金，完成預算100%，自評得分80分,自評結果為良。主要產出和效益: 2024年何店派出所已建成投入使用。發現的問題及原因: 一是年初預算對可用資金預測不足，導致預算執行出現較大偏差。二是績效指標設置不合理，可操作性不強。下一步改進措施:一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算。二是下年度更科學合理的設置績效指標。

11. 市公安局交警支隊車管大隊駕考中心搬遷建設項目績效自評綜述: 項目全年預算數為1530.5萬元（年初預算數6000萬元，調整后預算數1530.5萬元），執行數為1471.79萬元，均為一般公共預算資金，完成預算96.2%，自評得分99分,自評結果為優。主要產出和效益:工程建設有序開展。發現的問題及原因: 一是年初預算對可用資金預測不足，導致預算執行出現較大偏差。二是績效指標設置不合理，可操作性不強。下一步改進措施:一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算。二是下年度更科學合理的設置績效指標。

12.隨州市中心看守所建設項目績效自評綜述: 項目全年預算數為1580.56萬元（年初預算數2392萬元，調整后預算數1580.56萬元），執行數為1344.35萬元，均為一般公共預算資金，完成預算85.1%，自評得分97分,自評結果為優。主要產出和效益:該項目包含隨州市中心看守所及監管中心建設兩個項目，2024年建成投入使用。發現的問題及原因: 一是年初預算對可用資金預測不足，導致預算執行出現較大偏差。二是績效指標設置不合理，可操作性不強。下一步改進措施:一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算。二是下年度更科學合理的設置績效指標。

13．市公安局監管中心建設項目績效自評綜述: 項目全年預算數為8400萬元（年初預算數5400萬元，調整后預算數8400萬元），執行數為7784.47萬元，為政府性基金，完成預算92.7%，自評得分79分,自評結果為良。主要產出和效益:該項目包含隨州市中心看守所及監管中心建設兩個項目，2024年建成投入使用。發現的問題及原因: 一是年初預算對可用資金預測不足，導致預算執行出現較大偏差。二是績效指標設置不合理，可操作性不強。下一步改進措施:一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算。二是下年度更科學合理的設置績效指標。

14. 未確定基建及修繕項目績效自評綜述: 項目全年預算數為672.63萬元（年初預算數1200萬元，調整后預算數672.63萬元），執行數為272.18萬元，其中一般公共預算資金195萬元，其他資金77.18萬元，完成預算40.5%，自評得分88分,自評結果為良。主要產出和效益:該項目為預備費，本年主要支出曾都區公安分局業務技術用房工程余款，警務站建設，市局訓練場修繕等。發現的問題及原因: 無。下一步改進措施:無。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況:績效評價結果提交市局領導審議，加強預算執行過程中的監管，避免預算執行過程中出現較大偏差。

部門績效評價結果擬應用情況。一是加強預算編制，提高預算編制科學性，合理測算所需資金，無資金來源的項目不得列入預算;二是對公務用車運行維護費進行更有效的控制和壓縮;三是更科學合理的設置績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

2024年隨州市公安局財政專項預算支出33423.38萬元，決算支出18479.45萬元(其中中央及省級轉移支付資金1964.33萬元，其中用于辦案業務費支出903.28萬元，業務裝備經費支出1026.16萬元，監所給養和運行維修34.89萬元)，決算數比預算數減少14943.93萬元，下降44.7%，主要是根據可用資金進行預算調整。決算數比上年減少518.15萬元，下降2.7%，主要是減少辦案業務費和專用設備購置費支出。支出情況如下: 平安隨州建設146.85萬元，公安專項經費110萬元，禁鞭專項經費36萬元，養犬管理專項經費144.73萬元，看守所給養費245.99萬元，辦案業務費3431.04萬元（含隨州市第五屆人民代表大會第四次會議安保經費和隨州市第三屆運動會公安警務綜合技能競賽經費），武警專項補助187.72萬元，專用設備購置1088.49萬元，隨州市中心看守所1344.35萬元，隨州市公安局監管中心建設7784.47萬元，何店派出所業務技術用房259.53萬元，市公安局交警支隊車管大隊駕考中心搬遷建設1471.79萬元，未確定基建及修繕項目272.18萬元，辦案業務及業務裝備購置經費（轉移支付資金）1929.45萬元。

第四部分??其他需要說明的情況

??無

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）。

1. 公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2. 公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(項)，反映公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。

3. 公共安全支出(類)公安(款)執法辦案(項)，反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

4. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)，反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

5.公共安全支出(類)監獄(款)罪犯生活及醫療衛生(項)，反映監獄犯人生活的各項開支，包括伙食費、被服費、水電費、日用品補助費、醫療衛生防疫費、雜支費、監舍用于購置費等。

6. 公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)，反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的??支出。

7. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)，反映行政單位離退休經費支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，反映行政事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)，反映財政部門集中安排的基本醫療保險繳費經費。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)，反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)，反映案房改政策規定，行政事業單位向職工發放的租金補貼。

13.科學技術支出(類)科技條件與服務支出(款)其他科技條件與服務支出(項)反映其他用于科技條件與服務支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市公安局整體績效評價自評表或（報告）

根據《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知》，隨州市公安局根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在市財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2024年度部門整體支出進行了績效自評, 根據《2024年隨州市公安局整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市公安局2024年部門整體支出績效自評得分92分,自評結果為優?，F將有關情況報告如下：

一、2024年度隨州市公安局績效目標

1、 維護國家安全和社會穩定。2、打擊犯罪掃黑惡、破命案、打侵財、飭投資、強整治。對嚴重暴力犯罪快速偵破，確?，F行命案即發即破。嚴厲打擊電信網絡詐騙，嚴打貸款詐騙、非法集資、虛開增值稅發票等經濟領域犯罪；強化對全市典當行、小額貸款公司、融資擔保公司等機構的清查和管理，嚴防發生非法集資和非法吸收公眾存款等涉眾型犯罪。3、堅持科技引領、數據實戰。做強硬件支撐。扎實推進公安信息化建設并服務實戰應用。4、堅持健全體系、源頭管控。加強防控體系建設。深化巡防體系建設，全面提升治安防控能力；搭建社會治安防控平臺，全面整合視頻、網絡、治安基礎要素等各類資源，實現資源共享、深度應用、整體防控；依托智能交通系統，形成以信息科技為支撐、以動態監管為核心的智能型交通管理模式；更加注重交通安全執法和路面安全管理，重點打擊酒駕、醉駕、毒駕等嚴重交通違法行為。

市公安局根據部門工作職能和發展規劃，制定了2024年度績效目標：反恐維穩，維護國家安全和社會穩定；打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全；健全社會治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

二、績效分析

部門整體支出績效自評采取打分評價的形式，根據隨州市公安局實際情況設置績效指標。一級指標中，“運行成本”8分，“管理效率”22分，“履職效能”50分，“社會效應”10分，“可持續創新能力”6分，“服務對象滿意度”4分，滿分為100分。

（一）運行成本，總分8分，得分8分。

1、公用經費控制率，總分2分，得分2分。

目標值低于98%，2024年隨州市公安局公用經費決算支出3360.09萬元，預算支出3812.66萬元，公用經費控制率88.1%，得分2分。

2、在職人員控制率，總分2分，得分2分。

目標值低于100%，2024年隨州市公安局編制人數637人，實際在職人數636人，在職人員控制99.8%，得分2分。

3、項目支出成本控制，總分4分，得分4分。

????（1）會議費控制率，總分1分，得分1分。

目標值低于100%，會議費決算支出6.47萬元，預算支出7.34萬元，會議費控制率88.2%，得分1分。

????（2）“三公經費”變動率，總分1分，得分1分。

目標值低于0%，“三公經費”2024年支出489.46萬元，2023年支出613.05萬元，“三公經費”變動率-20.2%，得分1分。

（3）項目支出控制率，總分2分，得分2分。

目標值低于98%，項目支出決算18479.45萬元，預算支出33423.38萬元，項目支出控制率55.3%，得分2分。

（二）管理效率，總分22分，得分15分。

4、戰略管理，總分2分，得分2分

??（1）中長期規劃相符性，總分1分，得分1分。

目標值相符，長期績效目標設立符合隨州市公安局職責和中長期規劃，得分1分。

??（2）工作計劃健全性，總分1分，得分1分。

目標值健全，隨州市公安局工作計劃健全，符合職責要求，具有可持續性，得分1分。

??5、預算編制，總分5分，得分2.5分。

??（1）預算編制科學性，總分1分，得分0.5分。

目標值科學，雖然整體預算執行率較高，但有些項目調整變動過大，例如公車購置費、辦案業務費、專用設備購置費等項目調整率較高，得分0.5分。

??（2）預算編制合理性，總分1分，得分0.5分。

目標值合理，雖然整體預算執行率較高，但有些項目調整變動過大，如市公安局機關大樓四樓多功能會議室建設、因經費不足取消，涢水派出所新建業務技術用房進展緩慢取消，得分0.5分。

（3）立項規范性，總分1分，得分1分。

目標值規范，所有開展的項目均按照規定程序申請，履行政府采購手續，得分1分。

（4）預算調整率，總分2分，得分0.5分。

目標值小于15%，2024年決算支出42758.23萬元，預算支出57372.12萬元，預算調整率25.4%，得分0.5分。

6、預算執行，總分5分，得分2.5分。

（1）預算執行率，總分2分，得分1.5分。

目標值大于95%，2024年調整后預算45016.6萬元，執行42758.23萬元，預算執行率95%，得分1.5分。

（2）結轉結余率 ，總分1分，得分0.5分。

目標值小于5%，2023年下達經費41428.89萬元，執行41005.23萬元，結余423.66萬元，結轉結余率1%，得分0.5分。

(3) 政府采購執行率，總分1分，得分0.5分。

目標值大于90%，2024年下達政府采購類經費13458.6萬元，執行11665.44萬元，預算執行率88.7%，得分0.5分。

(4) 非稅收入預算完成率，總分1分，得分0分。

目標值大于80%，2024年預算非稅收入31076萬元，實際收入13356.6萬元，非稅收入完成率43%，得分0分。

7、績效管理，總分5分，得分5分。

（1）事前績效評估完成率，總分1分，得分1分。

目標值100%，根據2024年市直各單位預算績效管理工作考核要求，對新增項目和往年政策到期后繼續執行的超過100萬元的項目應進行事前績效評估，事前績效評估完成率100%，得分1分。

（2）績效目標合理性，總分1分，得分1分。

目標值合理，實際績效指標設置不合理，不同的項目績效指標設置差別不大，可操作性不強。例如預算調整率未列入，產出指標和效益指標不明確，不能全面評價項目實施產生的效益。得分0分。

（3）績效監控開展率，總分1分，得分1分。

目標值100%，2024年對已開展的項目全部進行了績效監控，績效監控開展率 100%，得分1分。

（4）績效評價覆蓋率，總分1分，得分1分。

目標值100%，2024年對已開展的項目全部進行了績效評價，績效評價覆蓋率 100%，得分1分。

（5）評價結果應用率，總分1分，得分1分。

目標值100%，2024年績效自評結果將提交市局領導審議，根據評價結果進行整改。針對運行成本、管理效率等方面存在的問題，及時完善內部管理，優化內部控制流程；資源配置不合理的，及時調整支出結構和資金使用方向；評價結果為中或者差的，應扣減下年度預算。評價結果應用率 100%，得分1分。

8、資產管理，總分2分，得分1分。

（1）資產管理制度健全性，總分1分，得分1分。

目標值更新資產管理制度，2023年隨州市公安局出臺了《隨州市公安局資產管理暫行辦法》，2024年市局配備了專門的資產管理員，得分1分。

（2）資產管理規范性，總分1分，得分0分。

目標值實現資產動態管理，新增資產錄入系統管理達到100%，但是因人員變動導致資產管理人、使用人發生變化，資產報廢報損，資產調劑等動態信息更新不及時，不全面，得分0分。

9、財務管理，總分3分，得分2分。

（1）財務管理制度健全性，總分1分，得分1分。

目標值更新財務管理制度，2024年隨州市公安局出臺了《關于進一步加強公務用車加油管理的通知》，得分1分。

（2）財務核算規范性，總分1分，得分0.5分。

目標值10%，根據2024年隨州市公安局會計憑證及會計賬簿，會計核算規范，有極少數記錯會計科目的情況，正確率達到98%以上，得分1分。

（3）資金使用合規性，總分1分，得分0.5分。

目標值100%，根據查看2024年隨州市公安局支付系統數據，正確率達到98%以上，因下達經費和實際需求之間有差異，出現了少量挪用資金的情況，得分0.5分。

（三）履職效能，總分50分，得分4分。

10、核心業務產出1，命案破案率，總分10分，得分10分。

目標值100%。2024年，全市發現命案12起，其中隨縣4起、廣水4起、曾都4起，破案率100%，繼續保持全破。偵破命案積案1起。得分10分。

11、核心業務產出2，刑事案件發案率下降，總分10分，得分10分。

目標值下降2%以上。根據警綜平臺數據，2024年隨州市公安局、曾都區公安分局、高新區公安分局刑事案件發案1719起，2023年為2883起，下降1164起，下降40.4%，得分10分。

12、核心業務產出3，全省掃黑除惡成效評價排名，總分10分，得分10分。

目標值15名以前。省委政法委2024年度全省掃黑除惡成效評價不再排名通報。2024年隨州市公安局在涉黑惡十類關聯犯罪案件方面，立案116起，破案28起，抓獲38人，掃黑除惡斗爭持續深入推進，得分10分。

13、核心業務產出4，電信詐騙案件破案率上升，總分10分，得分10分。

目標值上升5%以上。根據警綜平臺數據，2024年隨州市公安局電信詐騙案件破案率22.9%，2024年為27%，上升4.1%。得分9分。

14、核心業務產出5，盜搶騙案件破案率上升，總分10分，得分10分。

目標值下降2%以上。根據警綜平臺數據，2023年隨州市公安局盜搶騙案件破案率64.1%，2023年為27%，上升37.1%。得分10分。

（四）社會效應，總分10分，得分10分。

15、經濟效益，打擊各類經濟犯罪，挽回經濟損失?？偡?分，得分5分。

???? 目標值下降3000萬元以上。2024年隨州市公安局偵辦各類經濟犯罪案件65起，打處涉案人員90名，移送起訴97人，為國家、企業、人民挽回經濟損失5000余萬元。隨州市公安局偵破“8.18”出口騙稅案專案組被國家外匯管理局、中華人民共和國公安部授予集體嘉獎。得分5分。

16、社會效益，根據市委、市政府上級單位對公安工作綜合評價打分。總分5分，得分5分。

???? 目標值90分以上。2024年隨州市公安局做到安保維穩萬無一失，刑事案件立案數下降，破案數上升，沒有發生惡性刑事治安案件，全力防風險、保安全、護穩定、促發展，有力維護了全市政治社會大局平安穩定，打分95分。得分5分。

（五）可持續發展能力，總分6分，得分6分。

17、機制體制改革。總分2分，得分2分。

（1）服務體制改革成效，總分1分，得分1分。

目標值持續推進“放管服”改革。2024年隨州市公安局神話公安“放管服”改革，“一窗通辦”、“全程網辦”、“跨省通辦”，為全市新開辦企業免費刻制印章，主動服務專汽廠家辦理臨時號牌，公安政務服務更加便捷高效。得分1分。

（2）行政管理體制改革成效，總分1分，得分1分。

目標值按照上級要求完成。穩步推進市縣公安機關大部門大警種制改革。得分1分。

18、人才支撐。總分3分，得分3分。

（1）業務學習與培訓完成率，總分1分，得分1分。

目標值95%以上。2024年隨州市公安局開展全警實戰化教育訓練暨大練兵活動，組織開展政治輪訓班、新任所長培訓班、春季主題班和警銜晉升、法制講堂、反詐預警、現場勘查、射擊訓練等25次、參訓受訓5300余人次；組織實戰教官開展“送教到基層”活動；開展群體性事件、尋根節安保、警情處置、校園安保、反恐防暴、防個人極端、精障患者肇事肇禍等應急處置演練10余次，引領帶動全警應急處突能力和戰斗力大幅提升。得分1分。

（3）高學高層次人才儲備率，總分1分，得分1分。

目標值在職民警本科及以上學歷人員達到70%。2024年末隨州市公安局在職民警636人，本科及以上學歷人員467人員，在職民警本科及以上學歷人員占比73.4%。得分1分。

19、科技支撐，信息化建設情況總分1分，得分1分。

目標值投入信息化建設投入1000萬元以上。2024年達到目標，得分1分。

（六）滿意度，總分4分，得分4分。

服務對象滿意度，公眾安全感指數?？偡?分，得分4分。

目標值90%以上。省委政法委2024年度全省群眾安全感調查評測不再排名通報。2024年隨州市公安局認真貫徹落實省公安廳、市委、市政府和市委政法委的部署要求，緊扣“推進公安工作現代化”一條主線，堅持總體國家安全觀，以“情指行”一體化運行機制為牽引，一體推進“雷火2024”“清源斷流”等打防管控專項行動，有力維護了全市政治社會大局平安穩定。徐文海副省長和市主要領導30余次批示肯定公安工作，隨州市公安局及曾都區公安分局獲得9項省級獎勵。得分1分。

三、評價結論

本次隨州市公安局整體支出績效評價總分92分，評價結果類型為“優”。實施項目與目前政策相符，社會滿意度較好。

四、存在的主要問題

1、年初預算對可用資金預測不足，執行中資金無法到位，造成某些項目較大幅度調整年初預算。

2、公務用車運行維護費比上年增加12.49萬元，主要是近年來車輛更新速度減慢，車輛老化，運維費增加，但有必要對公務用車運行維護費進行更有效的控制和壓縮。

五、評價結果應用

1、加強預算編制，提高預算編制科學性，合理測算所需資金，無資金來源的項目不得列入預算，避免預算執行過程中出現較大偏差。

2、加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

二、2024年度項目績效評價自評表或（報告）

（一）平安隨州建設

1.自評結果：自評得分90分，自評結果為優。

2.績效目標完成情況

??年度績效目標：完善隨州社會治安防控體系，對已建成的視頻監控系統進行維護，確保設備正常運行。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。年初預算598萬元，調整后預算收入299.85萬元，實際執行146.85萬元，執行率49%，得分10分。 主要是高新區財政撥款高新區平安隨州四期建設經費153萬元未列入年初采購預算，只能結轉下年度使用。

（2）經濟成本指標：總分20分，得分20分。各項目（預算支出-實際支出）/預算支出，分值大于（含）0%滿分，每降低1%，扣1分。2024年平安隨州支出成本節約率75.4%，得分20分。

（3）數量指標:總分20分，得分20分。新建項目平均完工數量達到預計數量90%以上滿分，每降低1%，扣1分。2024年新建項目為2024年平安城市運維，完工率100%，目標完成，得分20分。

（4）質量指標，總分20分，得分20分。設備發生故障后及時修復次數達到總維修次數90%滿分，每降低1%，扣1分。2024年發生各類故障及維修情況2452次，及時維修2261次，及時維修率92.2%，得分20分。

????（5）社會效益指標，總分20分，得分20分。社會治安視頻監控運行平穩，為社會綜合治理及維穩處突提供有力的科技支撐，根據運行情況打分。90分以上滿分，每降低1分，扣1分。2024年對已建成的平安城市視頻監控定期維護、保養、檢修，出現緊急故障能及時處理，設備在線率達到97%，目標完成，得分20分。

3.主要問題：一是年初預算對可用資金預測不足，導致執行中資金無法到位， 2024年年初預算598萬元，調整后預算299.85萬元，預算調整率達到49.9%；二是績效指標設置不合理，可操作性不強。例如預算調整率未列入，產出指標和效益指標不明確，不能全面評價項目實施產生的效益。

4.評價結果應用：一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算；二是下年度更科學合理的設置績效指標。例如通過預算調整率評價預算編制是否合理，通過建成探頭數量，維護次數，協助辦案數等具體可操作的指標評價資金使用效益。

（二）公安專項經費

1.自評結果：自評得分100分，自評結果為優。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：

反恐經費：根據目前形勢任務的發展變化，強化反恐隊伍的裝備配備及強化隊伍訓練，以提高反恐、防暴、處置各種突發事件的處置能力。服裝費：根據各單位所承擔的工作任務和業務量的不同，按照傾斜基層、確保一線的原則，為各單位購置必要警用被裝。民警三項困難補助：弘揚公安民警的忠誠奉獻精神，激勵廣大公安民警為建設“四個隨州”建功立業，切實推進全市公安機關從優待警工作。交警違法車輛拖運及停車費：嚴格執行法律規定，停止收取交通違法車輛拖運、停車費。目標完成。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。預算收入110萬元，實際執行110萬元，執行率100%，得分20分。

（2）經濟成本指標：總分15分，得分15分。支出控制在110萬元以內滿分。每超過1萬元，扣2分。實際支出110萬元，目標完成，得分15分。

（3）數量指標:總分15分，得分15分。實際撥款達到預算金額95%以上滿分，每少1%扣1分。實際撥款110萬元，目標完成，得分20分。

（4）質量指標，總分15分，得分15分。為民警配發服裝，驗收合格率100%滿分，每低1%，扣1分。服裝驗收合格率為100%，得分15分。

???? （5）時效指標，總分15分，得分15分。及時支付各項專項經費，超過付款日期，每超過5天扣1分。2024年及時支付款項，得分15分。

???? （6）滿意度指標，總分20分，得分20分。（1）民警滿意度。及時統計、公示、發放三項困難補助，全體民警滿意度達到90%以上，每低1%，扣1分。通過民警服裝費、困難民警補助受益人進行滿意度調查，滿意度達到95%，得分10分。（2）群眾滿意度。嚴格執行法律規定，停止收取交通違法車輛停車保管費，減少矛盾，滿意度達到85%，每低1%，扣1分。通過滿意度調查，滿意度達到85%，得分10分。

3.主要問題：無

4.評價結果應用：無

（三）禁鞭專項經費

1.自評結果：自評得分100分，自評結果為優。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：做好隨州城區禁鞭和禁孔明燈工作，鞏固禁鞭成果，確保實現“零銷售”、“零儲存”、“零燃放”。目標完成。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。預算收入36萬元，實際執行36萬元，執行率100%，得分20分。

（2）經濟成本指標：總分20分，得分20分。禁鞭經費支出控制在36萬元以內，每增加1萬元扣1分。實際支出36萬元，得分20分。

（3）數量指標: 總分20分，得分20分。春節、元宵節、清明節、中元節、國慶節等重要節日使用宣傳車進行宣傳?？偡?5分，租車宣傳超過30天以上滿分，每少1天扣1分。2024年用宣傳車宣傳65天，目標完成，得分20分。

（4）質量指標，總分20分，得分20分。定期對各辦事處、鄉鎮進行考核排名并通報。通報11次以上滿分，每少1次扣2分。實際通報12次，得分20分。

（5）滿意度指標，總分20分，得分20分。城區群眾對禁鞭成效滿意度90%以上滿分，每低1%，扣2分。2024年城區禁鞭工作呈現穩定態勢，城區空氣質量良好，為市民營造了寧靜、祥和的居住環境，滿意度可評為90%，得分20分。

3.主要問題：無。

4.評價結果應用：無。

（四）養犬專項經費

1.自評結果：自評得分99分，自評結果為優。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：規范犬只管理，保障公民身體健康和人身安全，維護社會公共秩序。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。預算收入155萬元，實際執行144.73萬元，執行率93.4%，得分19分。 該項目由兩部分組成，其中養犬管理日常辦公經費36萬元，主城區犬只收容留檢等服務項目108.73萬元。

（2）成本指標，總分10分，得分10分。養犬管理支出控制在155萬元內滿分，每超出1萬元，扣1分，實際執行144.73萬元，得分10分。

（3）數量指標:總分15分，得分15分。辦理犬只登記數量800只以上滿分，每少10只扣1分。實際登記1188只，目標完成，得分15分。

（4）數量指標，總分15分，得分15分。新聞媒體宣傳次數10次以上滿分，每少1次，扣1.5分。2024年通過群發手機短信及電視臺、報社、抖音、騰訊視頻等多個媒體開展養犬宣傳39次，得分15分。

（5）社會效益指標，總分20分，得分20分。規范犬只管理，街面流浪犬、違規犬明顯減少滿分，收容犬只數量200只以上滿分，每少10只扣1分。實際收容210只，得分20分。

（6）滿意度指標，總分20分，得分20分。群眾滿意度85%以上滿分，每低1%扣1分。通過問卷調查，滿意度達到85%，得分20分。

3.主要問題：無

4.評價結果應用：無

（五）看守所給養費

1.自評結果：自評得分98分，自評結果為優。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：完善監所醫療衛生條件，深化教育感化深挖犯罪。目標完成。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。年初預算260萬元，調整后預算收入273.21萬元，其中省財政廳下達2023年全省公安監所給養和運行維修轉移支付資金58萬元；本級財政撥款200萬元；看守所上繳收入15.21萬元。實際執行245.99萬元，執行率90%，得分18分。

（2）經濟成本指標：總分15分，得分15分。給養費支出控制在預算255萬元以內，每超出1萬元，扣1分。實際支出245.99萬元，得分15分。

（3）數量指標: 總分15分，得分15分。管理在押人犯月均數量大于500人滿分，每少5人扣1分。實際月均637人，目標完成，得分15分。

（4）質量指標，總分15分，得分15分。基本醫療保障覆蓋率達到100%，每低1%，扣5分。實際基本醫療保障覆蓋率達到100%，得分15分。

（5）社會效益指標，總分20分，得分20分。不發生食物中毒、傳染性疾病傳播、人員非正常傷亡等安全性事件，發生了不得分。2024年以上問題均未發生，監所運行正常，得分20分。

（6）服務對象滿意度，總分15分，得分15分。羈押人員及其家屬對本所工作無投訴，每發生1起扣1分。2024年未發生投訴，得分15分。

3.主要問題：績效指標設置不合理，可操作性不強。例如是否達到或超過政策規定給養費標準，不能全面評價項目實施產生的效益。

4.評價結果應用：下年度更科學合理的設置績效指標。例如通過預算調整率評價預算編制是否合理，通過在押人數、在押人員人均支出等具體可操作的指標評價資金使用效益。

（六）辦案業務費

1.自評結果：自評得分100分，自評結果為優。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：反恐維穩，維護國家安全和社會穩定。打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全。健全社會治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事。目標已完成。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。年初預算收入6168.89萬元，調整后預算收入3431.86萬元，實際執行3431.04萬元，執行率99.9%，得分20分。

（2）經濟成本指標:總分10分，得分10分?？偡?0分，辦案業務費支出控制在6168萬元以內，每超過10萬元，扣1分。實際支出3431.04萬元，得分10分。

（3）數量指標:總分15分，得分15分。電信詐騙案件發案數比上年下降3%以上滿分，每低1%，扣2分。實際發案率下降13%，得分15分。

（4）質量指標，總分15分，得分15分。命案破案率100%滿分，每少1%，扣10分。2024年命案發案4起，破案4起，得分15分。

（5）經濟效益指標，總分10分，得分10分。打擊各項違法犯罪，為人民群眾挽回經濟損失5000萬元以上滿分，每少50萬元，扣1分。實際完成5000萬元，得分10分。

（6）社會效益指標，總分15分，得分15分。根據市委、市政府及上級單位對公安工作綜合評價打分，90分以上滿分，每低1分，扣2分。2024年隨州市公安局徐文海副省長和市主要領導30余次批示肯定公安工作，得分15分。

（7）滿意度指標，總分15分，得分15分。人民群眾安全感90%以上滿分，每少1%扣2分。2024年隨州市公安局做到安保維穩萬無一失，刑事案件立案數下降，破案數上升，沒有發生惡性刑事治安案件，全力防風險、保安全、護穩定、促發展，有力維護了全市政治社會大局平安穩定，得分15分。

3.主要問題：一是年初預算對可用資金預測不足，執行中資金無法到位。2024年年初預算6168.89萬元，用于公安機關履職盡責辦案及業務經費支出。調整后預算3431.86萬元，導致預算調整率達到44.37%；二是績效指標設置不合理，可操作性不強。例如預算調整率未列入，產出指標和效益指標不明確，不能全面評價項目實施產生的效益。

4.評價結果應用：一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算；二是下年度更科學合理的設置績效指標。例如通過預算調整率評價預算編制是否合理，通過發案率、破案率、挽損情況、業務工作排名等具體可操作的指標評價資金使用效益。

（七）專用設備購置

1.自評結果：自評得分100分，自評結果為優。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：按計劃購置各項所需設備，為反恐維穩、偵查破案、治安管理、交通管理提供有力保障。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。調整后預算收入1093.39萬元，實際執行1088.49萬元，執行率99.6%，得分20分。

（2）經濟成本指標:總分16分，得分16分?？偡?0分，年支出控制在預算內滿分，每超過10萬元，扣2分。實際支出1088.48萬元，目標完成，得分16分。

（3）數量指標：總分16分，得分16分。總分16分，提升盜搶騙案件破獲率10%以上滿分，每少1%扣1分。實際破案率提升37.1%，目標完成，得分16分。

（4）質量指標，總分16分，得分16分。驗收合格率100%滿分，出現不合格情況酌情扣分。主要包括辦公設備購置和專用設備購置，已建設完成的項目驗收合格率為100%，得分16分。

（5）經濟效益指標，總分16分，得分16分。勸阻損失3000萬元以上滿分，每少50萬元扣1分。實際完成5000萬元，得分16分。

（6）滿意度指標，總分16分，得分16分。設備運行平穩，為社會綜合治理及維穩處突提供有力的科技支撐，根據運行情況打分。經過調查使用人員滿意度，達到95%，得分16分。

3.主要問題：一是年初預算對可用資金預測不足，執行中資金無法到位，2024年年初預算8004.9萬元，調整后預算1093.39萬元，預算調整率達到86.3%。年初預算項目大部分未能執行；二是績效指標設置不合理，可操作性不強。例如預算調整率未列入，產出指標和效益指標不明確，不能全面評價項目實施產生的效益。

4.評價結果應用。一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算，避免年中大幅度調減預算。二是下年度更科學合理的設置績效指標。例如通過預算調整率評價預算編制是否合理，對支出較大項目取得的預期效益編制具體可操作的指標。

（八）公務用車購置

1.自評結果：自評得分64分，自評結果為差。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：嚴格審批程序，控制購車標準，保證經費使用效益，及時配備各單位所需執勤執法用車，保障執勤辦案需要。

（1）預算執行情況：總分20分，得分4分。得分為總分*執行率。調整后預算收入135.35萬元，實際執行26.89萬元，執行率19.9%，得分4分。2024年3月份購置新能源車1輛， 2024年12月預付車輛購置費107.91萬元，購置車輛6輛。

（2）數量指標:總分20分，得分0分。更新15輛車以上，每少1輛，扣2分。2024年僅購置7輛公務用車，入賬1輛，目標未完成，得分0分。

（3）質量指標，總分20分，得分20分。新能源車輛審批手續合規及車輛驗收合格率100%滿分，有不合規或不合格的情況不得分。購置車輛1輛，驗收合格率為100%，使用正常，得分20分。

（4）滿意度指標，總分20分，得分20分。車輛使用單位和人員滿意度90%以上滿分，每低1%，扣2分。實際滿意度100%，得分20分。

3.主要問題：一是年初預算對可用資金預測不足，執行中資金無法到位，導致預算調整率達到55.8%。2024年年初預算306萬元，調整后預算135.35萬元。年初預算購置公務用車17輛，實際僅購置1輛。二是績效指標設置不合理。例如預算調整率未列入。

4.評價結果應用：一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算，避免年中大幅度調減預算。二是下年度更科學合理的設置績效指標。例如通過預算調整率評價預算編制是否合理。

（九）武警專項補助

1.自評結果：自評得分99分，自評結果為優。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：代購看守所武警中隊物資裝備，保障武警戰士執勤需要。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。年初預算收入100萬元，調整后預算收入200萬元，實際執行187.72萬元，執行率93.9%，得分19分。

（2）經濟成本指標：總分20分，得分20分。成本節約率（預算支出-實際支出/預算支出） 大于或等于0%滿分，每低1%，扣2分。實際完成6.1%，得分20分。

（3）數量指標:總分20分，得分20分。資金到位率達到100%以上，每低1%，扣2分。調整后預算100萬元，到位100萬元，到位率100%，目標完成，得分20分。

（4）質量指標，總分20分，得分20分。驗收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。本年支出主要是武警營房修繕35.38萬元，武警辦公及生活設備64.26萬元，驗收合格率為100%，得分20分。

（5）滿意度指標，總分20分，得分20分。服務對象滿意度95%以上滿分，每低1%，扣2分。武警人員滿意度達到95%，得分20分。

3.主要問題：無

4.評價結果應用：無

（十）何店派出所業務技術用房

1.自評結果：自評得分80分，自評結果為良。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：建設與公安工作發展趨勢相適應的業務工作場所，為市民提供良好的服務。目標已完成。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。調整后預算收入259.53萬元，實際執行259.53萬元，執行率100%，得分20分。

（2）經濟成本指標：總分20分，得分20分。何店派出所業務技術用房建設支出支出150萬元以內滿分，每增加1萬元扣1分。實際支出259.53萬元，得分0分。

（3）數量指標:總分20分，得分20分。實際完成率（實際支出/到位資金）大于或等于90%滿分，每低1%，扣2分。實際完成率到位率100%，目標完成，得分20分。

（4）質量指標，總分20分，得分20分。工程驗收合格率100%滿分，發生不達標情況視問題嚴重性扣5分或10分。已完成的項目驗收合格率未100%，得分20分。

（5）滿意度指標，總分20分，得分20分。曾都分局黨委對工程進展情況及質量情況綜合評分，95分以上滿分，評分每低1分扣1分。2024年何店派出所已建成投入使用，滿意度可評為100分，得分20分。

3.主要問題：一是年初預算對工程進度預測不足，實際何店派出所2024年可完工投入使用， 2024年年初預算150萬元，調整后預算259.53萬元，預算調整率達到73%。二是績效目標設置不合理，可操作性不強。例如預算調整率未列入，產出指標和效益指標不明確，不能全面評價項目實施產生的效益。

4.評價結果應用：一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算。二是下年度更科學合理的設置績效指標。例如通過預算調整率評價預算編制是否合理。

（十一）市公安局交警支隊車管大隊駕考中心搬遷建設

1.自評結果：自評得分99分，自評結果為優。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：保障工程建設高質量、有序平穩進行。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。調整后預算收入1530.5萬元，實際執行1471.79萬元，執行率96.2%，得分19分。

（2）經濟成本指標：總分20分，得分20分。新建駕考中心支出6000萬元以內滿分，每增加1萬元扣1分。實際支出1471.79萬元，得分20分。

（3）生態成本指標：總分20分，得分20分。加強日常工程管理，不發生破壞生態環境、環境污染現象，視情況每發生一次扣5分或10分。實際未發生此類現象，得分20分。

（4）質量指標，總分20分，得分20分。驗收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。已完成項目驗收合格率為100%，得分20分。

（5）滿意度指標，總分20分，得分20分。市局黨委對工程進展情況及質量情況綜合評分，95分以上滿分，評分每低1分扣1分。滿意度85%以上滿分，每低1%扣1分。根據市局黨委對該項目工程質量和工程進度的評價，滿意度評為95分，得分20分。

3．主要問題：一是年初預算對資金來源預測不足，導致預算執行出現較大偏差。2024年年初預算6000萬元，因資金不足調整預算1530.5萬元，預算調整率74.5%。二是績效指標設置不合理，可操作性不強。例如預算調整率未列入，產出指標和效益指標不明確，不能全面評價項目實施產生的效益。

4.評價結果應用：一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算。二是下年度更科學合理的設置績效指標。例如通過預算調整率評價預算編制是否合理，通過工程完工率等具體可操作的指標評價資金使用效益。

（十二）市公安局中心看守所建設

1.自評結果：自評得分97分，自評結果為優。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：建設與公安工作發展趨勢相適應的監管場所，改善監所環境，提高監所安全保障系數。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。調整后預算收入1580.56元，實際執行1344.35萬元，執行率85.1%，得分17分。

（2）經濟成本指標：總分20分，得分20分。新建中心看守所及監管中心支出3392萬元以內滿分，每增加1萬元扣1分。實際支出1344.35萬元，得分20分。

（3）生態成本指標：總分20分，得分20分。加強日常工程管理，不發生破壞生態環境、環境污染現象，視情況每發生一次扣5分或10分。實際未發生此類現象，得分20分。

（4）質量指標，總分20分，得分20分。驗收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。本年項目建成投入使用，驗收合格率為100%，得分20分。

（5）滿意度指標，總分20分，得分20分。市局黨委對工程進展情況及質量情況綜合評分，95分以上滿分，評分每低1分扣1分。滿意度85%以上滿分，每低1%扣1分。本年項目建成投入使用，根據市局黨委對該項目工程質量和工程進度的評價，滿意度評為95分，得分20分。

3.主要問題：一是年初預算對資金來源預測不足，導致預算執行出現較大偏差。2024年年初預算3392萬元，資金來源于其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款和資產收益撥款，后因專項債券資金增加3000萬元，調減此類預算，調整后預算1580.56萬元，預算調整率53.4%，偏差較大。二是績效指標設置不合理，可操作性不強。例如預算調整率未列入，產出指標和效益指標不明確，不能全面評價項目實施產生的效益。

4.評價結果應用。一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算。二是下年度更科學合理的設置績效指標。例如通過預算調整率評價預算編制是否合理，通過工程完工率等具體可操作的指標評價資金使用效益。

（十三）市公安局監管中心建設項目

1.自評結果：自評得分79分，自評結果為優。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：建設與公安工作發展趨勢相適應的監管場所，改善監所環境，提高監所安全保障系數。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。預算收入5400萬元，調整后預算收入8400萬元，均為政府性基金/專項債券資金，實際執行7784.47萬元，執行率92.7%，得分19分。

（2）經濟成本指標：總分20分，得分20分。新建中心看守所及監管中心支出5400萬元以內滿分，每增加1萬元扣1分。實際支出7784.47萬元，得分0分。

（3）生態成本指標：總分20分，得分20分。加強日常工程管理，不發生破壞生態環境、環境污染現象，視情況每發生一次扣5分或10分。實際未發生此類現象，得分20分。

（4）質量指標，總分20分，得分20分。驗收合格率100%滿分，每低1%，扣2分。本年項目建成投入使用，驗收合格率為100%，得分20分。

（5）滿意度指標，總分20分，得分20分。市局黨委對工程進展情況及質量情況綜合評分，95分以上滿分，評分每低1分扣1分。滿意度85%以上滿分，每低1%扣1分。本年項目建成投入使用，根據市局黨委對該項目工程質量和工程進度的評價，滿意度評為95分，得分20分。

3.主要問題：一是年初預算對資金來源預測不足，導致預算執行出現較大偏差。2024年年初預算5400萬元，后專項債券資金增加3000萬元，偏差較大。二是績效指標設置不合理，可操作性不強。例如預算調整率未列入，產出指標和效益指標不明確，不能全面評價項目實施產生的效益。

4.評價結果應用。一是加強預算管理，科學、合理的編制預算，無資金來源的項目不能申報年初預算。二是下年度更科學合理的設置績效指標。例如通過預算調整率評價預算編制是否合理，通過工程完工率等具體可操作的指標評價資金使用效益。

（十四）未確定基建及修繕項目

1.自評結果：自評得分100分，自評結果為優。

2.績效目標完成情況

年度績效目標：項目建設功能符合要求，達到預期效果。

目標已完成。

（1）預算執行情況：總分20分，得分20分。得分為總分*執行率。年初預算1200萬元，調整后預算收入672.63萬元，其中實際執行272.18萬元，另400萬元擬用于警務技能訓練基地征地補償款，因協議未達成取消，執行率40.5%，得分8分。

（2）經濟成本指標：總分20分，得分20分。成本節約率0%以上滿分，每低1%扣1分。實際成本節約率62.1%，得分20分。

（3）質量指標，總分30分，得分30分。驗收合格率100%滿分，出現不合格項根據情況扣分。本項目為預備費，本年主要支出曾都區公安分局業務技術用房工程尾款89.4萬元，市局訓練場維修51.33萬元，淅河派出所維修22.64萬元，涢水派出所征地補償款11.22萬元，警務站建設及消耗12.2萬元等，目前已完成的項目驗收合格率100%，得分20分。

（4）滿意度指標，總分20分，得分20分。服務對象滿意度90%以上滿分，每低1%，扣2分。根據各使用單位的評價，滿意度可評為90%，得分20分。

3.主要問題：無

4.評價結果應用：無

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