隨州廣播電視臺（本級）2024年度部門決算

目????錄

第一部分 隨州廣播電視臺概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州廣播電視臺2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州廣播電視臺2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州廣播電視臺概況

一、部門主要職責

隨州廣播電視臺是市委所屬從事廣播電視新聞傳播的主流媒體。根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發〔2015〕2號)文件精神，設立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業單位，正處級，在2019年的機構改革中明確為市委直屬事業單位。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州廣播電視臺主要職責：

1、認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府方針政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。

2、組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。

3、推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播電視的科技含量和水平。

4、負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視信號覆蓋范圍。

5、加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。

6、積極開展隨州廣播電視對外交流與合作。

7、根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。

8、完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州廣播電視臺部門決算由實行獨立核算的隨州廣播電視臺本級決算和兩個下屬單位決算組成。

隨州廣播電視臺本級設辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務部、新聞中心、節目中心、技術播控中心、應急廣播中心、大型活動中心、新媒體中心、外宣通聯部、廣告運營中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經濟頻率、電視新聞綜合頻道、電視農村頻道、電視都市頻道17個內設機構。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為4733.92萬元。與2023年度相比，收、支總計增加204.43萬元，增長4.5%,主要原因是增加了傳媒中心廣電設備購置資金撥款。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計4733.92萬元，與2023年度相比，收入合計增加204.43萬元，增長4.5%。其中：財政撥款收入3714.05萬元，占本年收入78.5%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入1018.03萬元，占本年收入21.5%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入1.84萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計4733.92萬元，與2023年度相比，支出合計增加204.43萬元，增長4.5%。其中：基本支出1867.89萬元，占本年支出39.5%；項目支出1848萬元，占本年支出39%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出1018.03萬元，占本年支出21.5%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為3714.05萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加606.34萬元，增長19.5%。主要原因是增加了傳媒中心廣電設備購置資金撥款。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3714.05萬元，比2023年度決算數增加606.34萬元,增加主要原因是增加了傳媒中心廣電設備購置資金撥款。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是2024年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出3714.05萬元，占本年支出合計的78.5%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加606.34萬元，增長19.5%,主要原因是增加了傳媒中心廣電設備購置資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出3714.05萬元，主要用于以下方面：

1.文化旅游體育與傳媒支出類支出3193.31萬元，占86%。主要是用于本級人員支出及保障廣播電視正常運轉的支出。

2.社會保障和就業支出類支出342.42萬元，占9.2%。主要是用于廣播電視臺養老及退休人員統籌待遇支出。

3.衛生健康支出類支出81.03萬元，占2.2%。主要是用于本級人員醫療保險支出。

4.農林水支出類支出10萬元，占0.3%。主要是用于主題宣傳專題片攝制。

5.住房保障支出類支出87.28萬元，占2.3%。主要是用于住房公積金提租補貼支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1579萬元，支出決算為3714.05萬元，完成年初預算的235.2%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務（項）年初預算為0萬元，支出決算為103萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是隨州春節晚會經費45萬元預算為文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項），指標下達為文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務（項）；二是2024年度歌唱祖國——隨州市慶祝新中國成立75周年合唱會演經費58萬元，年初未列入預算，屬于追加預算項目。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）年初預算為1068.27萬元，支出決算為3090.31萬元，完成年初預算的289.3%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：廣電設備購置支出為債券類項目年初未列入預算，屬于追加預算資金。

2.社會保障和就業支出具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為228.28萬元，支出決算為228.28萬元，完成年初預算的100%。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為114.14萬元，支出決算為114.14萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出具體包括：

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為81.03萬元，支出決算為81.03萬元，完成年初預算的100%。

4.農林水支出具體包括：

（1）農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：該項支出為農業發展專項主題宣傳經費，年初未列入預算，屬于追加預算項目。

5.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為62.68萬元，支出決算為62.68萬元，完成年初預算的100%。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算為24.6萬元，支出決算為24.6萬元，完成年初預算的100%。

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1866.05萬元，其中：

人員經費1861.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、醫療費補助、獎勵金。

公用經費4.86萬元，主要包括：福利費。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平,決算數持平全年預算數的主要原因：我臺“三公”經費支出未使用財政撥款，用代管資金支出“三公”經費，嚴格執行財務管理制度和中央八項規定精神，控制費用支出，用經營收入彌補財政撥款經費不足。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因：2024年度我單位無因公出國(境)費。決算數較上年持平的主要原因2024年度我單位無因公出國(境)費用。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%；較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因：我臺“三公”經費支出未使用財政撥款，用代管資金支出“三公”經費。決算數較上年持平的主要原因：我臺“三公”經費支出未使用財政撥款，用代管資金支出“三公”經費。其中：

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因：我臺“三公”經費支出未使用財政撥款，用代管資金支出“三公”經費。其中：

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位屬非參公管理的事業單位，無此項支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額220.04萬元，其中：政府采購貨物支出220.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額220.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額220.04萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州廣播電視臺本級共有車輛8輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車5輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金1848萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，項目可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2024年度我臺整體支出自評得分98分，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、運行經費

（1）該項目全年預算數為49萬元，執行數49萬元，完成預算100%，自評得分98分。

（2）主要產出和效益：一是政風行風熱線年度上線部門不少于50個；二是每天正常運轉24小時；三是發射功率≥90%；四是電壓波動±15V；五是停電率15小時/年，六是資金完成率達到100%；七是加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，充分發揮新聞輿論監督作用，優化我市政務環境。

2、云上隨州平臺經費

（1）該項目全年預算數為50萬元，執行數50萬元，完成預算100%，自評得分97分。

（2）主要產出和效益：一是年推送量達到9600多條；二是宣傳報道率達到100%；三是宣傳時效及時；四是嚴格按預算標準支出；五是宣傳效果匯聚新聞頭條、政務信息發布、政務事務辦理，便捷生活服務。

3、隨州春節晚會經費

（1）該項目全年預算數為45萬元，執行數45萬元，完成預算100%，自評得分99分。

（2）主要產出和效益：一是承辦隨州春節聯歡晚會，為隨州觀眾呈現一個“團圓、團聚、團結”的中國年；二是秉持“開門辦春晚、全市大聯歡、群眾共歡樂”的理念，表現形式要靈活多樣，貼近群眾、貼近實際、貼近生活；三是資金完成率達到100%；四是生動展示2024年隨州在經濟社會等各領域的發展成就。

4、2024年度農業發展專項——主題宣傳經費

（1）該項目全年預算數為10萬元，執行數10萬元，完成預算100%，自評得分98分。

（2）主要產出和效益：一是圍繞2023湖北·隨州國際香菇產業博覽會、中心城區禁止活禽交易和市本級殯葬改革等三個主題內容；二是專題片主題定位明確；三是資金完成率達到100%。

5、2024年度歌唱祖國——隨州市慶祝新中國成立75周年合唱會演經費

（1）該項目全年預算數為58萬元，執行數58萬元，完成預算100%，自評得分98分。

（2）主要產出和效益：一是合唱曲目緊扣主題，弘揚愛國主義精神，唱響中國共產黨好、社會主義好、改革開放好、偉大祖國好、各族人民好的時代主旋律；二是對報名參加合唱的單位節目進行拍攝制作，在隨州廣播電視臺和云上隨州進行展播，選定優秀合唱隊進入匯演；三是資金完成率達到100%；四是進一步弘揚愛國主義精神，大力營造愛國奉獻、團結奮進的濃厚社會氛圍，助力隨州高質量發展，為我市加快打造城鄉融合發展示范區提供思想保障和精神力量。

6、傳媒中心廣電設備資金

（1）該項目全年預算數為1636萬元，執行數1636萬元，完成預算100%，自評得分99分。

（2）主要產出和效益：一是按需求購置設備；二是專政府采購率達到100%；三是資金完成率達到100%；四是設備質量達到國標、驗收合格，設備利用率達到100%。

發現的問題及原因：一是因部分項目財政資金下達時間較晚，部分項目支出存在跨年度支出，影響相關績效指標的完成。二是政府投入不足，不能滿足廣電事業產業的快速發展。三是隊伍素質與廣播電視發展需要不相適應。

下一步改進措施：一是完善項目支出進度管理，在項目執行過程中爭取資金及時到位，保障績效指標順利完成；二是積極爭取財政支持；三是加強業務培訓提高隊伍整體水平。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。

一是預算績效管理覆蓋所有項目資金，貫穿預算管理全過程，做到花錢必問效、無效必問責。二是進一步完善各類資金管理辦法，加強專項資金管理。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

一是優化績效指標。緊緊圍繞年度工作要點，進一步梳理工作重點，科學設置績效指標體系，設置合理可考核的績效指標,提煉出最能反映項目支出目標預期實現程度的關鍵性指標,確保預算項目績效評價能為部機關工作重點考核提供參考。二是進一步提高預算編制水平，強化預算剛性約束,推進績效管理與預算管理緊密結合，加強業務工作與預算安排統籌管理，做到統籌兼顧，保障重點，加強績效評價結果應用，建立健全預算績效評價結果與預算安排的激勵約束機制。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務（項）：反映廣播電視臺等的支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)傳輸發射（項）：反映廣播電視發射、轉播臺站的支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出（項）：反映除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映其除上述項目以外用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

5.其他支出(類)其他支出(款)其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州廣播電視臺整體績效評價自評表

二、2024年度項目績效評價自評表