隨州市電視調頻發射臺2025年部門預算

目?錄

第一部分? 隨州市電視調頻發射臺預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市電視調頻發射臺2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市電視調頻發射臺預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市電視調頻發射臺位于南郊獨崇山，距城區17公里。

1、電視調頻發射臺負責用無線的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目，免費為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節目。

2、小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著用無線的方式轉播中央、省、市的廣電視節目。

二、機構設置情況

隸屬于隨州廣播電視臺，直屬二級單位(獨立法人)，屬市財政局全額撥款事業單位(公益一類)，人員編制19人、在職17人、退休11人，自聘2人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年我臺總收入393.3萬元, 其中財政預算:365.64萬元;其它收入:22.26萬元;上年結轉:5.4萬元，結余原因是人員經費及其他支出。較上年收支預算安排(383.37萬元)，增加9.93萬元，增長率為2.59%，增加原因主要是2025年在職人員增加，社會保障和就業支出增加。

(二)支出預算情況

支出預算情況:2025年我臺支出預算總額:393.3萬，其中文化體育與傳媒廣播影視支出:280.92萬元(基本支出220.92萬元;項目支出 60萬元);社會保障和就業支出83.01萬元;衛生健康支出10.11萬元;住房保障支出 19.26萬元，較上年預算安排(383.37萬元),增加9.93萬元，增長率為2.59%，增加原因主要是2025年在職人員增加，社會保障和就業支出增加。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出情況:2025年我臺財政撥款支出預算:365.64萬元(基本支出 305.64萬元，項目支出 60萬元)，較上年預算安排(362.61萬元)，增加3.03萬元，增長率為 0.84%，增加原因主要是基本支出中的社保支出。

(四)政府性基金情況

政府性基金情況:2025年我臺無政府性基金預算支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況:2025年我臺無國有資本經營預算支出，和上年同比無增減。

四、機關運行經費安排情況

2025年部門公用經費17萬元,其中辦公費 0.7萬元、印刷費0.1萬元、水費0.17萬元、郵電費0.05萬元、差旅費0.4萬元、勞務費0.2萬元、委托業務費1.2萬元、物業管理費2萬元、公務用車運行維護費1.5萬元、工會經費5萬元、福利費2萬元、其他商品和服務支出3.5萬元。較上年預算安排減少2萬元。原因:2025年公用經費無國有資本經營預算支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年我臺“三公”經費年初預算安排1.5萬元，比上年減少0.7萬元。本年三公經費財政撥款預算1.5萬元，主要原因是我臺實有應急公務用車1輛，特種專業技術用車1輛;兩輛車使用年限均在十年以上，車況不佳，故障率高，運行維護費用逐年攀升，我臺屬市財政局全額撥款事業單位(公益一類)，無創收手段和收費職能，經費保障困難。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%;

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%;公務用車運行維護費1.5萬元，比上年減少0.7萬元，同比減少31.82%，原因:2025年壓減了公務用車開支;

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%。

六、政府采購預算安排情況

我臺2025年公共預算財政撥款政府企業0萬元，占比0%。貨物類預算金額0萬元，占比0%，服務類預算金額0萬元，占比0%采購總額為0萬元。較上年政府采購預算0.12萬元減少0.12萬元，減少率為100%，原因是2025年預算中壓縮支出。

七、國有資產占用情況

截止2024年12月31日，隨州市電視調頻發射臺資產合計269.64萬元，其中:流動資產32.18萬元;非流動資產237.45萬元，非流動資產中固定資產原值673.42萬元，累計折舊436.81萬元;無形資產原值3.745萬元，累計折舊2.9萬元;房屋構筑物129.08萬元(其中辦公用房 125.17萬元)，其他固定資產108.37萬元，單價200萬元以上的設備0套，車輛2輛，原值21.9萬元。較上年流動資產32.42萬元，減少了0.24萬元，減少流動資產原因是預付賬款減少;較上年非流動資產269.63萬元，減少了32.18萬元，減少原因是累計折舊;較上年資產總額(302.05萬元)減少了32.41萬元，減少了10.73%，減少主要原因是累計折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

指標設置情況說明:2025年財政收入393.3萬元，收入構成:財政撥款365.64萬元，占比92.97%，其他資金22.26萬元，占比7.03%;支出構成:基本支出333.3萬元，占比84.74%，項目支出60萬元，占比15.26%;此表還反映2023年決算和2024年財政預算。

1、本部門整體績效目標是:長期目標為完成高質量，不間斷，即經濟又安全滿功率的播出。年度目標為完成成高質量，不間斷，即經濟又安全滿功率的播出。

2、長期目標具體指標設置為:

產出指標:①安全播出≥95%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。②不間斷播出≥95%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標:群眾滿意度≥98%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

3、年度目標長期目標為:

產出指標:①安全播出≥95%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。②不間斷播出≥95%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標:群眾滿意度≥98%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

(二)重點項目績效目標編制情況

指標設置情況說明:2025年我臺預算項目支出60萬元，其中:運行經費(電費、電子管及運維費等)60萬元，資金來源為一般公共預算資金。

1、運行經費屬于常年延續性項目，常年延續性項目，項目主要支出方向是電費、電子管及維護費，項目績效目標是滿功率高質量不間斷播出，覆蓋全市無線廣播電視用戶，完成全年安全播出任務。公共文化服務體系建設專項資金是為了保障我臺廣播電視設備及其附屬設施保持良好運行狀態及網絡安全、可靠、高效，為人民群眾提供良好的廣播電視視聽服務。

2、項目績效總目標是:保障本臺機房及其附屬設施、附屬系統的購置和運行維護等經費，確保廣播電視節目不間斷、高質量播出。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:①運行經費(電費)每天24小時，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。②運行經費(電費)100%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。③運行經費(設備設施運行維護費等)100%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。④運行經費(設備設施運行維護費等)每天24小時，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標:運行經費(設備設施運行維護費等)≥95%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我臺2025年無政府性基金預算支出，無國有資本經營預算支出，和上年同比無增減。

我臺2025年無政府采購預算支出。較上年政府采購預算0.12萬元減少0.12萬元，減少率為100%，原因是2025年預算中壓縮支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

8、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):主要反映電視調頻發射臺在廣播事業中的支出。

10、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):主要反映電視調頻發射臺在電視事業中的支出。

11、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出(項):主要反映電視調頻發射臺在其它廣播電視事業(項目)中的支出。

第二部分 隨州市電視調頻發射臺2025年預算公開表

我臺2025年無政府性基金預算支出，和上年同比無增減。

我臺2025年無政府采購預算支出。較上年政府采購預算0.12萬元減少0.12萬元，減少率為100%，原因是2025年預算中壓縮支出。

隨州市電視調頻發射臺

2025年01月14日